一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。城市功能性照明管理，就是为亮化美化城市，方便生产生活，提供城市照明灯饰设施维护管理服务。2021年以来，我所紧紧围绕这一宗旨，在区委、区政府和城管局的领导下，全所干部职工的共同努力、团结协作、认真履职，顺利完成了各项工作任务。主要包括：临时工工资及保险，2021城区路灯维修维护，路灯管理服务外包，城区路灯电费，车辆运行维护费，结转-路灯运行保障费，路灯维修维护及控制系统专线。日常保证了公务用用及高空作业车运行保，电费的缴纳，聘用人员工资及保险地发放.

2.项目组织情况分析。经路灯所办公会决议通过后，上报建委、发改委进行立项,再向财政局申报资金，批复后再拟定招标文件，在公共交易中心进入招投标成立分工小组，严格按照设计要求进行施工。

3.项目管理情况分析。本着便于管理，利于管理，利于实施的原则在实施工过程中：路灯维修维护、楼宇、迎春、车辆及人员管理做到规范化、标准化，制度化，坚持安全第一，保证质量，认真执行各项规章制，不擅自改变建设地点建设规模和建设内容，随时掌握建设进度，总结经验。确保路灯安全设备的完好，确保路灯正常运行，保证城区亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年预算安排资金到位后，我所建立健全管理制度，将各项资金使用到位。项目金额为2627.64万元，实际投资金额2627.64元，所有资金由区财政支付并全部到位，到位率100%。  

2.项目资金执行情况分析。全部用于支付2021电费，楼宇灯饰、聘用人员工资及社保。保障了职工权益。执行率100%。其中：临时工工资及保险142.31万元，2021城区路灯维修维护247.62万元，路灯管理服务外包589.27万元，城区路灯电费632.42万元，车辆运行维护费20.86万元，结转-路灯运行保障费763.97万元，路灯维修维护及控制系统专线231.19万元，严格落实奖惩制度本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益:合法保障聘用人员的安全保障权益.

3.项目资金管理情况分析。我所制定了财务管理制度。严格按照财经制度执行，资金安排及管理由区财政局统一管理支付，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

更大成度上按照“科学、严格、精细、高效”的要求抓好城市照明管理工作。继续加强执行所领导夜间带头巡查灯饰工作的制，确保设施运转正常，努力提高了亮灯率和设施完好率。促进路灯管理工作进一步规范化，确保城市照明亮灯率达到98%，设施完好率达到96%以上。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。对城区内的路灯17600盏和景观灯饰4万余盏进行统一的管理维护，包括灯具的更换，设施设备的维修维护。主次干道增设了用电设施设备600套 ，消除了黑暗死角，楼宇灯饰375幢进行谈判服务外包，时维修维护保证了质量，亮灯率达到标准的98﹪，迎春灯饰由三家中标公司完成了宏声广场、政府大楼、一环北路全线、第二行政中心路口、双塔路、龙中路、五星大道及五星转盘、石壁广场、南山隧道、石刻大道及交通岛、二仙桥、清明桥、西下道口、北山公园大门、人民公园大门、南山公园大门等地点，架设供电线路线路20000多米，使用灯笼25000多个，生肖猪LOGO16个，小品灯饰15组，满天星10000多串，灯带20000多米。用LED灯具替换现有的钠灯灯具，在合作期限内，LED灯具维护需要的备件、耗材由节能公司承担，用节约的费用（电费、备件耗材费等）分期偿还节能服务公司的投资，城区共更换灯具6210盏，景观灯饰5320盏。

（2）质量指标。加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护，确保路灯亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%。

（3）时效指标。从2021年1月开始，至2021年12月底结束，确保亮灯时长平均每天在9小时以上。

（4）成本指标。2021年预算资金为2627.64万元，执行上级财政规章制度。大大降低成本，减少的消耗，LED光源节能电费为8：2如此一来大大地减轻了财政压力。全城区用电量负荷不断加大，电费相应稳定为国家大大节省了财政支出，又达到了预期的效果。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。确保路灯亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%，给大足营造更好的投资环境。

（2）社会效益。给人民的生活增添了幸福感，带来了美地享受，丰富市民生活，展示城市新面貌。

（3）生态效益。所有材料全部采用的绿色LED照明，这样既节约能源有减少二氧化碳的排放。

（4）可持续影响。树立大足的美好形象，更有利于大足世界文化遗产地的招牌，对大足的招商引资带来正面的影响。

3.管理类指标完成情况分析。

（1）施工管理：每日开展路灯及灯饰的设施设备巡查检修，确保路灯亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%。

（2）安全环保管理：无生产伤亡事故发生，无环境影响事件发生。

4.满意度指标完成情况分析。保障路灯及灯饰亮灯效果非常好，美丽大足得到充分的展现，对城区的老百姓生活带来很大的变化，得到市民的一致称赞。资金到位率达到100%，使用率达到100%，使工程得以圆满完成，并得到投标单位的一致肯定。

三、下一步改进措施

进一步加强资金管理，合理使用预算资金，提高资金使用绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。自评该项目为“优”。

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• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	临时工工资及保险		联系人及电话	陈耐寒 43771777
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区路灯管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	142.31	总量	142.31	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	142.31	区级财政资金	142.31	100%%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	建立长效机制，并通过长效机制确保城区维修维护工作正常运作。督促维修人员除完成本职工作以外及时处理应急抢修任务，严格落实奖惩制度本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益:合法保障聘用人员的安全保障权益。出现故障及时进行维修和抢修工作，确保功能照明使用正常。			保障聘用人员全年工资发放及保险缴纳100%完成。有力而合法保障了聘用人员的安全和收入权益。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
  	聘用人员	28人	28	100%
  	工资保险及防护设施按月发放完	2021年1月-12月	100%	100%
  	城市形象与知名度	100%	100%	100%
  	保证了城区亮灯率	98%	98%	100%
  	保证了景观灯饰亮灯率	97%	97%	100%
  	解决社会就业	28人	100%	100%
  	二氧化碳排放	减少98%以上	减少98%以上	100%
  	职工安全培训8次以	8次以上	8次以上	100%
  	群众满意度90%以上	90%以上	90%以上	100%
  说明	无
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	路灯维修维护及控制系统专线费		联系人及电话	陈耐寒 43771777
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区路灯管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	231.19	总量	231.19	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	231.19	区级财政资金	231.19	100%%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度；加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用；努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。			加大全区路灯灯饰维修管理力度，确保灯饰亮灯率98%，设施完好率96%。及时更换出现的故障路灯设备，确保城区路灯及主次于道的设施完好率。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
  	维护路灯数量	确保城区路17600盏，景观照明4万余盏正常运行。	确保城区路灯17600盏，景观照明4万余盏正常运行。	100%
  	亮灯率	城区照明98%，景观照明97%	城区照明98%，景观照明97%	100%
  	确保亮灯时长	9小时以上	9小时以上	100%
  	成本支出	人工及材料费247.62万元	人工及材料费247.62万元	100%
  	营造投资环境	递增5%	递增5%	100%
  	二氧化碳排放	减少98%	减少98%	100%
  	确保设施设备完好率	96%	96%	100%
  	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	100%
  说明	无
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	城区电费		联系人及电话	陈耐寒 43771777
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区路灯管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	632.42	总量	632.42	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	632.42	区级财政资金	632.42	100%%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电；维持正常路灯亮灯时间提升城市形象，柔和的灯光成为城市一道风景线			建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电；按时交纳城区电费，维持正常路灯亮灯时间。保障路灯在规定时段和路段正常开灯与关灯
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
  	用电设施	17600盏	17600盏	100%
  	路灯电费	632.42万元	632.42万元	100%
  	照明时间	亮灯时间根据季节大约9小时左右	亮灯时间根据季节大约9小时左右	100%
  	逐月缴纳电费	2021年1月-12月	2021年1月-12月	100%
  	增设变压器及高压互感器	4台	4台	100%
  	灯饰亮灯率	城区98%，景观灯饰97%	城区98%，景观灯饰97%	100%
  	设施完好率	100%	100%	100%
  	质量满意度	90%	90%	100%
  说明	无
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	2021年城区路灯维护经费		联系人及电话	陈耐寒 43771777
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区路灯管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	247.62	总量	247.62	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	247.62	区级财政资金	247.62	100%%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护，确保路灯亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%。			加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护，确保路灯亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
  	确保维护数量	确保城区路灯17600盏，景观照明4万余盏正常运行	确保城区路灯17600盏，景观照明4万余盏正常运行	100%
  	确保亮灯率	城区照明达到98%以上，景观照明达到97%	城区照明达到98%以上，景观照明达到97%	100%
  	确保亮灯时长	9小时以上	9小时以上	100%
  	成本支出	47.62万元	247.62万元	100%
  	营造投资环境	递增5%	递增5%	100%
  	减少二氧化碳排放	98%	98%	100%
  	确保设施完好率	96%	96%	100%
  	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度90%	群众满意度90%	100%
  说明	无
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	路灯管理服务外包		联系人及电话	陈耐寒 43771777
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区路灯管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	589.27	总量	589.27	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	589.27	区级财政资金	589.27	100%%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电;督促承包方及时维修损坏灯饰;严格落实奖惩制度.加大全区楼宇灯饰维修管理力度，确保楼宇灯饰亮灯率98%，设施完好率97%，这两个百分系数、努力提升城市形象，确保城区路灯及主次于道的设施完好率。			通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电;督促承包方及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度,加大全区楼宇灯饰维修管理力度，确保楼宇灯饰亮灯率98%，设施完好率97%，这两个百分系数。努力提升城市形象，确保城区路灯及主次于道的设施完好率。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
  	维护楼宇灯饰数量	415幢	415幢	100%
  	亮灯率	97%	97%	100%
  	亮灯时间	日2小时以上	日2小时以上	100%
  	成本支出	人工、材料589.27万元	人工、材料589.27万元	100%
  	设施完好率	96%	96%	100%
  	质量满意度	95%	95%	100%
  	二氧化碳排放	减少98%	减少98%	100%
  	社会公众或服务对象满意度指标	90%	90%	100%
  说明	无
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	车辆运行维护		联系人及电话	陈耐寒 43771777
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区路灯管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	20.86	总量	20.86	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	20.86	区级财政资金	20.86	100%%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	建立长效机制，为城区路灯维修工作提供设备和保障。 建立工作车辆的安全和保障制度,提升城市形象，保证保障车辆安全加强车辆管理力度，保证车辆正常运行；按时缴纳保险及定期进行车辆保养，提高车辆使用效率.			保证保障车辆安全加强车辆管理力度，保证车辆正常运行；按时缴纳了保险及和定期完了车辆的保养工作，提高了车辆使用效率保障了城市照明达到98%.
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
  	巡查车及高空作业车维修车辆	6辆	6辆	100%
  	城市路灯工作质量	98%	98%	100%
  	城市灯饰照明质量	≥98%	≥98%	100%
  	保障车辆正常使用时间	98%	98%	98%
  	设施完好率	98%	98%	100%
  	车辆燃料与维修支出	20.86万元	20.86万元	100%
  	工作时间	8小时	8小时	100%
  说明	无
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	结转- 路灯运行保障费		联系人及电话	陈耐寒 43771777
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区路灯管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	763.97	总量	763.97	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	763.97	区级财政资金	763.97	100%%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护，确保路灯亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%。			加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护，确保路灯亮灯率达到98%，路灯设施设备完好率达到96%；景观照明亮灯率达到97%，景观照明设施设备完好率达到95%。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
  	维护路灯数量	确保城区路17600盏，景观照明4万余盏正常运行。	确保城区路灯17495盏，景观照明4万余盏正常运行。	100%
  	确保亮灯率	城区照明达到98%以上，景观照明达到97%	城区照明达到98%以上，景观照明达到97%	100%
  	确保亮灯时长	9小时	9小时	100%
  	成本支出	人工及材料费763.97万元	人工及材料费763.97万元	100%
  	营造投资环境	递增5%	递增5%	100%
  	二氧化碳排放	减少98%	减少98%	100%
  	确保设施设备完好率	96%	96%	100%
  	服务对象满意度指标	90%	90%	100%
  说明	无