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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00086 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00086
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区路灯管理所2021年度项目资金绩效自评报告

 

  

一、基本情况

(一)项目基本情况

1.预算项目情况分析。城市功能性照明管理,就是为亮化美化城市,方便生产生活,提供城市照明灯饰设施维护管理服务。2021年以来,我所紧紧围绕这一宗旨,在区委、区政府城管局的领导下,全所干部职工的共同努力、团结协作、认真履职顺利完成了各项工作任务。主要包括:临时工工资及保险,2021城区路灯维修维护,路灯管理服务外包,城区路灯电费,车辆运行维护费,结转-路灯运行保障费,路灯维修维护及控制系统专线。日常保证了公务用用及高空作业车运行保,电费的缴纳,聘用人员工资及保险地发放.

2.项目组织情况分析。经路灯所办公会决议通过后,上报建委、发改委进行立项,再向财政局申报资金,批复后再拟定招标文件,在公共交易中心进入招投标成立分工小组,严格按照设计要求进行施工。

3.项目管理情况分析。本着便于管理,利于管理,利于实施的原则在实施工过程中:路灯维修维护、楼宇、迎春、车辆及人员管理做到规范化、标准化,制度化,坚持安全第一,保证质量,认真执行各项规章制,不擅自改变建设地点建设规模和建设内容,随时掌握建设进度,总结经验。确保路灯安全设备的完好,确保路灯正常运行,保证城区亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。

(二)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年预算安排资金到位后,我所建立健全管理制度,将各项资金使用到位。项目金额2627.64万元,实际投资金额2627.64元,所有资金由区财政支付全部到位位率100%。  

2.项目资金执行情况分析。全部用于支付2021电费,楼宇灯饰、聘用人员工资及社保。保障了职工权益。执行率100%。其中:临时工工资及保险142.31万元,2021城区路灯维修维护247.62万元,路灯管理服务外包589.27万元,城区路灯电费632.42万元,车辆运行维护费20.86万元,结转-路灯运行保障费763.97万元,路灯维修维护及控制系统专线231.19万元,严格落实奖惩制度本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益:合法保障聘用人员的安全保障权益.

3.项目资金管理情况分析。我所制定了财务管理制度。严格按照财经制度执行,资金安排及管理区财政局统一管理支付,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

更大成度上按照“科学、严格、精细、高效”的要求抓好城市照明管理工作。继续加强执行所领导夜间带头巡查灯饰工作的制,确保设施运转正常,努力提高了亮灯率和设施完好率促进路灯管理工作进一步规范化,确保城市照明亮灯率达到98%,设施完好率达到96%以上。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。对城区内的路灯17600盏和景观灯饰4万余盏进行统一的管理维护,包括灯具的更换设施设备的维修维护。主次干道增设了用电设施设备600套 ,消除了黑暗死角,楼宇灯饰375幢进行谈判服务外包,时维修维护保证了质量,亮灯率达到标准的98﹪,迎春灯饰由三家中标公司完成了宏声广场、政府大楼、一环北路全线、第二行政中心路口、双塔路、龙中路、五星大道及五星转盘、石壁广场、南山隧道、石刻大道及交通岛、二仙桥、清明桥、西下道口、北山公园大门、人民公园大门、南山公园大门等地点,架设供电线路线路20000多米,使用灯笼25000多个,生肖猪LOGO16个,小品灯饰15组,满天星10000多串,灯带20000多米。用LED灯具替换现有的钠灯灯具,在合作期限内,LED灯具维护需要的备件、耗材由节能公司承担,用节约的费用(电费、备件耗材费等)分期偿还节能服务公司的投资,城区更换灯具6210盏,景观灯饰5320盏。

2)质量指标。加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。

3)时效指标。从2021年1月开始,至2021年12月底结束,确保亮灯时长平均每天在9小时以上。

4)成本指标。2021年预算资金为2627.64万元执行上级财政规章制度。大大降低成本,减少的消耗,LED光源节能电费为8:2如此一来大大地减轻了财政压力。全城区用电量负荷不断加大,电费相应稳定为国家大大节省了财政支出,又达到了预期的效果。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%,给大足营造更好的投资环境

2)社会效益。给人民的生活增添了幸福感,带来了美地享受丰富市民生活,展示城市新面貌

3)生态效益。所有材料全部采用的绿色LED照明这样既节约能源有减少二氧化碳的排放。

4)可持续影响。树立大足的美好形象,更有利于大足世界文化遗产地的招牌,对大足的招商引资带来正面的影响

3.管理类指标完成情况分析。

1)施工管理:每日开展路灯及灯饰的设施设备巡查检修,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。

2)安全环保管理无生产伤亡事故发生,环境影响事件发生

4.满意度指标完成情况分析。保障路灯及灯饰亮灯效果非常好,美丽大足得到充分的展现,对城区的老百姓生活带来很大的变化得到市民的一致称赞资金到位率达到100%,使用率达到100%,使工程得以圆满完成,并得到投标单位的一致肯定。

三、下一步改进措施

进一步加强资金管理,合理使用预算资金,提高资金使用绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评,检验资金支出效率和效果,及时总结经验,改进管理措施,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。自评该项目为


  •   

      

      

  • 附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称临时工工资及保险联系人及电话陈耐寒 43771777
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区路灯管理所
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量142.31总量142.31100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金142.31 区级财政资金142.31100%%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    建立长效机制,并通过长效机制确保城区维修维护工作正常运作。督促维修人员除完成本职工作以外及时处理应急抢修任务,严格落实奖惩制度本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益:合法保障聘用人员的安全保障权益。出现故障及时进行维修和抢修工作,确保功能照明使用正常。 保障聘用人员全年工资发放及保险缴纳100%完成。有力而合法保障了聘用人员的安全和收入权益。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施及相关说明
    聘用人员28人28100%
    工资保险及防护设施按月发放完2021年1月-12月100%100%
    城市形象与知名度100%100%100%
    保证了城区亮灯率98%98%100%
    保证了景观灯饰亮灯率97%97%100%
    解决社会就业28人100%100%
    二氧化碳排放减少98%以上减少98%以上100%
    职工安全培训8次以8次以上8次以上100%
    群众满意度90%以上90%以上90%以上100%






























    说明
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称路灯维修维护及控制系统专线费联系人及电话陈耐寒 43771777
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区路灯管理所
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量231.19总量231.19100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金231.19 区级财政资金231.19100%%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电督促维修职工及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度;加大全区路灯设施设备的维修管理力度,确保灯饰常年正常使用;努力提升城市形象,给城区市民出行提供舒适环境。 加大全区路灯灯饰维修管理力度,确保灯饰亮灯率98%,设施完好率96%。及时更换出现的故障路灯设备,确保城区路灯及主次于道的设施完好率。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施及相关说明
    维护路灯数量确保城区路17600盏,景观照明4万余盏正常运行。确保城区路灯17600盏,景观照明4万余盏正常运行。100%
    亮灯率城区照明98%,景观照明97%城区照明98%,景观照明97%100%
    确保亮灯时长9小时以上9小时以上100%
    成本支出人工及材料费247.62万元人工及材料费247.62万元100%
    营造投资环境递增5%递增5%100%
    二氧化碳排放减少98%减少98%100%
    确保设施设备完好率96%96%100%
    社会公众或服务对象满意度90%90%100%






























    说明
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称城区电费联系人及电话陈耐寒 43771777
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区路灯管理所
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量632.42总量632.42100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金632.42区级财政资金632.42100%%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;维持正常路灯亮灯时间提升城市形象,柔和的灯光成为城市一道风景线 建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;按时交纳城区电费,维持正常路灯亮灯时间。保障路灯在规定时段和路段正常开灯与关灯
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施及相关说明
    用电设施17600盏17600盏100%
    路灯电费632.42万元632.42万元100%
    照明时间亮灯时间根据季节大约9小时左右亮灯时间根据季节大约9小时左右100%
    逐月缴纳电费2021年1月-12月2021年1月-12月100%
    增设变压器及高压互感器4台4台100%
    灯饰亮灯率城区98%,景观灯饰97%城区98%,景观灯饰97%100%
    设施完好率100%100%100%
    质量满意度90%90%100%






























    说明
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称2021年城区路灯维护经费联系人及电话陈耐寒 43771777
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区路灯管理所
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量247.62总量247.62100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金247.62 区级财政资金247.62100%%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。 加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施及相关说明
    确保维护数量确保城区路灯17600盏,景观照明4万余盏正常运行确保城区路灯17600盏,景观照明4万余盏正常运行100%
    确保亮灯率城区照明达到98%以上,景观照明达到97%城区照明达到98%以上,景观照明达到97%100%
    确保亮灯时长9小时以上9小时以上100%
    成本支出47.62万元247.62万元100%
    营造投资环境递增5%递增5%100%
    减少二氧化碳排放98%98%100%
    确保设施完好率96%96%100%
    社会公众或服务对象满意度指标群众满意度90%群众满意度90%100%

























    说明
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称路灯管理服务外包联系人及电话陈耐寒 43771777
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区路灯管理所
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量589.27总量589.27100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金589.27 区级财政资金589.27100%%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;督促承包方及时维修损坏灯饰;严格落实奖惩制度.加大全区楼宇灯饰维修管理力度,确保楼宇灯饰亮灯率98%,设施完好率97%,这两个百分系数、努力提升城市形象,确保城区路灯及主次于道的设施完好率。 通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;督促承包方及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度,加大全区楼宇灯饰维修管理力度,确保楼宇灯饰亮灯率98%,设施完好率97%,这两个百分系数。努力提升城市形象,确保城区路灯及主次于道的设施完好率。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施及相关说明
    维护楼宇灯饰数量415幢415幢100%
    亮灯率97%97%100%
    亮灯时间日2小时以上日2小时以上100%
    成本支出人工、材料589.27万元人工、材料589.27万元100%
    设施完好率96%96%100%
    质量满意度95%95%100%
    二氧化碳排放减少98%减少98%100%
    社会公众或服务对象满意度指标90%90%100%



































    说明
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称车辆运行维护联系人及电话陈耐寒 43771777
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区路灯管理所
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量20.86总量20.86100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金20.86 区级财政资金20.86100%%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    建立长效机制,为城区路灯维修工作提供设备和保障。 建立工作车辆的安全和保障制度,提升城市形象,保证保障车辆安全加强车辆管理力度,保证车辆正常运行;按时缴纳保险及定期进行车辆保养,提高车辆使用效率. 保证保障车辆安全加强车辆管理力度,保证车辆正常运行;按时缴纳了保险及和定期完了车辆的保养工作,提高了车辆使用效率保障了城市照明达到98%.
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施及相关说明
    巡查车及高空作业车维修车辆6辆6辆100%
    城市路灯工作质量98%98%100%
    城市灯饰照明质量≥98%≥98%100%
    保障车辆正常使用时间98%98%98%
    设施完好率98%98%100%
    车辆燃料与维修支出20.86万元20.86万元100%
    工作时间8小时8小时100%








































    说明
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称结转- 路灯运行保障费联系人及电话陈耐寒 43771777
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区路灯管理所
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量763.97总量763.97100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金763.97 区级财政资金763.97100%%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。 加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施及相关说明
    维护路灯数量确保城区路17600盏,景观照明4万余盏正常运行。确保城区路灯17495盏,景观照明4万余盏正常运行。100%
    确保亮灯率城区照明达到98%以上,景观照明达到97%城区照明达到98%以上,景观照明达到97%100%
    确保亮灯时长9小时9小时100%
    成本支出人工及材料费763.97万元人工及材料费763.97万元100%
    营造投资环境递增5%递增5%100%
    二氧化碳排放减少98%减少98%100%
    确保设施设备完好率96%96%100%
    服务对象满意度指标90%90%100%



































    说明


  

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