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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00085 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00085
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市生活垃圾处理场2021年度项目资金绩效自评报告

 

一、基本情况

项目基本情况

1.项目预算情况分析。处理场2021年项目资金主要用于支付生活垃圾处置费用、厨余垃圾收运服务外包费用及设施设备维护、车辆运行费费、临聘人员工资及保险费用、减少环境污染、保护水体等相关费用,具体有环卫车辆油料费、物资采购、零星维护与保养、生活垃圾填埋场运行与维护,厨余垃圾服务外包等。

2.项目组织情况分析。为进一步改善人民生活环境,促进社会经济可持续发展。我场合理利用项目资金,有序开展处理场各项工作全力保障全区生活垃圾厨余垃圾无害化处理任务顺利完成。

3.项目管理情况分析。为确保项目良好运行,建立了财务岗位职责、收支管理、政府采购管理、合同管理等内部控制制度。高标准、严要求,完成全区生活垃圾、厨余垃圾无害处理任务。

)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年垃圾处理场项目资金年初预算1531.61万元,实际支出1531.61万元,执行率100%,用于支付生活垃圾处置费用、厨余垃圾收运服务外包费用及设施设备维护等费用,保障全区生活垃圾、厨余垃圾无害化处理任务顺利完成。

2.项目资金执行情况分析。项目预算资金到位后,我场建立健全管理制度,严格按照相关财政文件要求,将项目资金使用到位,确保我区生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理工作得到进一步提升。垃圾处理场运行维护费项目年初预算1531.61万元,资金执行1531.61万元,执行率100%

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理,我场专门制定了《财务管理制度》,资金严格按照预算执行,资金的拨付有完整的程序和审批手续。

绩效评价基本情况

绩效评价目的

通过绩效评价,及时发现项目运作的存在问题,进一步加强 管理,积极落实评价整改,注重评价结果的审核应用,不断完善制度和改进管理。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。2021年全年清运生活垃圾4.64万吨,无害化处理17.19万吨,城镇生活垃圾清运率、无害化处理率高达100%,切实做到日产日清日处理,产出渗滤液达标处理后排放保质保量的完成了全区生活垃圾无害化处理任务。全年累计清运城区厨余垃圾2.28万吨,无害化处理2.28万吨。

    2)时效指标。全年我场负责全区范围内生活垃圾的无害化处理,每天达标处置达标排放,人居环境得到显著提升;厨余垃圾收运及时高效。

     2.

效益指标完成情况分析。

   1)社会效益生态效益。入场垃圾经过摊铺、压实、消杀、覆盖处理后,很大程度上减少了蚊蝇和臭气,填埋气发电项目综合利用填埋气发电,每天满足3500余户普通居民的家庭用电,在效治理和改善周边的环境,创造了经济价值和生态价值的双丰收。实现了生活垃圾、餐厨垃圾无害化、减量化、资源化处理,给百姓以洁净有序的工作生活环境。

    (2)可持续影响。保障整体环境可持续发展。

     3.管理类指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

      4.满意度指标完成情况分析。我场创新工作思路,扎实做好生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理工作,为市民提供整洁、舒适的生活环境,不断提升市民满意度。坚持做到日常日清日处理,重大节假日期间,及时增加清运车辆频次,及时调整收运路线,保持环境整洁有序。同时加强服务监督力度,强化镇街回访、餐厨垃圾收运服务水平调查,对服务处置及情况反馈环节进行监督,镇街及群众满意度极高。

三、下一步改进措施

 (一)合理编制预算,严格预算绩效管理,合理更换收运处置设备,确保处理场各项工作有序开展。

(二)加强与上级部门的沟通、汇报,争取项目资金足额拨付;同时单位内部积极探索节约成本的方案,尽可能减少预算数额,最大限度发挥资金使用效益。

(三)进一步完善制度,制定专项资金管理办法,加强专项资金监管,同时完善预算编制,科学论证。

(四)按照“户投、村收、镇运、区处理”模式全面实现城乡生活垃圾收运体系全覆盖,持续保持城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。

、绩效自评结果拟应用和公开情况

我场项目在决策上科学合理,管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益,综合绩效评价为“优”。

  • 附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称临时工工资及保险联系人及电话肖贤烨,023-43722622
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区城市生活垃圾处理场
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量260.88总量260.88100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金260.88 区级财政资金260.88100%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    按时发放临时工工资、津贴,足额缴纳保险;定期开展职工体检,有效保障职工合法权益。全年预计职工工资及保险260.88万元,按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾17万吨,对入场的生活垃圾进行无害化处理。按时发放工资、足额缴纳保险,员工积极性进一步提高。按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾,对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理,全年累计清运4.64万吨,无害化处理17.19万吨无害化处理率达到100%,切实做到日产日清日处理。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    临时用工人数4040100.00%
    考勤达标率100%100100.00%
    临时用工期限12个月12个月100.00%
    按预算下达指标执行260.88万元260.88万元100.00%
    保证处理场日常工作顺利完成完成完成100.00%
    服务对象满意度90%以上90%以上100.00%













































    说明无。
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称临时工工资及保险联系人及电话肖贤烨,023-43722622
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区城市生活垃圾处理场
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量97.1总量97.1100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金97.1 区级财政资金97.1100%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    按时发放临时工工资、津贴,足额缴纳保险;定期开展职工体检,有效保障职工合法权益。全年预计职工工资及保险97.10万元,按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾17万吨,对入场的生活垃圾进行无害化处理。按时发放工资、足额缴纳保险,员工积极性进一步提高。按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾,对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理,全年累计清运4.64万吨,无害化处理17.19万吨无害化处理率达到100%,切实做到日产日清日处理。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    临时用工人数4040100.00%
    考勤达标率100%100100.00%
    临时用工期限12个月12个月100.00%
    按预算下达指标执行97.10万元97.10万元100.00%
    保证处理场日常工作顺利完成完成完成100.00%
    服务对象满意度90%以上90%以上100.00%













































    说明无。
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称餐厨垃圾处置费联系人及电话肖贤烨,023-43722622
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区城市生活垃圾处理场
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量
    总量

    其中:上级财政资金634.48其中:上级财政资金634.48100%
    区级财政资金
    区级财政资金

    其他资金634.48 其他资金634.48100%
    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    顺利完成全区餐厨垃圾清运及无害化处理任务,全年预计处理1.95万吨保障全年日常工作顺利完成。顺利完成全区餐厨垃圾清运及无害化处理任务,全年累计处理2.28万吨。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    餐厨垃圾清运量19500吨22800吨100%
    餐厨垃圾清运率95%以上95%以上100%
    按时完成清运工作天数 365天365天100%
    预算拨款634.68万元634.48万元100%
    社会公众的生活与工作环境优美程度提高提高100%
    环境清洁指数提高提高100%
    保障整体环境可持续发展提高提高100%
    社会公众满意率 90%以上90%以上100%



































    说明无。
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称处理场日常运行维护费联系人及电话肖贤烨,023-43722622
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区城市生活垃圾处理场
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量185总量185100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金185 区级财政资金185100%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    对入场生活垃圾进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放,确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。对城市建成区厨余垃圾进行及时收运及无害化处置,全年预计处理17万吨。按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾,对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理,全年累计清运4.64万吨,无害化处理17.19万吨无害化处理率达到100%,切实做到日产日清日处理,产出渗滤液达标处理后排放;填埋气集中收集后进行燃烧发电,并入国家电网;累计收运并无害化处理厨余垃圾2.28万吨。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    生活垃圾入场量170000吨171900100.00%
    生活垃圾无害化处理率97%以上97%以上100.00%
    达标处置达标排放天数 365天365天100.00%
    按预算下达指标执行185万元185万元100.00%
    社会公众的生活与工作环境优美程度提高提高100.00%
    环境清洁指数提高提高100.00%
    保障整体环境可持续发展提高提高100.00%
    社会公众满意率 90%90%100.00%



































    说明无。
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称生活污水污泥无害化处置资金联系人及电话肖贤烨,023-43722622
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区城市生活垃圾处理场
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量30总量30100%
    其中:上级财政资金30其中:上级财政资金30100%
    区级财政资金
    区级财政资金

    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    每天对入场生活垃圾进行无害化处理,全年预计处理17万吨,做到日产日清日处理全年累计对入场生活垃圾进行无害化处理17.19万吨,做到日产日清日处理。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    生活垃圾处理量170000吨171900100.00%
    无害化处理率97%97%100.00%
    达标处置达标排放天数 365天365天100.00%
    按预算下达指标执行30万元30万元100.00%
    社会公众的生活与工作环境优美程度提高提高100.00%
    环境清洁指数提高提高100.00%
    保障整体环境可持续发展提高提高100.00%
    社会公众满意率 90%90%100.00%



































    说明无。
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称车辆运行维护费联系人及电话肖贤烨,023-43722622
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区城市生活垃圾处理场
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量299.56总量299.56100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金299.56 区级财政资金299.56100%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    对镇街生活垃圾进行及时清运,做到日产日清,全年累计清运4.5万吨,保障市容环境水平持续向好发展。对镇街生活垃圾进行及时清运,做到日产日清,全年累计清运4.64万吨,保障市容环境水平持续向好发展。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    清运量45000吨46400100.00%
    生活垃圾清运率97%以上97%以上100.00%
    按时收运天数 365天365天100.00%
    按预算下达指标执行299.56万元299.56万元100.00%
    社会公众的生活与工作环境优美程度提高提高100.00%
    环境清洁指数提高提高100.00%
    保障整体环境可持续发展提高提高100.00%
    社会公众满意率 90%以上90%以上100.00%



































    说明无。
    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称2019年远郊区县城市生活污水处理污泥无害化处置补贴资金的通知联系人及电话肖贤烨,023-43722622
    主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区城市生活垃圾处理场
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量24.58总量24.58100%
    其中:上级财政资金24.58其中:上级财政资金24.58100%
    区级财政资金
    区级财政资金

    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    对入场生活垃圾进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放,确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾,对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理,全年累计收运4.64万吨,无害化处理17.19万吨,无害化处理率达到100%,切实做到日产日清日处理,产出渗滤液达标处理后排放;填埋气集中收集后进行燃烧发电,并入国家电网,。
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    生活垃圾入场量170000171900100.00%
    清运率97%97%100.00%
    全年12个月12个月100.00%
    按预算下达指标执行24.58万元24.58万元100.00%
    社会公众的生活与工作环境优美程度提高提高100.00%
    环境清洁指数提高提高100.00%
    保障整体环境可持续发展提高提高100.00%
    社会公众满意率 90%以上90%以上100.00%






























    说明无。

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