一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目预算情况分析。处理场2021年项目资金主要用于支付生活垃圾处置费用、厨余垃圾收运服务外包费用及设施设备维护、车辆运行费费、临聘人员工资及保险费用、减少环境污染、保护水体等相关费用，具体有环卫车辆油料费、物资采购、零星维护与保养、生活垃圾填埋场运行与维护，厨余垃圾服务外包等。

2.项目组织情况分析。为进一步改善人民生活环境，促进社会经济可持续发展。我场合理利用项目资金，有序开展处理场各项工作，全力保障了全区生活垃圾、厨余垃圾无害化处理任务顺利完成。

3.项目管理情况分析。为确保项目良好运行，建立了财务岗位职责、收支管理、政府采购管理、合同管理等内部控制制度。高标准、严要求，完成全区生活垃圾、厨余垃圾无害处理任务。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年垃圾处理场项目资金年初预算1531.61万元，实际支出1531.61万元，执行率100%，用于支付生活垃圾处置费用、厨余垃圾收运服务外包费用及设施设备维护等费用，保障全区生活垃圾、厨余垃圾无害化处理任务顺利完成。

2.项目资金执行情况分析。项目预算资金到位后，我场建立健全管理制度，严格按照相关财政文件要求，将项目资金使用到位，确保我区生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理工作得到进一步提升。垃圾处理场运行维护费项目年初预算1531.61万元，资金执行1531.61万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理，我场专门制定了《财务管理制度》，资金严格按照预算执行，资金的拨付有完整的程序和审批手续。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，及时发现项目运作的存在问题，进一步加强 管理，积极落实评价整改，注重评价结果的审核应用，不断完善制度和改进管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年全年清运生活垃圾4.64万吨，无害化处理17.19万吨，城镇生活垃圾清运率、无害化处理率高达100%,切实做到日产日清日处理，产出渗滤液达标处理后排放，保质保量的完成了全区生活垃圾无害化处理任务。全年累计清运城区厨余垃圾2.28万吨，无害化处理2.28万吨。

    （2）时效指标。全年我场负责全区范围内生活垃圾的无害化处理，每天达标处置达标排放，人居环境得到显著提升；厨余垃圾收运及时高效。

     2.

效益指标完成情况分析。

   （1）社会效益、生态效益。入场垃圾经过摊铺、压实、消杀、覆盖处理后，很大程度上减少了蚊蝇和臭气，填埋气发电项目综合利用填埋气发电，每天满足3500余户普通居民的家庭用电，在效治理和改善周边的环境，创造了经济价值和生态价值的双丰收。实现了生活垃圾、餐厨垃圾无害化、减量化、资源化处理，给百姓以洁净有序的工作生活环境。

    （2）可持续影响。保障整体环境可持续发展。

     3.管理类指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

      4.满意度指标完成情况分析。我场创新工作思路，扎实做好生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理工作，为市民提供整洁、舒适的生活环境，不断提升市民满意度。坚持做到日常日清日处理，重大节假日期间，及时增加清运车辆频次，及时调整收运路线，保持环境整洁有序。同时加强服务监督力度，强化镇街回访、餐厨垃圾收运服务水平调查，对服务处置及情况反馈环节进行监督，镇街及群众满意度极高。

三、下一步改进措施

 (一）合理编制预算，严格预算绩效管理，合理更换收运处置设备，确保处理场各项工作有序开展。

（二）加强与上级部门的沟通、汇报，争取项目资金足额拨付；同时单位内部积极探索节约成本的方案，尽可能减少预算数额，最大限度发挥资金使用效益。

（三）进一步完善制度，制定专项资金管理办法，加强专项资金监管，同时完善预算编制，科学论证。

（四）按照“户投、村收、镇运、区处理”模式全面实现城乡生活垃圾收运体系全覆盖，持续保持城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我场项目在决策上科学合理，管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	临时工工资及保险		联系人及电话	肖贤烨，023-43722622
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区城市生活垃圾处理场
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	260.88	总量	260.88	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	260.88	区级财政资金	260.88	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	按时发放临时工工资、津贴，足额缴纳保险；定期开展职工体检，有效保障职工合法权益。全年预计职工工资及保险260.88万元，按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾17万吨，对入场的生活垃圾进行无害化处理。			按时发放工资、足额缴纳保险，员工积极性进一步提高。按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾，对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理，全年累计清运4.64万吨，无害化处理17.19万吨无害化处理率达到100%，切实做到日产日清日处理。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	临时用工人数	40	40	100.00%
  	考勤达标率	100%	100	100.00%
  	临时用工期限	12个月	12个月	100.00%
  	按预算下达指标执行	260.88万元	260.88万元	100.00%
  	保证处理场日常工作顺利完成	完成	完成	100.00%
  	服务对象满意度	90%以上	90%以上	100.00%
  说明	无。
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	临时工工资及保险		联系人及电话	肖贤烨，023-43722622
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区城市生活垃圾处理场
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	97.1	总量	97.1	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	97.1	区级财政资金	97.1	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	按时发放临时工工资、津贴，足额缴纳保险；定期开展职工体检，有效保障职工合法权益。全年预计职工工资及保险97.10万元，按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾17万吨，对入场的生活垃圾进行无害化处理。			按时发放工资、足额缴纳保险，员工积极性进一步提高。按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾，对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理，全年累计清运4.64万吨，无害化处理17.19万吨无害化处理率达到100%，切实做到日产日清日处理。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	临时用工人数	40	40	100.00%
  	考勤达标率	100%	100	100.00%
  	临时用工期限	12个月	12个月	100.00%
  	按预算下达指标执行	97.10万元	97.10万元	100.00%
  	保证处理场日常工作顺利完成	完成	完成	100.00%
  	服务对象满意度	90%以上	90%以上	100.00%
  说明	无。
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	餐厨垃圾处置费		联系人及电话	肖贤烨，023-43722622
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区城市生活垃圾处理场
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量		总量
  	其中：上级财政资金	634.48	其中：上级财政资金	634.48	100%
  	区级财政资金		区级财政资金
  	其他资金	634.48	其他资金	634.48	100%
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	顺利完成全区餐厨垃圾清运及无害化处理任务，全年预计处理1.95万吨保障全年日常工作顺利完成。			顺利完成全区餐厨垃圾清运及无害化处理任务，全年累计处理2.28万吨。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	餐厨垃圾清运量	19500吨	22800吨	100%
  	餐厨垃圾清运率	95%以上	95%以上	100%
  	按时完成清运工作天数	365天	365天	100%
  	预算拨款	634.68万元	634.48万元	100%
  	社会公众的生活与工作环境优美程度	提高	提高	100%
  	环境清洁指数	提高	提高	100%
  	保障整体环境可持续发展	提高	提高	100%
  	社会公众满意率	90%以上	90%以上	100%
  说明	无。
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	处理场日常运行维护费		联系人及电话	肖贤烨，023-43722622
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区城市生活垃圾处理场
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	185	总量	185	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	185	区级财政资金	185	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	对入场生活垃圾进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。对城市建成区厨余垃圾进行及时收运及无害化处置，全年预计处理17万吨。			按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾，对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理，全年累计清运4.64万吨，无害化处理17.19万吨无害化处理率达到100%，切实做到日产日清日处理，产出渗滤液达标处理后排放；填埋气集中收集后进行燃烧发电，并入国家电网；累计收运并无害化处理厨余垃圾2.28万吨。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	生活垃圾入场量	170000吨	171900	100.00%
  	生活垃圾无害化处理率	97%以上	97%以上	100.00%
  	达标处置达标排放天数	365天	365天	100.00%
  	按预算下达指标执行	185万元	185万元	100.00%
  	社会公众的生活与工作环境优美程度	提高	提高	100.00%
  	环境清洁指数	提高	提高	100.00%
  	保障整体环境可持续发展	提高	提高	100.00%
  	社会公众满意率	90%	90%	100.00%
  说明	无。
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	生活污水污泥无害化处置资金		联系人及电话	肖贤烨，023-43722622
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区城市生活垃圾处理场
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	30	总量	30	100%
  	其中：上级财政资金	30	其中：上级财政资金	30	100%
  	区级财政资金		区级财政资金
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	每天对入场生活垃圾进行无害化处理，全年预计处理17万吨，做到日产日清日处理			全年累计对入场生活垃圾进行无害化处理17.19万吨，做到日产日清日处理。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	生活垃圾处理量	170000吨	171900	100.00%
  	无害化处理率	97%	97%	100.00%
  	达标处置达标排放天数	365天	365天	100.00%
  	按预算下达指标执行	30万元	30万元	100.00%
  	社会公众的生活与工作环境优美程度	提高	提高	100.00%
  	环境清洁指数	提高	提高	100.00%
  	保障整体环境可持续发展	提高	提高	100.00%
  	社会公众满意率	90%	90%	100.00%
  说明	无。
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	车辆运行维护费		联系人及电话	肖贤烨，023-43722622
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区城市生活垃圾处理场
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	299.56	总量	299.56	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	299.56	区级财政资金	299.56	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	对镇街生活垃圾进行及时清运，做到日产日清，全年累计清运4.5万吨，保障市容环境水平持续向好发展。			对镇街生活垃圾进行及时清运，做到日产日清，全年累计清运4.64万吨，保障市容环境水平持续向好发展。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	清运量	45000吨	46400	100.00%
  	生活垃圾清运率	97%以上	97%以上	100.00%
  	按时收运天数	365天	365天	100.00%
  	按预算下达指标执行	299.56万元	299.56万元	100.00%
  	社会公众的生活与工作环境优美程度	提高	提高	100.00%
  	环境清洁指数	提高	提高	100.00%
  	保障整体环境可持续发展	提高	提高	100.00%
  	社会公众满意率	90%以上	90%以上	100.00%
  说明	无。
  附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	2019年远郊区县城市生活污水处理污泥无害化处置补贴资金的通知		联系人及电话	肖贤烨，023-43722622
  主管部门	重庆市大足区城市管理局		实施单位	重庆市大足区城市生活垃圾处理场
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	24.58	总量	24.58	100%
  	其中：上级财政资金	24.58	其中：上级财政资金	24.58	100%
  	区级财政资金		区级财政资金
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	对入场生活垃圾进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。			按照“户投、村收、镇集、区运输处理”模式清运处理全区生活垃圾，对入场的生活垃圾进行摊铺、压实、消杀、覆盖处理，全年累计收运4.64万吨，无害化处理17.19万吨，无害化处理率达到100%，切实做到日产日清日处理，产出渗滤液达标处理后排放；填埋气集中收集后进行燃烧发电，并入国家电网,。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	生活垃圾入场量	170000	171900	100.00%
  	清运率	97%	97%	100.00%
  	全年	12个月	12个月	100.00%
  	按预算下达指标执行	24.58万元	24.58万元	100.00%
  	社会公众的生活与工作环境优美程度	提高	提高	100.00%
  	环境清洁指数	提高	提高	100.00%
  	保障整体环境可持续发展	提高	提高	100.00%
  	社会公众满意率	90%以上	90%以上	100.00%
  说明	无。