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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00084 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00084
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区环境卫生管理所2021年度项目资金绩效自评报告

 

一、基本情况

项目基本情况

1.项目预算情况分析。环卫所2021年项目资金主要用于环卫一线工人工资、环卫车辆运行维护费、环卫日常运行费、垃圾处置费费用、环卫一线工人工资、保险及辞退补偿金、高温补贴、体检费及劳务派遣费、河道清漂保洁、清漂设施设备维护费等。

2.项目组织情况分析。为进一步改善人民生活环境,促进社会经济可持续发展。我所合理利用项目资金,有序开展环卫所各项工作不断完善“四级网格化管理制度精细化管理制度“五位一体”作业模式“三定”管理模式,使城区环境卫生工作顺利开展。

3.项目管理情况分析。项目预期目标已完成,在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金,规范各项经费的开支,资金由区财政全额拨付,严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度,保证和提高资金的使用效率。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。环卫所2021年项目资金年初预算7382.8万元,实际支出7382.8万元,执行率100%,主要用于环卫一线工人工资、环卫车辆运行维护费、环卫日常运行费、垃圾处置费费用、环卫一线工人工资、保险及辞退补偿金、高温补贴、体检费及劳务派遣费、河道清漂保洁、清漂设施设备维护费等

2.项目资金执行情况分析。项目预算资金到位后,我所建立健全管理制度,严格按照相关财政文件要求,将项目资金使用到位,确保我区环境卫生工作得到进一步提升。环卫所运行维护费项目年初预算7382.8万元,资金执行7382.8万元,执行率100%

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理,我所专门制定了《财务管理制度》,资金严格按照预算执行,资金的拨付有完整的程序和审批手续。

绩效评价基本情况

绩效评价目的

通过绩效评价,及时发现项目运作的存在问题,进一步加强 管理,积极落实评价整改,注重评价结果的审核应用,不断完善制度和改进管理。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。组织志愿者开展垃圾分类宣传培训活动13次:进学校(高新小学)、进商圈(大足印象)、进公园(香国公园)、进社区(西贵堂)、进机关(区人社局)等,分批为900余名一线环卫工人开展垃圾分类宣传培训组织分类收运车辆及人员对试点小区每天定时定点上门收运1-2次;配合区垃圾分类办公室,规范试点小区的垃圾分类收运工作。

26直管公厕的合理范围内新增设公厕导向牌100余块更换公厕内部破旧、老化的文明标识约100块分批339辆环卫手推车50个垃圾箱进行改装和翻新;联合区城管局设施科,在城区范围内规划环卫手推车停放点目前在建成区各路段划线环卫停车点200余个;维修及更换果皮箱内胆200余个、灭烟盒200余个、垃圾分类标识300余张。

加强城区牛皮癣、暴露垃圾油污路面整治清理,做好城区化粪池清掏及监测工作。2021年共清理牛皮癣30966处,清理大件家具、石头砖头等暴露垃圾543全面清理油污路面9323油污下水道10511清掏化粪池176座,监测化粪池2265

2)质量指标。现城区清扫保洁面积为540万平方米,环卫所严格按照环境卫生作业管理要求,全面加强道路保洁力度、机械化冲洗作业,不断优化收运线路,确保清扫保洁率达100%,主次干道机扫率达92%,城区垃圾日产日清2021年共转运城区生活垃圾约78560吨,城区冲洗扫用水量约180200吨

3)时效指标。2021年全年城区环境卫生保洁、垃圾清收运、牛皮癣清理及河道清漂。

4)成本指标。环卫所运行维护费项目年初预算7382.8万元,资金执行7382.8万元,执行率100%

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。加强城区牛皮癣、暴露垃圾油污路面整治清理,做好城区化粪池清掏及监测工作。2021年共清理牛皮癣30966处,清理大件家具、石头砖头等暴露垃圾543全面清理油污路面9323油污下水道10511清掏化粪池176座,监测化粪池2265

2)社会效益。一是所班子成员带头定期开展疫情防控巡察监督;二是织一线工人进行疫苗接种目前环卫所应接种1391人,全程接种1380人,接种禁忌人员11人,已接种加强针1160人;三是加强一线环卫职工安全防护,加强人员排查管理;三是加强消杀工作。2021年,对26座直管公厕消杀18798次、7座垃圾站消杀8012次、流动收运垃圾点消杀15132次、2个停车场消杀2000次、果皮箱消杀213905次、垃圾箱消杀80322次、环卫手推车消杀58691次、废弃口罩垃圾桶消杀18891次,收集废弃口罩约75kg。

3)生态效益。结合“河长制”重点工作,加强对水域清漂作业企业的监管,定岗定责,强化巡查,严格考核。2021年共清除辖区水域及岸边垃圾735吨。

4)可持续影响。保障整体环境可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

4.满意度指标完成情况分析。强化精细化冲洗扫工作,狠抓细节问题,深入背街小巷、菜市、城乡结合部等重点区域,确保各主次干道均达到“路面见本色”各背街小巷路面无积淤菜市周边无暴露垃圾无污水、油渍;完善垃圾中转站及公厕的垃圾分类标识,更换过期或损坏灭火器,做好病媒生物防治措施;全面规范垃圾收集设施,确保环卫设施干净整洁,设施完善群众满意度极高。

、下一步改进措施

 (一)加强与上级部门的沟通、汇报,争取项目资金足额拨付;同时单位内部积极探索节约成本的方案,尽可能减少预算数额,最大限度发挥资金使用效益。

(二)按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(三)进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

、绩效自评结果拟应用和公开情况

我所项目在决策上科学合理;管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益,综合绩效评价为“优”。


附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称临时工工资、保险、工作服及辞退补偿金联系人及电话丁杨 43737906
主管部门重庆市大足区城管局实施单位重庆市大足区环境卫生管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量6187.63总量6187.63100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金6187.63 区级财政资金6187.63100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
1、及时发放工资及缴纳保险。
2、加强清扫保洁力度。
3、提高清扫人员的工作积极性。
1、及时发放工资及缴纳保险。
2、加强清扫保洁力度。
3、提高清扫人员的工作积极性。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
清扫保洁率95%95%100%
清扫作业时间2021年1~12月2021年1~12月100%
作业清扫面积530万平方米以上530万平方米以上100%
工资发放及时率≥98%≥98%100%
社会满意度≥92%≥92%100%
受益群体满意度≥92%≥92%100%













































说明无。

附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称日常运行经费联系人及电话丁杨 43737906
主管部门重庆市大足区城管局实施单位重庆市大足区环境卫生管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量360总量360100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金360 区级财政资金360100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
1、排除安全隐患,对城市污水管网减轻压力,让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味,加强管理与维护厕所,以满足游客需求和旅游产业的发展;
2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;
3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;
4、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
1、排除安全隐患,对城市污水管网减轻压力,让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味,加强管理与维护厕所,以满足游客需求和旅游产业的发展;
2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;
3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;
4、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
设施完好率90%90%100%
垃圾收运量提高提高100%
道路机扫率≥92%≥92%100%
牛皮癣及暴露垃圾整治3000030966100%
环境影响100%
受益群体满意度≥92%≥92%100%

























说明无。


附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称环卫车辆运行费联系人及电话丁杨 43737906
主管部门重庆市大足区城管局实施单位重庆市大足区环境卫生管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量723.4总量723.4100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金723.4 区级财政资金723.4100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
1、提高垃圾收运率。2、较好的满足城区垃圾收集的需求、做到垃圾满时及时转运。3、有效改善城区环境。4、保证垃圾不落地,提升环境面貌。5、使更多作业车辆充分发挥自身作用,让城区道路更加干净整洁,环境卫生更加美好。
6、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
1、提高垃圾收运率。2、较好的满足城区垃圾收集的需求、做到垃圾满时及时转运。3、有效改善城区环境。4、保证垃圾不落地,提升环境面貌。5、使更多作业车辆充分发挥自身作用,让城区道路更加干净整洁,环境卫生更加美好。
6、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
设施完好率90%90%100%
垃圾收运量提高提高100%
道路机扫率≥92%≥92%100%
环境影响100%
受益群体满意度≥92%≥92%100%


















































说明无。


附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称河道清漂费联系人及电话丁杨 43737906
主管部门重庆市大足区城管局实施单位重庆市大足区环境卫生管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量69.77总量69.77100%
其中:上级财政资金69.77其中:上级财政资金69.77100%
区级财政资金
区级财政资金

其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
加强对水域清漂作业企业的监管,定岗定责,强化巡查,严格考核加强对水域清漂作业企业的监管,定岗定责,强化巡查,严格考核
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
设施完好率90%90%100%
垃圾清理量提高提高100%
环境影响100%
受益群体满意度≥92%≥92%100%








































说明无。


附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称垃圾处置费费用联系人及电话丁杨 43737906
主管部门重庆市大足区城管局实施单位重庆市大足区环境卫生管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量42总量42100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金42 区级财政资金42100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
及时收纳垃圾处置费及时收纳垃圾处置费
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
设施完好率90%90%100%
环境影响100%
受益群体满意度≥92%≥92%100%
社会满意度≥92%≥92%100%
改善城市环境,宜居环境提高提高100%



































说明无。

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