一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目预算情况分析。环卫所2021年项目资金主要用于环卫一线工人工资、环卫车辆运行维护费、环卫日常运行费、垃圾处置费费用、环卫一线工人工资、保险及辞退补偿金、高温补贴、体检费及劳务派遣费、河道清漂保洁、清漂设施设备维护费等。

2.项目组织情况分析。为进一步改善人民生活环境，促进社会经济可持续发展。我所合理利用项目资金，有序开展环卫所各项工作，不断完善“四级网格化管理制度”等精细化管理制度，“五位一体”作业模式，“三定”管理模式，使城区环境卫生工作顺利开展。

3.项目管理情况分析。项目预期目标已完成，在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金，规范各项经费的开支，资金由区财政全额拨付，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度，保证和提高资金的使用效率。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。环卫所2021年项目资金年初预算7382.8万元，实际支出7382.8万元，执行率100%，主要用于环卫一线工人工资、环卫车辆运行维护费、环卫日常运行费、垃圾处置费费用、环卫一线工人工资、保险及辞退补偿金、高温补贴、体检费及劳务派遣费、河道清漂保洁、清漂设施设备维护费等。

2.项目资金执行情况分析。项目预算资金到位后，我所建立健全管理制度，严格按照相关财政文件要求，将项目资金使用到位，确保我区环境卫生工作得到进一步提升。环卫所运行维护费项目年初预算7382.8万元，资金执行7382.8万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理，我所专门制定了《财务管理制度》，资金严格按照预算执行，资金的拨付有完整的程序和审批手续。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，及时发现项目运作的存在问题，进一步加强 管理，积极落实评价整改，注重评价结果的审核应用，不断完善制度和改进管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织志愿者开展垃圾分类宣传培训活动13次：进学校（高新小学）、进商圈（大足印象）、进公园（香国公园）、进社区（西贵堂）、进机关（区人社局）等，分批为900余名一线环卫工人开展垃圾分类宣传培训；组织分类收运车辆及人员对试点小区每天定时定点上门收运1-2次；配合区垃圾分类办公室，规范试点小区的垃圾分类收运工作。

在26座直管公厕的合理范围内新增设公厕导向牌100余块，更换公厕内部破旧、老化的文明标识约100块；分批对339辆环卫手推车、50个垃圾箱进行改装和翻新；联合区城管局设施科，在城区范围内规划环卫手推车停放点，目前在建成区各路段划线环卫停车点200余个；维修及更换果皮箱内胆200余个、灭烟盒200余个、垃圾分类标识300余张。

加强城区牛皮癣、暴露垃圾、油污路面整治清理，做好城区化粪池清掏及监测工作。2021年共清理牛皮癣约30966处，清理大件家具、石头砖头等暴露垃圾约543吨，全面清理油污路面9323处、油污下水道10511处，清掏化粪池176座，监测化粪池2265座。

（2）质量指标。现城区清扫保洁面积为540万平方米，环卫所严格按照环境卫生作业管理要求，全面加强道路保洁力度、机械化冲洗作业，不断优化收运线路，确保清扫保洁率达100%，主次干道机扫率达92%，城区垃圾日产日清。2021年共转运城区生活垃圾约78560吨，城区冲洗扫用水量约180200吨。

（3）时效指标。2021年全年城区环境卫生保洁、垃圾清收运、牛皮癣清理及河道清漂。

（4）成本指标。环卫所运行维护费项目年初预算7382.8万元，资金执行7382.8万元，执行率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。加强城区牛皮癣、暴露垃圾、油污路面整治清理，做好城区化粪池清掏及监测工作。2021年共清理牛皮癣约30966处，清理大件家具、石头砖头等暴露垃圾约543吨，全面清理油污路面9323处、油污下水道10511处，清掏化粪池176座，监测化粪池2265座。

（2）社会效益。一是所班子成员带头定期开展疫情防控巡察监督；二是组织一线工人进行疫苗接种，目前环卫所应接种1391人，全程接种1380人，接种禁忌人员11人，已接种加强针1160人；三是加强一线环卫职工安全防护，加强人员排查管理；三是加强消杀工作。2021年，对26座直管公厕消杀18798次、7座垃圾站消杀8012次、流动收运垃圾点消杀15132次、2个停车场消杀2000次、果皮箱消杀213905次、垃圾箱消杀80322次、环卫手推车消杀58691次、废弃口罩垃圾桶消杀18891次，收集废弃口罩约75kg。

（3）生态效益。结合“河长制”重点工作，加强对水域清漂作业企业的监管，定岗定责，强化巡查，严格考核。2021年共清除辖区水域及岸边垃圾735吨。

（4）可持续影响。保障整体环境可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

4.满意度指标完成情况分析。强化精细化冲洗扫工作，狠抓细节问题，深入背街小巷、菜市、城乡结合部等重点区域，确保各主次干道均达到“路面见本色”、各背街小巷路面无积淤、菜市周边无暴露垃圾、无污水、油渍；完善垃圾中转站及公厕的垃圾分类标识，更换过期或损坏灭火器，做好病媒生物防治措施；全面规范垃圾收集设施，确保环卫设施干净整洁，设施完善，群众满意度极高。

三、下一步改进措施

 (一）加强与上级部门的沟通、汇报，争取项目资金足额拨付；同时单位内部积极探索节约成本的方案，尽可能减少预算数额，最大限度发挥资金使用效益。

（二）按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我所项目在决策上科学合理；管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。