一、基本情况

（一）项目基本情况

2021年公园所项目资金主要用于临时工工资及保险,公园管理服务外包,公园管理日常运行维护,鲜花苗木采购,车辆运行费,公园管理基础设施日常零星维护及维修。保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。项目资金的年初预算3916.93万元，无年中调整项目。

（二）资金投入情况分析

2021年度项目资金全年预算数为3916.93万元，全年执行数为3916.93万元，执行率为100%。绩效目标设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我所单位职能密切相关；绩效指标明确，将项目目标细分为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。按照合同或项目进度要求截止至规定时点已全部落实项目资金的到位。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

（1）完成北山公园（老旧公园）景观节点提档升级改造（一期）。一是绿化改造，龙岗山入口、现尊师重教碑、香樟林及园路周边，面积约3.5万平方米，栽植罗汉松桩头、日本红枫、四季桂等乔木29万余株，麦冬6280平方米；二是基础设施改造建设，改造树圈5组，红芋池栏杆240余米，香樟林步道200余米，尊师重教碑文化景墙2组，灌溉、消防水网1700余米等。

（2）2021年城区公园坡坎崖绿化美化有红星生态公园、南山公园隧道、顺众加油站旁3处，清表约2500平方米，砌筑花池50余米，栽植三角梅24800余株、夹竹桃1400株、油麻藤1600株。

（3）南山茶花园建设。南山公园内茶花园建设二期已基本完工，种植茶花新品种25种（白洋片、金顶大红、怀金拖紫、贝拉大玫瑰等）89株、苗圃移植100余株，共189余株，现已对外开放。

（4）石刻大道绿化景观提档升级。栽植乔木黄花风铃木、美国红枫、香泡、紫荆、金禾女贞桩头、亮晶女贞桩头、树桩月季等400株，栽植琴丝竹2000余株，栽植红继木、红叶石楠、金森女贞等12万余株，地被栽植鼠尾草、超级一串红、花烟草等宿根花卉以及草坪3000余平方米。

（5）同心公园水体改造修复。一是水循环改造，安装PE160水管1628米，自吸水泵6台，电缆线860米；二是水体防漏生态修复，人工挖沟槽土石方量1189.8立方米，人工转运土方1189.8立方米，平整场地2644平方米，栽植睡莲、苦草等各类水生植物30000余株，投放水质调节生物菌12吨，投放鱼苗1000余斤。

（6）水生植物研究所建设。安装道闸门1套、木栅栏106米、木栅栏门1套、翻新儿童游乐设施1套、铁丝安全防护网168米、栽植100种景观石缸荷花、水生植物净化试验品已配置60%，待重庆市风景园林科学研究院专家来足召开会议研究。

2.效益指标完成情况。维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容，改善城市生态和生活环境，充分营造节日喜庆气氛、提高游客满意度。

3.管理类指标完成情况。提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、为市民营造良好的居住环境，游客增长率不低于5％，

4.满意度指标完成情况。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。

三、下一步改进措施

 2021年所有项目绩效目标均已完成，下一步将根据项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
    项目执行达到了对圣迹公园、海棠湖公园、永定河公园、人民公园、北山公园、进行了改造，提升了绿化品质的绩效目标，绩效综合自评结果“优”。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	公园管理服务外包		联系人及电话	陈钇伶 43722924
  主管部门			实施单位	重庆市大足区公园管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	31.34	总量	31.34	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	31.34	区级财政资金	31.34	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	保障临时工工资及时支付、保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％			保障临时工工资及时支付、保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；提升城市管理水平、提高公园管理水平、、为市民营造良好的居住环境。应急重大安全事故≤1％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	公园管护面积	15.41万㎡	15.41万㎡	100%
  	项目完成质量	良好	良好	100%
  	保洁全覆盖率	≥95%	≥95%	100%
  	项目金额	31.34万元	31.34万元	100%
  	改善宜居环境提升城市形象	提升	提升	100%
  	公众满意度	≥95%	≥95%	100%
  说明	无。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	公园日常运行维护费		联系人及电话	陈钇伶 43722924
  主管部门			实施单位	重庆市大足区公园管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	482.5	总量	482.5	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	482.5	区级财政资金	482.5	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。			保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	公园管护面积	323.8万㎡	323.8万㎡	100%
  	项目完成质量	良好	良好	100%
  	重大安全事故	≤1％	≤1％	100%
  	项目金额	482.5万元	482.5万元	100%
  	改善宜居环境提升城市形象	提升	提升	100%
  	公众满意度	100%	≥95%	100%
  说明	无。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	鲜花苗木采购		联系人及电话	陈钇伶 43722924
  主管部门			实施单位	重庆市大足区公园管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	637.98	总量	637.98	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	637.98	区级财政资金	637.98	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	保证公园内植物正常生长；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。			保证公园内植物正常生长；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	公园管护面积	323.8万㎡	323.8万㎡	100%
  	项目完成质量	良好	良好	100%
  	绿地养护面积率	100%	100%	100%
  	项目金额	637.98万元	637.98万元	100%
  	改善宜居环境提升城市形象	提升	提升	100%
  	公众满意度	≥95%	≥95%	100%
  说明	无。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	公园车辆运行费		联系人及电话	陈钇伶 43722924
  主管部门			实施单位	重庆市大足区公园管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	29.07	总量	29.07	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	29.07	区级财政资金	29.07	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。			保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	群众有效投诉情况	≤3次	≤3次	100%
  	重大安全事故	≤1%	≤1%	100%
  	应急预案覆盖率	100%	100%	100%
  	项目金额	29.07万元	29.07万元	100%
  	改善宜居环境提升城市形象	提升	提升	100%
  	公众满意度	≥95%	≥95%	100%
  说明	无。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	临时工工资及保险		联系人及电话	陈钇伶 43722924
  主管部门			实施单位	重庆市大足区公园管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	1774.6	总量	1774.6	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	1774.6	区级财政资金	1774.6	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性；完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%，完成及时率100%。			保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性；完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%，完成及时率100%。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	临聘人员数量	427人	427人	100%
  	项目完成质量	优	优	100%
  	项目金额	1774.6万元	1774.6万元	100%
  	增加合同工收入，拉动地方消费	增加地方GDP	增加地方GDP	100%
  	增加就业人数,促进社会和谐发展	社会和谐程度提高	社会和谐程度提高	100%
  	提升大足区域生态环境质量	持续改善	持续改善	100%
  	绿化覆盖率	≥98%	≥98%	100%
  	公众满意度	≥95%	≥95%	100%
  说明	无。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	公园管理基础设施零星维护及维修		联系人及电话	陈钇伶 43722924
  主管部门			实施单位	重庆市大足区公园管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	601.47	总量	601.47	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	601.47	区级财政资金	601.47	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	达到精细化管理的要求，解决有效市民投诉，保障公园基础设施、灯饰设施、监控设备及管理房完好，为市民提供公园休闲、健身、娱乐必要的基础设施，提高市民幸福感，达到重庆市城市管理目标考核及“三创”要求。附属设施完好率≥96%、考核评分情况达到90分以上、质量合格率100%、公众满意度≥95%。			达到精细化管理的要求，解决有效市民投诉，保障公园基础设施、灯饰设施、监控设备及管理房完好，为市民提供公园休闲、健身、娱乐必要的基础设施，提高市民幸福。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	市政设施完好率	≥96%	≥96%	100%
  	质量合格率	达到100%	达到100%	100%
  	项目金额	601.47万元	601.47万元	100%
  	改善宜居环境提升城市形象	提升	提升	100%
  	公众满意度	≥95%	≥95%	100%
  说明	无。

• 附件3
  项目资金绩效目标自评表
  （2021年度）
  专项（项目）名称	公园基本建设费		联系人及电话	陈钇伶 43722924
  主管部门			实施单位	重庆市大足区公园管理所
  项目资金（万元）	全年预算数（A） （调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
  	总量	360.52	总量	360.52	100%
  	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
  	区级财政资金	360.52	区级财政资金	360.52	100%
  	其他资金		其他资金
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	北山公园等老旧公园景观节点提档升级改造（2期）、大足城区公园坡坎崖绿化美化项目、创建无废公园、智慧公园等。			改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康，提高公众满意度。
  绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	质量合格率	100%	100%	100%
  	项目金额	360.52万元	360.52万元	100%
  	改善宜居环境提升城市形象	提升	提升	100%
  	公众满意度	≥90%	≥90%	100%
  说明	无。