一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。为了让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好，群众获得感、幸福感、安全感日益提高。2021年我单位实施了市政基础设施日常零星维护及维修、农村生活垃圾分类示范村建设、 城市管理宣传费、城区道路交通秩序综合整治、滨河路压缩垃圾站拆除改造及累丰垃圾中转站升级改造、大足区“创森杯”川渝盆景花卉暨石刻石雕艺术展经费补助、市政设施零星维修维护及改造、隧道桥梁、消防栓、水污染检测、 市政维护专项经费、慰问全区环卫一线工作人员、市容环境综合整治、拆除违法建筑、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费、创建全国文明城区景观小品（石质件）资金、花博会参展经费等项目，项目年初预算项目资金3743.12万元、年中调整项目资金数452.54万元，年度完成项目资金数4195.66万元。

2.项目组织情况分析。城市管理局紧紧围绕区委、区政府工作安排，强化“马路办公”，推进“七大工程”，实施坡坎崖立体绿化，城市品质不断提升，群众获得感、幸福感、安全感日益提高。制定了项目资金计划，并对工作进行细化，责任落实到人，按计划有序组织项目实施。

3.项目管理情况分析。为管好用好项目资金，确保项目开展，达到预期目标，我单位建立了财务岗位职责、收支管理、政府采购管理、合同管理等内部控制制度。严格管理项目，工程项目按要求进行招投标，加强项目的事前、事中、事后监督，高标准、严要求完成项目建设。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年预算资金4195.66万元，截至2021年12月31日全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。2021年项目资金实际支付4195.66万元，主要用于节能环保、城乡社区公共设施、农村生活垃圾分类示范村建设、城区市政设施日常零星维修维护、城区道路交通秩序整治、慰问全区环卫一线工人等重点工作。其中：市政设施零星维修维护及市政维护专项投入1175.01万元，用于设施零星维修维护及改造，2021年实现市政设施完好率96%，确保市民安全出行。城市生活垃圾分类建设980.09万元，主要用于建成区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。西禅体育公园等一批园林绿化工程项目绿化管护和清扫保洁服务外包423.97万元，主要用于西禅体育公园管护服务外包，包括园林绿化的日常管护、硬质铺装及公厕清扫保洁。农村生活垃圾分类示范村建设投入57.4万元，主要用于农村生活垃圾分类示范村，2021年完成18个村建设任务目标。 城市管理宣传费投入50万元，用于形式多渠道的宣传模式，多方面宣传大足城市管理的职能职责，工作动态，扩大城管系统的对外知名度、美誉度及影响力，让市民更加了解城市管理，参与城市管理。城区道交通秩序整治投入506.5万元，用于城区道路交通秩序综合整治，城区道路交通秩序明显改善，非法营运和非交通类占道等城市乱象得到有效治理。 慰问全区环卫一线工作人员257.32万元， 用于对全区4000多名一线环卫人员开展2次慰问及防暑药品购买。拆除违法建筑经费投入50万元， 用于开展违法建筑方面法律法规的宣传,发现违法建筑及时制止，对存量违法建筑进行排查摸底。市容环境综合整治50万元，主要用于城区零星户外广告招牌拆除整治及开展市容环境综合整治。滨河路压缩垃圾站拆除改造及累丰垃圾中转站升级改造368.7万元，主要用于滨河路压缩站拆除改造、累丰垃圾中转站升级改造支出，确保环卫工作正常开展。隧道桥梁、消防栓、水污染检测140.67万元，主要用于隧道桥梁、消防栓、自来水的检测。花博会参展费用59.86万元，主要用于参加重庆第三届长江上游城市花卉艺术博览会。大足区“创森杯”川渝盆景花卉暨石刻石雕艺术展经费补助、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费、创建全国文明城区景观小品（石质件）资金76.13万元，主要用于“创森杯”川渝盆景花卉暨石刻石雕艺术展、大足区招商投资促进工作等。

3.项目资金管理情况分析。单位的财务制度健全，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照财务制度执行，加强项目资金的管理和监督，项目资金支付通过大平台集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价提高预算绩效管理认识，强化以绩效为中心、对支出结果负责、对公众负责的理念，在绩效目标编制方面，针对效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效监督管理，及时眼踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取措施，加强相关专业技术人员业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率提高财政资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。维修人行道4.2万平方米、车行道1.8万平方米，路沿石约120米，盲道约280平方米；更换各类井盖100余座，疏通更换雨水篦子1400余座，维修桥梁限高栏杆20余次，粉刷人行护栏、隔离栏杆、阻车护栏8300余米。检测桥梁、隧道34座。清理违章占道5万余处、无证无照流动摊点4万余个。整治违法建筑9万平方米，拆除不规范广告招牌500余块，查处毁绿130余处。开展打通“生命通道”专项行动，依法查处违法行为325起，罚款6100元。稳步展开垃圾分类，组建1500人“督导员”队伍，重要节点设置垃圾分类宣传栏5000余块，开展“小手拉大手”等活动96场。采购各类垃圾桶25.7万个、分类亭756个、可回收物智能设备51套。建成城区垃圾分类示范点56个，覆盖居民14万户，覆盖率达100%，建成农村生活垃圾分类示范村35个。

  （2）质量指标。我单位严把项目质量关，紧跟工作进度，强化项目资金监督管理，确保项目质量，严格按合同要求进行验收。

（3）时效指标。根据项目资金实施工作计划，2021年按项目资金实施时间，按时完成项目资金。

（4）成本指标。2021年项目资金预算4195.66万元，严格控制项目资金成本，实际支出项目资金4195.66万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。城市管理是一个城市的窗口，反映了整个城市的形象，通过城市管理项目的实施，加强城市管理细化、精化，提高了市政设施完好率、安全性，提升城市品质，优化营商环境。

（2）社会效益。通过城市管理项目的实施，不断完善市政设施，为我区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

（3）生态效益。通过城市管理项目的实施，确保城市净化、绿化、美化、亮化。减少城市污染，增加城市绿化面积，减少城市污染。

 （4）可持续影响。继续做好城区市政设施的管理、维护维修工作，加强巡查机制，及时发现问题，及时进行处理，努力提升城市形象品质。

3.管理类指标完成情况分析。为及时、高效的完成全年项目资金工作，我单位对承担的任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人，同时，加强对项目资金工作的督查检查，发现问题及时进行整改。项目各项工作经费使用也按财政局管理制度执行，确保了项目的顺利组织、实施与完成。

4.满意度指标完成情况分析。通过项目资金的实施，保障城区环境干净、整洁、有序，市政设施安全。为我区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

三、下一步改进措施

 (一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确性，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

（二）进一步加强项目资金管理。进一步建立健全资金使用管理制度，严格项目资金使用程度，规范专项资金管理，提高项目资金的使用效益。

（三）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地用好预算资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。