重庆市大足区路灯管理所

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

    （一）职能职责

协助主管部门依据城市总体规划拟订本区城市道路照明及各类灯饰规划、设计方案。承担城市规划区内路灯照明和景观照明建设改造、维修维护工作。协助主管部门拟订城市规划区内路灯、灯饰管理规定。指导各镇街的路灯照明和景观照明运行维护工作。推广使用节能、环保的照明新技术、新产品，开展绿色照明活动，提高城市照明的科学技术水平。完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区路灯管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制12人。在编在岗职工9人，退休2人。内设3个职能科室：综合科、维修科、材料科 。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计2,807.27万元，支出总计2,807.27万元。收支较上年决算数增加1,280.94万元、增长83.92%，主要原因是2019年新增背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设费用，新增路灯LED节能改造服务费，且楼宇灯饰维护费增加。

    2.收入情况。2019年度收入合计2,807.27万元，较上年决算数增加1,280.94万元，增长83.92%，主要原因是2019年新增背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设费用，新增路灯LED节能改造服务费，且楼宇灯饰维护费增加。其中：财政拨款收入2,807.27万元，占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计2,807.27万元，较上年决算数增加1,280.94万元，增长83.92%，主要原因是2019年新增背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设费用，新增路灯LED节能改造服务费，且楼宇灯饰维护费增加。其中：基本支出248.57万元，占8.85%；项目支出2,558.70万元，占91.15%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,807.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,280.94万元，增长83.92%。主要原因是2019年新增背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设费用，新增路灯LED节能改造服务费，且楼宇灯饰维护费增加。

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,805.78万元，较上年决算数增加1,279.45万元，增长83.83%。主要原因是2019年新增背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设费用，新增路灯LED节能改造服务费，且楼宇灯饰维护费增加。较年初预算数增加287.46万元，增长11.41%。主要原因是年中追加安排背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设经资金。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,805.78万元，较上年决算数增加1,279.45万元，增长83.83%。主要原因是2019年新增背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设费用，新增路灯LED节能改造服务费，且楼宇灯饰维护费增加。较年初预算数增加287.46万元，增长11.41%。主要原因是本年进行了背街小巷、无灯区、经适房路灯改造。

    3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

  （1）社会保障与就业支出22.92万元，占0.82%，较年初预算数增加0.82万元，增长3.71%，主要原因是社会保障缴纳基数调整。

  （2）城乡社区支出2,766.83万元，占98.61%，较年初预算数增加286.64万元，增长11.56%，主要原因是年中追加安排背街小巷、无灯区、经适房路灯改造建设经资金。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出248.57万元。其中：人员经费158.51万元，较上年决算数增加6.96万元，增长4.59%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费90.06万元，较上年决算数增加41.06万元，增长83.80%，主要原因是人均公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，主要原因是新增旅游公侧经费。本年支出1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，主要原因是新增公侧改造。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计34.59万元，较年初预算数减少42.31万元，下降55.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.26万元，下降6.13%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    公务车运行维护费28.57万元，主要用于保障路灯维修工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少41.43万元，下降59.19%，较上年支出数减少1.28万元，下降4.29%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.01万元，主要用于接待其他单位到我单位学习、调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降12.90%，主要原因是较上年支出数减少0.99万元，下降14.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门公务车保有量为6辆；国内公务接待131批次725人，人均接待费82.95元，车均维护费4.76万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门无机关运行经费。   

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额782.48万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、政府采购服务支出767.54万元。

 五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金985.92万元，从评价情况来看，改变了城市环境，提升城市形象，增强人民幸福感，保证人们享有长远健康生活。

    （二）绩效自评结果

    绩效目标自评表  

    2019年迎春灯饰工资绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标项目总体完成情况良好。项目全年预算数300万元，执行书为281万元，完成预算的93.66%。主要产出和效果：一是在宏声广场、政府大楼、一环北路全线、第二行政中心路口等地点布置了迎春灯饰，架设供电线路线路20000多米，使用灯笼25000多个，生肖猪LOGO16个，小品灯饰15组，满天星10000多串，灯带20000多米，二是注意保持好迎春灯饰的巡查检修和安全正常运行，对破损熄灭的灯饰进行及时的修复；香会节后的拆除工作，注意拆除安全，三是期间确保所有设备正常运行，并保障安全。四是繁荣群众文化生活，营造多彩、喜庆、和谐、欢乐祥和的节日氛围，给人民的生活增添了幸福感，带来了美地享受，丰富市民生活，展示城市新面貌。

下一步将根据项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:43731076