预算_重庆市大足区人民政府

您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区发展改革委> 预算

[ 索引号 ]	11500111709318024F/2023-00047	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区发展改革委	[ 发布日期 ]	2023-03-07
[ 成文日期 ]	2023-03-07	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111709318024F/2023-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区发展改革委
[ 发布日期 ]	2023-03-07
[ 成文日期 ]	2023-03-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区军粮供应站 2023年部门预算情况说明

重庆市大足区军粮供应站

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区军粮供应站承担军粮供应相关辅助性、事务性等具体工作。

1.承担有关军粮供应事务工作。保证军粮供应的数量和质量，筹足本区范围内的驻足部队、武警官兵的军粮需求。

2.加强军粮供应制度建设规范管理，支持部队现代化建设。

3.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区军粮供应站为重庆市大足区发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数85.95万元，其中：一般公共预算拨款85.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.04万元，主要是基本经费增加3.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数85.95万元，其中：一般公共服务支出68.06万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.46万元，卫生健康支出3.71万元，住房保障支出3.68万元。支出较去年增加3.04万元，主要是基本支出增加3.04万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入85.95万元，一般公共预算财政拨款支出85.95万元，比2022年增加3.04万元。其中：基本支出85.95万元，比2022年增加3.04万元，主要原因是人员调标、社会保险基数调整等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭；公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭，；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：罗旭，联系方式：023-43722084）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区军粮供应站																			单位：万元
收入					支出
项目			预算数		项目				合计				一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入			85.95		一、本年支出				85.95				85.95
一般公共预算资金			85.95		一般公共服务支出				70.25				70.25
政府性基金预算资金					社会保障和就业支出				7.91				7.91
国有资本经营预算资金					卫生健康支出				3.89				3.89
					住房保障支出				3.90				3.90

二、上年结转					二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计			85.95		支出合计				85.95				85.95

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区军粮供应站															单位：万元
功能分类科目								2023年预算数
科目编码	科目名称							总计			基本支出				项目支出
合计								85.95			85.95
201	一般公共服务支出							70.25			70.25
20104	发展与改革事务							70.25			70.25
2010450	事业运行							70.25			70.25
208	社会保障和就业支出							7.91			7.91
20805	行政事业单位养老支出							7.81			7.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							5.21			5.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							2.60			2.60
20899	其他社会保障和就业支出							0.10			0.10
2089999	其他社会保障和就业支出							0.10			0.10
210	卫生健康支出							3.89			3.89
21011	行政事业单位医疗							3.89			3.89
2101102	事业单位医疗							3.25			3.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出							0.64			0.64
221	住房保障支出							3.90			3.90
22102	住房改革支出							3.90			3.90
2210201	住房公积金							3.90			3.90
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区军粮供应站																单位：万元
经济分类科目							2023年基本支出
科目编码		科目名称					总计					人员经费				日常公用经费
合计							85.95					67.84				18.11
301		工资福利支出					67.84					67.84
30101		基本工资					18.19					18.19
30102		津贴补贴					0.62					0.62
30107		绩效工资					33.33					33.33
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					5.21					5.21
30109		职业年金缴费					2.60					2.60
30110		职工基本医疗保险缴费					3.25					3.25
30112		其他社会保障缴费					0.10					0.10
30113		住房公积金					3.90					3.90
30114		医疗费					0.64					0.64
302		商品和服务支出					18.11									18.11
30201		办公费					2.00									2.00
30202		印刷费					0.50									0.50
30205		水费					5.00									5.00
30211		差旅费					5.00									5.00
30216		培训费					0.49									0.49
30228		工会经费					0.65									0.65
30229		福利费					0.98									0.98
30299		其他商品和服务支出					3.50									3.50
表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区军粮供应站																		单位：万元
2023年预算数
合计				因公出国（境）费		公务用车购置及运行费												公务接待费
						小计				公务用车购置费				公务用车运行费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区军粮供应站				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区军粮供应站			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	85.95	合计	85.95
一般公共预算资金	85.95	一般公共服务支出	70.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.89
财政专户管理资金		住房保障支出	3.90
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区军粮供应站											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		85.95	85.95
201	一般公共服务支出	70.25	70.25
20104	发展与改革事务	70.25	70.25
2010450	事业运行	70.25	70.25
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	3.89	3.89
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	3.90	3.90
22102	住房改革支出	3.90	3.90
2210201	住房公积金	3.90	3.90

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区军粮供应站				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		85.95	85.95
201	一般公共服务支出	70.25	70.25
20104	发展与改革事务	70.25	70.25
2010450	事业运行	70.25	70.25
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	3.89	3.89
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	3.90	3.90
22102	住房改革支出	3.90	3.90
2210201	住房公积金	3.90	3.90

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区军粮供应站											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区军粮供应站

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

本单位2023年度无项目支出

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

扫一扫在手机打开当前页