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| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2023-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2023-00046 |
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| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会（本级） 2023年部门预算情况说明
重庆市大足区发展和改革委员会（本级）
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。
3.承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
4.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批（核准、备案）或转报建设项目，负责建设项目投资概算审批或转报。组织开展重大建设项目稽察。负责利用内资的宏观管理和协调工作。指导协调和综合监管全区招投标工作。指导工程咨询业发展。
5.研究对内对外开放的重大问题。组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责外资项目进口设备免税确认。
6.研究能源发展的重大战略、能源节约和新能源开发问题。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推广清洁能源。负责石油天然气长输管道安全监督管理。
7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题。协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。
8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
9.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施，在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施。综合协调节能环保产业发展等有关工作。
10.参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作。
11.负责价格法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导已放开的重要商品价格和服务价格，依法实施价格干预措施或紧急措施。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。
12.负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等）进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询，为政府价格管理和经济决策提供服务。
13.负责粮食储备、军粮供应等责任。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
区发改委内设12个内设科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数10495.16万元，其中：一般公共预算拨款10495.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1177.31万元，主要是基本经费增加74.86万元，项目经费拨款增加1102.45万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数10495.16万元，其中：一般公共服务支出8887.95万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出196.1万元，卫生健康支出39.75万元，住房保障支出48.35万元,节能环保支出1323万元。支出较去年增加1177.31万元，主要是基本支出增加74.86万元，项目支出增加1102.45万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入10495.16万元，一般公共预算财政拨款支出10495.16万元，比2022年增加1177.31万元。其中：基本支出847.81万元，比2022年增加74.86万元，主要原因是人员调动原因等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9647.35万元，比2022年增加1102.45万元，主要原因是节能环保项目增加，主要用于节能、环保等重点工作。
我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算14.06万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭；公务接待费6.06万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节俭。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费131.34万元，比上年减少16.64万元，主要原因为厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9647.35万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：罗旭，联系方式：023-43722084）
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 10,495.16 | 一、本年支出 | 10,495.16 | 10,495.16 | ||
一般公共预算资金 | 10,495.16 | 一般公共服务支出 | 8,887.95 | 8,887.95 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 196.10 | 196.10 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 39.75 | 39.75 | |||
节能环保支出 | 1,323.00 | 1,323.00 | ||||
住房保障支出 | 48.35 | 48.35 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 10,495.16 | 支出合计 | 10,495.16 | 10,495.16 | ||
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,495.16 | 847.81 | 9,647.35 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,887.95 | 563.60 | 8,324.35 |
20104 | 发展与改革事务 | 8,887.95 | 563.60 | 8,324.35 |
2010401 | 行政运行 | 563.60 | 563.60 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 8,323.95 | 8,323.95 | |
2010408 | 物价管理 | 0.40 | 0.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 196.10 | 196.10 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.04 | 195.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.69 | 56.69 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.35 | 28.35 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 110.00 | 110.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 39.75 | 39.75 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.75 | 39.75 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.43 | 35.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
211 | 节能环保支出 | 1,323.00 | 1,323.00 | |
21110 | 能源节约利用 | 1,323.00 | 1,323.00 | |
2111001 | 能源节约利用 | 1,323.00 | 1,323.00 | |
221 | 住房保障支出 | 48.35 | 48.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 48.35 | 48.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 48.35 | 48.35 | |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 847.81 | 716.47 | 131.34 | |
301 | 工资福利支出 | 582.61 | 582.61 | |
30101 | 基本工资 | 132.73 | 132.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 92.22 | 92.22 | |
30103 | 奖金 | 177.98 | 177.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.69 | 56.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.35 | 28.35 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.43 | 35.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 | |
30113 | 住房公积金 | 48.35 | 48.35 | |
30114 | 医疗费 | 4.32 | 4.32 | |
302 | 商品和服务支出 | 149.12 | 22.78 | 126.34 |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | |
30211 | 差旅费 | 53.00 | 53.00 | |
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 3.54 | 3.54 | |
30217 | 公务接待费 | 6.06 | 6.06 | |
30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.72 | 4.72 | |
30229 | 福利费 | 7.08 | 7.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.78 | 22.78 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.94 | 8.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 111.08 | 111.08 | |
30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | |
30307 | 医疗费补助 | 8.80 | 8.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 101.20 | 101.20 | |
309 | 资本性支出（基本建设） | 5.00 | 5.00 | |
30902 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.06 | 8.00 | 8.00 | 6.06 | ||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 10,495.16 | 合计 | 10,495.16 |
一般公共预算资金 | 10,495.16 | 一般公共服务支出 | 8,887.95 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 196.10 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 39.75 | |
财政专户管理资金 | 节能环保支出 | 1,323.00 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 48.35 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | |||
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 10,495.16 | 10,495.16 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,887.95 | 8,887.95 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 8,887.95 | 8,887.95 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 563.60 | 563.60 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 8,323.95 | 8,323.95 | ||||||||
2010408 | 物价管理 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.10 | 196.10 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.04 | 195.04 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.69 | 56.69 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.35 | 28.35 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.75 | 39.75 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.75 | 39.75 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.43 | 35.43 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,323.00 | 1,323.00 | ||||||||
21110 | 能源节约利用 | 1,323.00 | 1,323.00 | ||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 1,323.00 | 1,323.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 48.35 | 48.35 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 48.35 | 48.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.35 | 48.35 | ||||||||
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,495.16 | 847.81 | 9,647.35 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,887.95 | 563.60 | 8,324.35 |
20104 | 发展与改革事务 | 8,887.95 | 563.60 | 8,324.35 |
2010401 | 行政运行 | 563.60 | 563.60 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 8,323.95 | 8,323.95 | |
2010408 | 物价管理 | 0.40 | 0.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 196.10 | 196.10 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.04 | 195.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.69 | 56.69 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.35 | 28.35 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 110.00 | 110.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 39.75 | 39.75 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.75 | 39.75 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.43 | 35.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
211 | 节能环保支出 | 1,323.00 | 1,323.00 | |
21110 | 能源节约利用 | 1,323.00 | 1,323.00 | |
2111001 | 能源节约利用 | 1,323.00 | 1,323.00 | |
221 | 住房保障支出 | 48.35 | 48.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 48.35 | 48.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 48.35 | 48.35 | |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位：重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000137722-重大项目前期工作经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 4,450.00 | 本级安排（万元) | 4,450.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 按照文件规定，区财政预算安排1500万元给区发展改革委，作为重大项目前期工作专项资金，由区发展改革委牵头加强全区重大项目策划、储备、申报工作，积极开展项目前期策划、包装、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证等，以及对全区经济社会发展有重大影响的课题（方案）开展研究、技术咨询、规划编制等。全区重大项目前期资金按照“总额控制，流动使用，据实支付，及时归垫”原则使用，对有偿使用的按期归还，对无偿使用的如无上级资金来源的民生项目所需前期工作专项资金，不超过30%由区财政补缺。 | |||||||||||||||
立项依据 | 《大足区重大项目前期工作专项资金使用管理办法》（大足府办发〔2017〕154号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 确保重大项目前期策划、包装、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证等，以及对全区经济社会发展有重大影响的课题（方案）开展研究、技术咨询、规划编制等能及时的开展 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 着力推进重大项目前期 | 50 | 个 | ≥ | 15 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 助推投资增长 | 30 | 亿元 | ≥ | 4 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 93 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000137955-大足区优化营商环境专项经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 80.00 | 本级安排（万元) | 80.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 组织开展优化营商环境工作交流学习、培训、宣传典型案例。运行维护优化营商环境电子监察系统和评估分析系统。定期开展督查工作。 | |||||||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区优化营商环境工作领导小组关于进一步优化营商环境的通知》（大足营商组〔2020〕1号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 提升我区营商环境服务水平，助推民营经济发展，推动重点项目建设，促进经济社会健康发展。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 缩短企业办理时间 | 40 | 个工作日 | ＝ | 10 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 助推企业发展 | 40 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000137958-大足区推动成渝地区双城经济圈建设工作 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 牵头负责大足区推动成渝地区双城经济圈建设相关工作，推动各部门围绕交通基础设施、现代产业体系建设、协同创新发展、国土空间布局、生态环境保护、体制创新、公共服务等领域与川渝区市县开展交流合作，牵头组织参加渝西川东经济社会发展协作会及成渝轴线区（市）县协同发展联盟年会活动，组织开展双城经济圈建设交流工作，向上对接争取项目、资金、政策等，推进合作项目见实效，每年交流互访、学习考察调研、宣传及对接跑办上级费用预计50万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 牵头负责大足区推动成渝地区双城经济圈建设相关工作，推动各部门围绕交通基础设施、现代产业体系建设、协同创新发展、国土空间布局、生态环境保护、体制创新、公共服务等领域与川渝区市县开展交流合作，牵头组织参加渝西川东经济社会发展协作会及成渝轴线区（市）县协同发展联盟年会活动，组织开展双城经济圈建设交流工作，向上对接争取项目、资金、政策等，推进合作项目见实效，每年交流互访、学习考察调研、宣传及对接跑办上级费用预计50万元 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 推进与川渝各区市县交通基础设施互联互通、协同建设现代产业体系设、协同开展科技创新、优化国土空间布局、加强生态环境保护、推进体制创新、公共服务共建共享等领域取得成效， 进一步建立互利共赢、长期稳定的合作关系，提升大足城市发展能级，吸引川渝地区人流、物流、资金流等，推动成渝地区双城经济圈建设取得实效。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升大足城市发展能级，吸引川渝地区人流、物流、资金流等 | 30 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 合作区市县个数 | 50 | 个 | ≥ | 30 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作成效满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000137962-大足区与忠县对口协同发展工作 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 根据中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅《关于印发<建立“一区两群”区县对口协同发展机制的工作方案>的通知》（渝委办发〔2020〕37号）文件要求，2021—2025年，大足区与忠县建立区县对口协同发展关系。大足区每年开展党政领导互访活动、牵头组织相关部门对接交流工作，督促责任单位圆满完成市级下达的帮扶任务。全年交流互访及宣传费用预计10万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅《关于印发<建立“一区两群”区县对口协同发展机制的工作方案>的通知》（渝委办发〔2020〕37号）。 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 健全“一区两群”协调发展机制，促进“一区”与“两群”在资源、市场、人力等多领域实现对接互动、互利共赢，加快形成“一区两群”协调发展新格局。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展党政领导交流互访、相关部门对接交流活动 | 40 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进大足区与忠县在资源、市场、人力、资本、生态等多领域实现全方位对接互动 | 40 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000139759-价格成本监审、监测专项经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 20.40 | 本级安排（万元) | 20.40 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 1.依据《重庆市价格监测办法》第三条：“市、区县（自治县）人民政府应当加强对价格监测工作的领导，将价格监测工作所需经费列入同级财政预算，保障价格监测工作顺利开展。”全区共设立市场价格采价点13处，聘请采价人员对粮油肉蛋菜、家电、服装等重要商品和服务价格及其相关信息进行跟踪、采集、分析、预测、预警、报告及公布，1个采价点全年工作经费平均为2000元，13个点共计2.5万元；2.依据《政府制定价格行为规则》第十二条“定价机关制定价格，应当开展成本监审或者成本调查”和《政府制定价格成本监审办法》第四十四条“成本监审工作所需经费，纳入本部门年度同级财政预算”，2022年拟聘请中介机构开展配气价格、义务教育阶段学科类校外培训收费等定调价成本监审，聘请中介机构开展成本监审每次费用大约为20万元，开展两次费用约为30万元；3.依据《政府制定价格行为规则》第十五条“制定价格对经济社会可能造成重大影响的，应当开展风险评估”；《关于全面深入推进社会稳定风险评估工作的实施意见》：评估主体可自行组织开展社会稳定风险评估工作，也可根据需要按照政府向社会力量购买服务的有关规定，委托具备相应评估能力的专业机构或社会中介组织（以下简称第三方机构）辅助开展社会稳定风险评估工作，每次费用约为10万元，两次费用约为20万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.《重庆市价格监测办法》（重庆市人民政府令第280号）； | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 全面掌握市场价格动态，为政府加强价格宏观调控提供详实的基础资料；通过审核经营者成本，准确掌握经营者真实的资产、成本、收入等定价关键信息，从而核定定价成本，为推进和深化重点领域价格机制改革发挥了重要作用；从源头上预防和化解社会矛盾。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 采价点个数 | 50 | 个 | ≥ | 13 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 成本监审及风评评估质量 | 30 | 其他 | 定性 | 否 | ||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000139863-区级政策性粮食储备专项经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 977.70 | 本级安排（万元) | 977.70 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 区级政策性粮食储备 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.《关于做好区县级粮食储备管理工作的通知》（渝商委发〔2015〕12号）； | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 增强区政府应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，维护全区粮食市场稳定，保障粮食安全。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 区级储备粮金额 | 50 | 万元 | ≥ | 977.7 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 稳定市场粮食供应 | 30 | 项 | 定性 | 否 | ||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000139909-资环能源及双碳工作补助经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 第三十四条第四款规定：对能源消耗超过国家强制性单位产品能耗限额标准的企业，实行惩罚性电价政策。强化油气长输管道安全监督检查宣传培训，切实筑牢全市油气长输管道安全防线。统筹推进绿色低碳技术创新、推动绿色低碳循环发展，促进经济社会全面绿色转型，如期实现碳达峰碳中和。 | |||||||||||||||
立项依据 | 《中华人民共和国节约能源法》；《重庆市节约能源条例》。 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 第三十四条第四款规定：对能源消耗超过国家强制性单位产品能耗限额标准的企业，实行惩罚性电价政策。强化油气长输管道安全监督检查宣传培训，切实筑牢全市油气长输管道安全防线。统筹推进绿色低碳技术创新、推动绿色低碳循环发展，促进经济社会全面绿色转型，如期实现碳达峰碳中和。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 控制碳排放 | 30 | 万吨 | 定性 | 有效改善 | 否 | |||||||||
产出指标 | 效果指标 | 运行成本 | 50 | 万元 | ＝ | 60 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000140002-大足区城乡融合发展试验区建设工作 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区人民政府办公室《关于印发大足区国家城乡融合发展试验区建设实施方案的通知》（大足府办发〔2021〕21号），围绕“城乡有序流动的人口迁移、进城落户农民依法自愿有偿转让退出农村权益、农村集体经营性建设用地入市、城乡产业协同发展、基础设施一体化发展”五个方面开展试验工作，建立突破常规、守住底线、特色鲜明、协调有序的大足区城乡融合试验体系。 | |||||||||||||||
立项依据 | 大足区人民政府办公室《关于印发大足区国家城乡融合发展试验区建设实施方案的通知》（大足府办发〔2021〕21号）。 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 建立突破常规、守住底线、特色鲜明、协调有序的大足区城乡融合试验体系 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 破除制度弊端、补齐政策短板，率先建立起城乡融合发展体制机制和政策体系，为全市乃至全国提供可复制可推广的典型经验 | 30 | 其他 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展人口等专项调研工作经费 | 50 | 次 | ≥ | 3 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000000140011-政务公开专项经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 7.00 | 本级安排（万元) | 7.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 对政务信息的发布管理、政府网站的运行维护以及采用图文、视频等社会公众喜闻乐见、易于传播的方式开展政策解读。部分工作还需要通过购买服务完成。 | |||||||||||||||
立项依据 | 根据《重庆市人民政府关于贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>的实施意见》（渝府发（2008）10号）文件要求各地各部门要尽快落实具体工作人员开展政府信息公开工作。…。区县（自治县）部门及乡镇政府信息公开工作机构人员为1-2人，要建立政府信息公开工作的经费保障机制，将工作经费纳入财政年度预算，保障工作的正常开展；《重庆市大足区人民政府<关于印发大足区贯彻落实市政府办公厅2021年政务公开工作要点任务分工的通知>》（大足府办发〔2021〕98号）文件明确了政府网站专栏技术运维和内容运维工作任务，要求科学核定政府网站专栏运行经费，并足额纳入全区、本部门预算。 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 通过政务公开，保障人民主体地位，强化权力运行监督，推进政府治理体系和治理能力现代化，强化“放管服”改革、优化营商环境、建设法治政府和服务型政府。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 以公开促落实、促规范、促服务，为推动我区“十四五”时期经济社会高质量发展开好局、起好步提供有力支撑和保障 | 30 | 其他 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 政府网站运行维护 | 50 | 万 | ≥ | 10 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000002066305-页岩气开发利用中央补贴资金 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 1,766.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||||||
上级补助（万元) | 1,766.00 | |||||||||||||||
项目概述 | （1）综合分析页岩气开发利用重遇到的问题，研究提出思路方案，拟定相关政策建议。（2）贯彻落实国家、市、区对页岩气开发利用的相关政策措施，促进全区页岩气开发利用发展。 | |||||||||||||||
立项依据 | 渝财产业〔2021〕161关于提前下达清洁能源发展专项资金预算的通知 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 2022年完成页岩气开发利用量5500万立方米，协调解决开发利用过程中的问题 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 清洁能源 | 30 | 种 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年产气量 | 50 | 立方米 | ≥ | 1100000 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011122T000002290727-规划编制项目 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 1,250.00 | 本级安排（万元) | 1,250.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 按照重庆市“十四五”规划纲要和《大铜新区总体方案》要求开展《大铜新区总体发展规划》编制工作。2023年涉及大足区经济社会发展各类专项规划、区域规划等 | |||||||||||||||
立项依据 | 《大铜新区总体方案（征求意见稿）》 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 按照重庆市“十四五”规划纲要和《大铜新区总体方案》要求开展《大铜新区总体发展规划》编制工作。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 购买服务单位价格 | 50 | 元 | ＝ | 12500000 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 元/人 | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区规划编制促进社会发展 | 30 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003072678-2022年超标粮食收购处置专项经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 163.00 | 本级安排（万元) | 163.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 在对2022年新收获稻谷产新扦样调查和区储粮公司本地粮食收购质量检测中发现我区2022年新收获稻谷存在重金属超标，为切实保护种粮农民利益、保障消费者身体健康和维护全区稳定。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.《关于做好区县级粮食储备管理工作的通知》（渝商委发〔2015〕12号）； | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 在对2022年新收获稻谷产新扦样调查和区储粮公司本地粮食收购质量检测中发现我区2022年新收获稻谷存在重金属超标，为切实保护种粮农民利益、保障消费者身体健康和维护全区稳定，制定超标粮食收购执行方案。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 粮食质量检测 | 40 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 超标粮食处置费用补贴测算表 | 20 | 元/吨 | ≥ | 543.61 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障消费者身体 | 20 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003400457-重点项目督查和开竣工现场经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 区长安排，每年投资项目需每季度举行开工、竣工仪式。对纳入年度重点项目库的施行逐月视频调度（委托区融媒体中心逐月采集信息并制作视频），并在次月常务会展示通报，年底制作全年项目整体视频。 | |||||||||||||||
立项依据 | 《区政府办公室任务交办通知单》：府交办通知〔2020〕026号、府交办通知〔2020〕044号等，年度投资项目需每季度举行开工、竣工仪式 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 确保区政府明确的民生工程、年度投资计划项目、三年滚动投资项目、十四五项目等如期开工建设和竣工投用。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动经济社会发展 | 30 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办开工、竣工活动次数 | 50 | 次 | ＝ | 8 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003400490-项目概算审查、可研报告评估专项经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 550.00 | 本级安排（万元) | 550.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 按要求，估算投资50万元以上的项目应编制可行性研究报告，估算投资400万元及以上的可行性研究报告可由区发展改革委组织咨询评估。实际执行过程中，按照区政府要求，仅对估算投资5000万元及以上项目委托第三方开展可研评审，对总投资400万元以上的项目进行概算管理，由区发改委托组织有资质的中介机构进行咨询评估，应评估而未评估的，不得对其进行审批或调概。2022年，我委拟支付可研报告150万元，概算审查费用超过400万元（覆盖2021年欠付经费），2023年参照2022年执行，预计所需咨询评估费400万元，合计550万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 《大足区政府投资项目管理办法》（大足府发〔2021〕22号）第十七条"审查项目建议书、可行性研究报告和核定投资概算可以由发展改革部门委托专业机构开展评估，初步设计可以由住房城乡建设、交通、水利、能源等部门委托专业机构开展评估。" | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 确保2023年度所有委托评审的投资项目，均有概算、可研评估报告 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对400万以上项目进行概算审核个数 | 50 | 个 | ≥ | 300 | 否 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约政府投资 | 30 | 万元 | ≥ | 16000 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003400590-粮食安全保障专项经费和军粮供应服务经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 25.00 | 本级安排（万元) | 25.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 粮食质量监测及检验检测，粮食流通监督检查，粮食安全宣传教育，粮油统计监测和预测预警，粮食应急保障体系建设等。1保管费用：军粮仓库为恒温库和低温库，高温天气需降温除湿，低温天气需除湿，设备运行费用偏高；2、送粮费用：每月送粮到部队伙食灶一次（7月、8月、9月高温气候每月两次，防止军粮生虫变质），全区共有25个伙食灶，我站均采取电话预约，送粮到灶的方式；3、军粮上下车费：军粮上下车临工工资。4、“春节”、“八一”等重要节假日对驻足部队进行慰问。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1、关于印发重庆市2020年度粮食安全行政首长责任制考核工作方案的通知（渝府办发〔2020〕127号）、 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 粮食质量监测及检验检测，粮食流通监督检查，粮食安全宣传教育，粮油统计监测和预测预警，粮食应急保障体系建设等。1保管费用：军粮仓库为恒温库和低温库，高温天气需降温除湿，低温天气需除湿，设备运行费用偏高；2、送粮费用：每月送粮到部队伙食灶一次（7月、8月、9月高温气候每月两次，防止军粮生虫变质），全区共有25个伙食灶，我站均采取电话预约，送粮到灶的方式；3、军粮上下车费：军粮上下车临工工资。4、“春节”、“八一”等重要节假日对驻足部队进行慰问。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众粮食安全意识 | 30 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社会粮油供需平衡及乡村居民户存粮专项调查 | 50 | 户 | ≥ | 110 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003400603-业务档案达标建设及屋顶维修经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 标准化建设设备以及对业务科室档案的整理入库，预算经费10万元。同时我委办公大楼老旧，房屋顶部和厕所内部漏水严重，严重影响职工工作环境，需重新维护房顶，需经费20万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 重庆市实施《中华人民共和国档案法》办法 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 标准化建设设备以及对业务科室档案的整理入库，预算经费10万元。同时我委办公大楼老旧，房屋顶部和厕所内部漏水严重，严重影响职工工作环境，需重新维护房顶，需经费20万元。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护和利用档案能力 | 30 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 业务档案和房顶维修费 | 50 | 元 | ＝ | 300000 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 115001-重庆市大足区发展和改革委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003682618-结转区级政策性粮食专项经费 | 业务主管部门 | 大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 83.25 | 本级安排（万元) | 83.25 | |||||||||||||
上级补助（万元) | ||||||||||||||||
项目概述 | 承担粮食总量平衡和宏观调控工作，承担粮食监测、应急调控、监督检查等工作。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.《关于做好区县级粮食储备管理工作的通知》（渝商委发〔2015〕12号）； | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 根据地区情况储备粮食，给予储备粮公司储备费 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会 | 30 | 套 | 定性 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 储备粮数量 | 50 | 吨 | ≥ | 1000 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||||||
