预算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府办公室	[ 发布日期 ]	2022-03-03
[ 成文日期 ]	2022-03-03	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府办公室
[ 发布日期 ]	2022-03-03
[ 成文日期 ]	2022-03-03
[ 有效性 ]

重庆市大足区经济信息中心 2022年单位预算情况说明

重庆市大足区经济信息中心

2022年单位预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责

1.为区政府宏观决策及全区政策咨询提供服务，对全区宏观经济运行进行监测预测、预报预警，开展地区发展战略研究和经济热点难点研究，开展国民经济信息化规划研究。

2.围绕政府和社会决策咨询服务需求，开展项目全过程研究和评估、区域信息化与科技发展、资源环境等领域战略及对策研究。

3.围绕城乡融合发展改革领域开展体制改革与政策、城乡与区域经济社会发展等研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

4.承担区公共信用信息平台及网站建设、运维，以及信用信息归集、共享，为全区信用建设提供技术和咨询服务。

5.完成主管部门交办的其他任务。

(二)内设机构

重庆市大足区经济信息中心为重庆市大足区发展和改革委员会所属正处级公益一类事业单位。

1.综合管理科。负责起草年度工作目标、年度工作计划，组织检查、总结及考核；负责建立各项管理制度、会议制度，落实会务工作；负责公文处理、资料档案管理；负责财务、组织人事、后勤事务服务与管理。

2.规划协调科。协助主管部门拟定区国民经济和社会发展规划；协助相关职能部门拟定专项规划，协调、督促重要事项和领导批办事项的落实；负责对外宣传。

3.经济运行科。跟踪监测全区国民经济和社会发展运行态势并提出监测预测建议；研究短期经济运行中的重大问题并及时提出科学对策建议；研究全区经济社会发展战略、产业结构、地区布局等具有全局性、综合性、战略性的重大问题，提出前瞻性的政策思路。

4.信息研判科。提供经济社会发展相关政策咨询，总结梳理全区经济社会发展重大成果，研判相关政策在执行中产生的影响和存在困难，及时发布相关经济社会发展重大信息，促进经济高质量发展；负责跟踪全区重大项目现状、趋势研究；开展投资项目研究与理论咨询，重大项目前期咨询论证，提供决策咨询意见。

5.政策咨询科。开展经济社会和资源环境协调发展重大问题研究；开展生态环境建设、节能减排、资源综合利用、发展循环经济战略、技术和政策等可持续发展领域研究；开展能源供需平衡、资源安全保障等重大战略问题研究。

6.改革试点科。承担城乡融合发展具体事务性工作，总结推广城乡融合发展成果；研究国内外转型经济、公共管理等理论与实践，把握国家和市级全面深化改革的重大政策取向，开展政策解读；研究全区体制改革的全局性、系统性、综合性问题；研究全区城乡融合及其他重点专题改革的政策与思路；开展人口、就业、收入、文化与旅游、社会事业、公共服务、社会保障等政策研究、咨询服务。

7.信用信息科（大足区信用中心）。承担区公共信用信息平台及“信用大足”门户网站的建设和管理运维；负责全区公共信用信息采集、加工、动态管理和共享交换；指导区级各部门及企业开展信用建设工作；推广使用信用产品；依法公开公共信用信息，面向政府和社会提供公共信用信息查询、咨询、异议处理等服务。开展社会信用建设宣传教育和培训活动。

部门收支总体情况

收入预算：2022年年初预算数350.05万元，其中：一般公共预算拨款350.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入与去年持平。

（二）支出预算：2022年年初预算数350.05万元，其中：一般公共服务支出350.05万元，社会保障和就业支出31.33万元，卫生健康支出15.61万元，住房保障支出15.47万元。支出与去年持平。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入350.05万元，一般公共预算财政拨款支出350.05万元，与2021年持平。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明：本单位为单独核算，已在本级预算中公开。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费81.06万元，与上年持平。主要原因为厉行节俭，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况：无

3.绩效目标设置情况：无

4.国有资产占有使用情况：无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人： 罗旭，联系方式：023-43722084 ）

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	350.05	一、本年支出	350.05	350.05
一般公共预算资金	350.05	一般公共服务支出	287.64	287.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.33	31.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.61	15.61
		住房保障支出	15.47	15.47

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	350.05	支出合计	350.05	350.05

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		350.05	350.05
201	一般公共服务支出	287.64	287.64
20104	发展与改革事务	287.64	287.64
2010450	事业运行	287.64	287.64
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	15.61	15.61
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	15.47	15.47
22102	住房改革支出	15.47	15.47
2210201	住房公积金	15.47	15.47

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


								单位：万元
经济分类科目				2022年基本支出
科目编码	科目名称			总计		人员经费		日常公用经费
合计				350.05		269.00		81.06
301	工资福利支出			269.00		269.00
30101	基本工资			64.29		64.29
30102	津贴补贴			2.63		2.63
30107	绩效工资			139.67		139.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			20.63		20.63
30109	职业年金缴费			10.31		10.31
30110	职工基本医疗保险缴费			12.89		12.89
30112	其他社会保障缴费			0.39		0.39
30113	住房公积金			15.47		15.47
30114	医疗费			2.72		2.72
302	商品和服务支出			81.06				81.06
30201	办公费			4.00				4.00
30202	印刷费			1.10				1.10
30206	电费			2.00				2.00
30207	邮电费			3.90				3.90
30209	物业管理费			3.00				3.00
30211	差旅费			39.18				39.18
30213	维修（护）费			0.50				0.50
30214	租赁费			0.50				0.50
30215	会议费			4.00				4.00
30216	培训费			3.43				3.43
30226	劳务费			4.00				4.00
30228	工会经费			2.58				2.58
30229	福利费			3.87				3.87
30299	其他商品和服务支出			9.00				9.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出表


									单位：万元
2022年预算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	350.05	合计	350.05
一般公共预算资金	350.05	一般公共服务支出	287.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.61
财政专户管理资金		住房保障支出	15.47
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表


															单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			350.05	350.05
201	一般公共服务支出		287.64	287.64
20104	发展与改革事务		287.64	287.64
2010450	事业运行		287.64	287.64
208	社会保障和就业支出		31.33	31.33
20805	行政事业单位养老支出		30.94	30.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.63	20.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.31	10.31
20899	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39
210	卫生健康支出		15.61	15.61
21011	行政事业单位医疗		15.61	15.61
2101102	事业单位医疗		12.89	12.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.72	2.72
221	住房保障支出		15.47	15.47
22102	住房改革支出		15.47	15.47
2210201	住房公积金		15.47	15.47
表八
部门支出总表


											单位：万元
科目编码		科目名称			总计			基本支出			项目支出
合计					350.05			350.05
201		一般公共服务支出			287.64			287.64
20104		发展与改革事务			287.64			287.64
2010450		事业运行			287.64			287.64
208		社会保障和就业支出			31.33			31.33
20805		行政事业单位养老支出			30.94			30.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.63			20.63
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			10.31			10.31
20899		其他社会保障和就业支出			0.39			0.39
2089999		其他社会保障和就业支出			0.39			0.39
210		卫生健康支出			15.61			15.61
21011		行政事业单位医疗			15.61			15.61
2101102		事业单位医疗			12.89			12.89
2101199		其他行政事业单位医疗支出			2.72			2.72
221		住房保障支出			15.47			15.47
22102		住房改革支出			15.47			15.47
2210201		住房公积金			15.47			15.47

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区经济和信息中心		部门支出预算数	350.05
当年整体绩效目标	1. 协助主管部门拟定区国民经济和社会发展规划。2. 跟踪监测全区国民经济和社会发展运行态势并提出监测预测建议。3. 研判相关政策在执行中产生的影响和存在困难，及时发布相关经济社会发展重大信息，促进经济高质量发展。4. 开展经济社会和资源环境协调发展重大问题研究。5. 承担城乡融合发展具体事务性工作，总结推广城乡融合发展成果；研究国内外转型经济、公共管理等理论与实践，把握国家和市级全面深化改革的重大政策取向，开展政策解读
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	诚信建设实施联动奖惩	30	%	定性	基本建立
	降低招投标投诉率	30	%	定性	改善
	公众满意度	15	%	≥	96
	工程建设招投标等领域信用报告数	25	份	≥	1000

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