预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347908d/2022-00068	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府办公室	[ 发布日期 ]	2022-03-03
[ 成文日期 ]	2022-03-03	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347908d/2022-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府办公室
[ 发布日期 ]	2022-03-03
[ 成文日期 ]	2022-03-03
[ 有效性 ]

重庆市大足区军粮供应站 2022年单位预算情况说明

重庆市大足区军粮供应站

2022年单位预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区军粮供应站承担军粮供应相关辅助性、事务性等具体工作。

1.承担有关军粮供应事务工作。保证军粮供应的数量和质量，筹足本区范围内的驻足部队、武警官兵的军粮需求。

2.加强军粮供应制度建设规范管理，支持部队现代化建设。

3.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区军粮供应站为重庆市大足区发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位。

部门收支总体情况
部门收支总体情况

收入预算：2022年年初预算数82.91万元，其中：一般公共预算拨款82.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年持平。

（二）支出预算：2022年年初预算数82.91万元，其中：一般公共服务支出68.06万元，社会保障和就业支出7.46万元，卫生健康支出3.71万元，住房保障支出3.68万元。支出较去年持平。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入82.91万元，一般公共预算财政拨款支出82.91万元，和2021年持平。其中：基本支出82.91万元，与2021年持平。

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明：本单位为单独核算，已在本级预算中公开。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费19.1万元，与上年持平，主要原因为厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况：无

3.绩效目标设置情况：无

4.国有资产占有使用情况：无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人： 罗旭，联系方式：023-43722084 ）

表一

财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		82.91	一、本年支出		82.91		82.91
一般公共预算资金		82.91	一般公共服务支出		68.06		68.06
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出		7.46		7.46
国有资本经营预算资金			卫生健康支出		3.71		3.71
			住房保障支出		3.68		3.68

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		82.91	支出合计		82.91		82.91
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


									单位：万元
功能分类科目				2022年预算数
科目编码	科目名称			总计		基本支出			项目支出
合计				82.91		82.91
201	一般公共服务支出			68.06		68.06
20104	发展与改革事务			68.06		68.06
2010450	事业运行			68.06		68.06
208	社会保障和就业支出			7.46		7.46
20805	行政事业单位养老支出			7.37		7.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.91		4.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.46		2.46
20899	其他社会保障和就业支出			0.09		0.09
2089999	其他社会保障和就业支出			0.09		0.09
210	卫生健康支出			3.71		3.71
21011	行政事业单位医疗			3.71		3.71
2101102	事业单位医疗			3.07		3.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.64		0.64
221	住房保障支出			3.68		3.68
22102	住房改革支出			3.68		3.68
2210201	住房公积金			3.68		3.68

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		82.91	63.82	19.10
301	工资福利支出	63.82	63.82
30101	基本工资	16.35	16.35
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30107	绩效工资	32.00	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91
30109	职业年金缴费	2.46	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	3.68	3.68
30114	医疗费	0.64	0.64
302	商品和服务支出	19.10		19.10
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.46		2.46
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.92		0.92
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	82.91	合计	82.91
一般公共预算资金	82.91	一般公共服务支出	68.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.71
财政专户管理资金		住房保障支出	3.68
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		82.91	82.91
201	一般公共服务支出	68.06	68.06
20104	发展与改革事务	68.06	68.06
2010450	事业运行	68.06	68.06
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210	卫生健康支出	3.71	3.71
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	3.68	3.68
22102	住房改革支出	3.68	3.68
2210201	住房公积金	3.68	3.68

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		82.91	82.91
201	一般公共服务支出	68.06	68.06
20104	发展与改革事务	68.06	68.06
2010450	事业运行	68.06	68.06
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210	卫生健康支出	3.71	3.71
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	3.68	3.68
22102	住房改革支出	3.68	3.68
2210201	住房公积金	3.68	3.68

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区军粮供应站		部门支出预算数	82.91
当年整体绩效目标	加强军粮供应制度建设规范管理，支持部队现代化建设。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	供应全区部队灶房	35	个	≥	5
	满足部队军粮需求	35		定性	完成任务
	满意率	30	%	≥	99

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