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| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00061 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00061 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会2021年部门预算情况说明
重庆市大足区发展和改革委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。
3、承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
4、承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批（核准、备案）或转报建设项目，负责建设项目投资概算审批或转报。组织开展重大建设项目稽察。负责利用内资的宏观管理和协调工作。指导协调和综合监管全区招投标工作。指导工程咨询业发展。
5、研究对内对外开放的重大问题。组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责外资项目进口设备免税确认。
6、研究能源发展的重大战略、能源节约和新能源开发问题。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推广清洁能源。负责石油天然气长输管道安全监督管理。
7、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题。协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。
8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
9、推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施，在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施。综合协调节能环保产业发展等有关工作。
10、参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作。
11、负责价格法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导已放开的重要商品价格和服务价格，依法实施价格干预措施或紧急措施。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。
12、负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等）进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询，为政府价格管理和经济决策提供服务。
13、负责粮食储备、军粮供应等责任。
14、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
1、区发改委所属管理公益一类正处级事业单位重庆市大足区经济信息中心，内设4个科（室）。
2、区发改委所属管理事业单位军粮供应站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4469.9万元，其中：一般公共预算拨款4469.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加600.48万元，主要是基本支出减少22.63万元，项目经费拨款增加623.11万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4469.9万元，其中：一般公共服务支出1731.11万元，社会保障和就业支出184.73万元，卫生健康支出45.36万元，节能环保支出180.11万元,城乡社区支出1670万元，，住房保障支出45.59万元，粮油物资储备支出613万元。支出较去年增加600.48万元，主要是基本支出减少22.63万元，项目经费拨款增加623.11万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4469.9万元，一般公共预算财政拨款支出4469.9万元，比2020年增加600.48万元。其中：基本支出1126.29万元，比2020年减少22.63万元，主要原因是厉行节俭等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3343.61万元，比2020年增加623.11万元，主要原因是增加节能环保、优化营商环境等项目，主要用于开展支持节能环保、优化营商环境等重点工作。
重庆市大足区发展和改革委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算16.06万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费6.06万元，与2020年持平；公务用车运行维护费10万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费254.62万元，比上年减少22.78万元，主要原因是厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3343.61万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：罗旭
联系方式：（罗旭 023-43722084）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
4,469.90 |
一、本年支出 |
4,469.90 |
4,469.90 |
||
|
一般公共预算拨款 |
4,469.90 |
一般公共服务支出 |
1,731.11 |
1,731.11 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
184.73 |
184.73 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
45.36 |
45.36 |
|||
|
二、上年结转 |
0.00 |
节能环保支出 |
180.11 |
180.11 |
||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
城乡社区支出 |
1,670.00 |
1,670.00 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
粮油物资储备支出 |
613.00 |
613.00 |
|||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
4,469.90 |
支出总数 |
4,469.90 |
4,469.90 |
0.00 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,469.90 |
1,126.29 |
3,343.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,731.11 |
850.61 |
880.50 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,731.11 |
850.61 |
880.50 |
|
2010401 |
行政运行 |
577.60 |
577.60 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
880.50 |
880.50 | |
|
2010450 |
事业运行 |
273.01 |
273.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.73 |
184.73 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.59 |
183.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.79 |
60.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.40 |
30.40 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.40 |
92.40 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.36 |
45.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.36 |
45.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.65 |
25.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.11 |
180.11 | |
|
21110 |
能源节约利用 |
180.11 |
180.11 | |
|
2111001 |
能源节约利用 |
180.11 |
180.11 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,670.00 |
1,670.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,670.00 |
1,670.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,670.00 |
1,670.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.59 |
45.59 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
613.00 |
613.00 | |
|
22201 |
粮油物资事务 |
25.00 |
25.00 | |
|
2220104 |
财务和审计支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
2220106 |
专项业务活动 |
5.00 |
5.00 | |
|
22204 |
粮油储备 |
588.00 |
588.00 | |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
588.00 |
588.00 | |
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,126.29 |
871.67 |
254.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
778.19 |
778.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
197.22 |
197.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.71 |
97.71 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.37 |
19.37 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
58.53 |
58.53 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
17.55 |
17.55 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
40.98 |
40.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.79 |
60.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.40 |
30.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.30 |
32.30 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.80 |
4.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.23 |
14.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.59 |
45.59 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
217.25 |
217.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
254.62 |
254.62 | |
|
30201 |
办公费 |
33.04 |
33.04 | |
|
30205 |
水费 |
1.95 |
1.95 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
17.00 |
17.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
7.40 |
7.40 | |
|
30211 |
差旅费 |
100.00 |
100.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
5.70 |
5.70 | |
|
3021601 |
培训费 |
5.70 |
5.70 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.06 |
1.06 | |
|
30226 |
劳务费 |
26.00 |
26.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
7.60 |
7.60 | |
|
30229 |
福利费 |
11.40 |
11.40 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.27 |
25.27 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
93.48 |
93.48 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
92.40 |
92.40 |
|
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||||
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | |||
|
16.06 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
6.06 |
|
表五 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，故此表无数据 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
4,469.90 |
一般公共服务支出 |
1,731.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
184.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
45.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入 |
0.00 |
节能环保支出 |
180.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
1,670.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
45.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
粮油物资储备支出 |
613.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
4,469.90 |
本年支出合计 |
4,469.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
4,469.90 |
支出总计 |
4,469.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,469.90 |
4,469.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,731.11 |
1,731.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,731.11 |
1,731.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
577.60 |
577.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
880.50 |
880.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
273.01 |
273.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.73 |
184.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.59 |
183.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.79 |
60.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.40 |
30.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.40 |
92.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.36 |
45.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.36 |
45.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.65 |
25.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.56 |
2.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
180.11 |
180.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
180.11 |
180.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
180.11 |
180.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,670.00 |
1,670.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,670.00 |
1,670.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,670.00 |
1,670.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.59 |
45.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.59 |
45.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
613.00 |
613.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2220104 |
财务和审计支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2220106 |
专项业务活动 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
588.00 |
588.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
588.00 |
588.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,469.90 |
1,126.29 |
3,343.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,731.11 |
850.61 |
880.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,731.11 |
850.61 |
880.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
577.60 |
577.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
880.50 |
880.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
273.01 |
273.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.73 |
184.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.59 |
183.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.79 |
60.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.40 |
30.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.40 |
92.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.36 |
45.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.36 |
45.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.65 |
25.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.56 |
2.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
180.11 |
180.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
180.11 |
180.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
180.11 |
180.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,670.00 |
1,670.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,670.00 |
1,670.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,670.00 |
1,670.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.59 |
45.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.59 |
45.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
613.00 |
613.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2220104 |
财务和审计支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2220106 |
专项业务活动 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
588.00 |
588.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
588.00 |
588.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表九 | ||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
0 |
|||||||||
|
服务类 |
0 |
|||||||||
|
工程类 |
0 |
|||||||||
|
表十 | |||||
|
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
预算支出总量（万元） |
4469.9 | ||
|
当年整体绩效目标 |
目标1：完成GDP增长8%以上，固投增长10%以上。目标2：完成重大项目前期工作推进年度任务，4次区级重点项目开竣工活动。目标3：编制完成《大足区“十四五”规划纲要及项目库建设》、《大足人口中长期发展规划》。目标4：购买第三方信用报告1000份供企业无偿使用，设立优化营商环境服务中心，建设电子监察系统，牵头开展优化营商环境相关工作。目标5：开展粮食应急保障体系建设（50个企业、网点）及消费调查，确保12000吨区级储备粮、700吨应急成品粮库安全；开展“优质粮食工程”三方评估和绩效评价；充分保障驻足部队粮油供应。目标6：开展120种生活必需品等市场价格日常监测，完成天然气、水等价格成本监审。目标7：支持援助西藏昌都察雅县项目建设资金300万元，对口帮扶忠县等；开展双城经济圈建设合作交流，完成成渝轴线协同发展、渝西川东经济协作年会任务。 | ||||
|
|
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
GDP增长率 |
6 |
% |
≥ |
8% | |
|
固定资产投资增长率 |
5 |
% |
≥ |
10% | |
|
工业增加值比率 |
5 |
% |
≥ |
7% | |
|
社会消费品零售总额 |
2 |
亿元 |
≥ |
160% | |
|
第三方信用监测报告 |
2 |
份数 |
＝ |
1000 | |
|
开展合作区市县个数 |
2 |
个数 |
≥ |
26个区市县 | |
|
区级储备粮数量 |
5 |
吨数 |
＝ |
12,700 | |
|
节能减排吨数 |
1 |
吨数 |
≥ |
15,000 | |
|
询价品种 |
1 |
种数 |
≥ |
120 | |
|
着力推进重大项目前期 |
5 |
个数 |
≥ |
20 | |
|
全年调节价格纠纷 |
件数 |
≥ |
40件 | ||
|
项目实施及建设方案合理性、可行性 |
2 |
达到 |
无 |
合理性、可行性 | |
|
区级储备粮和成品粮质量 |
2 |
达到 |
无 |
市级标准 | |
|
全区经济社会发展状况 |
2 |
无 |
运行 | ||
|
“十四五”规划纲要编制质量 |
2 |
无 |
合格 | ||
|
大足区城乡文旅服务运营一体化ppp项目开展状况 |
1 |
无 |
推进 | ||
|
市级惠企政策措施 |
1 |
无 |
统筹落实 | ||
|
信用体系建设 |
1 |
无 |
建设 | ||
|
工程招投标监管工作质量 |
2 |
无 |
开展 | ||
|
价格改革试点任务 |
1 |
无 |
完成 | ||
|
三创三转一上工作 |
2 |
无 |
推进 | ||
|
《重庆市大足区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》 |
2 |
月 |
2021年1月底 | ||
|
项目委托评审时间 |
2 |
工作日 |
≦ |
5 | |
|
营商环境窗口缩短企业办理时间 |
2 |
工作日 |
≦ |
10 | |
|
区级储备粮和成品粮补助费 |
3 |
万元 |
= |
588 | |
|
宣传优化营商环境费 |
2 |
万元 |
≧ |
30 | |
|
共建资阳大足文旅融合发展示范区 |
2 |
无 |
促进 | ||
|
概算项目节约政府投资 |
2 |
万元 |
≧ |
13000 | |
|
与忠县建立对口协同发展 |
2 |
无 |
促进 | ||
|
营商环境助推企业 |
2 |
无 |
发展 | ||
|
诚信建设实施联动奖惩 |
2 |
无 |
良好信用氛围 | ||
|
居民消费价格涨幅 |
2 |
无 |
全市平均水平 | ||
|
重点领域价格机制改革 |
2 |
无 |
政府价格决策的科学性和透明度 | ||
|
核算标煤消耗情况，达到合理用能 |
2 |
无 |
减少环境污染 | ||
|
新能源汽车充电基础设施建设规划 |
2 |
无 |
节能减排 | ||
|
粮食安全 |
2 |
保障 |
无 |
粮食储备 | |
|
人口发展规划 |
2 |
促进 |
无 |
人口长期均衡发展 | |
|
公众满意度 |
2 |
≧ |
90% | ||
|
自我满意度 |
2 |
≧ |
90% | ||
|
部门决策规范性 |
3 |
无 |
合格 | ||
|
内部决策民主性 |
2 |
无 |
达标 | ||
|
内部制度完备性 |
1 |
无 |
达标 | ||
|
项目资金支出 |
2 |
通过 |
无 |
区政府常务会 | |
|
资金使用有效性 |
2 |
无 |
合格 | ||
|
管理制度健全性 |
1 |
无 |
健全 | ||
|
制度执行有效性 |
1 |
无 |
达标 | ||
|
质量可控性 |
1 |
无 |
可控 | ||
|
表十一 |
||||||
|
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
|
编制单位： |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
重大项目前期工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | |||
|
当年预算 |
1500 |
区级支出 |
1500 | |||
|
补助镇街 |
0 | |||||
|
项目概况 |
按照文件规定，区财政预算安排1500万元给区发展改革委，作为重大项目前期工作专项资金，由区发展改革委牵头加强全区重大项目策划、储备、申报工作，积极开展项目前期策划、包装、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证等，以及对全区经济社会发展有重大影响的课题（方案）开展研究、技术咨询、规划编制等。全区重大项目前期资金按照“总额控制，流动使用，据实支付，及时归垫”原则使用，对有偿使用的按期归还，对无偿使用的如无上级资金来源的民生项目所需前期工作专项资金，不超过30%由区财政补缺。 | |||||
|
立项依据 |
《大足区重大项目前期工作专项资金使用管理办法》（大足府办发〔2017〕154号） | |||||
|
当年绩效目标 |
2021年度所有重大项目及课题，前期工作及时有序开展 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
着力推进重大项目前期数量 |
35 |
个数 |
≥ |
20个 |
是 | |
|
助推投资增长 |
20 |
百分数 |
≥ |
8% |
是 | |
|
争取上级资金 |
35 |
亿元 |
≥ |
1.5亿元 |
是 | |
|
满意度 |
10 |
百分数 |
≥ |
93% |
||
|
联系人：罗旭 |
联系电话：023-43722084 | |||||
