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预算
[ 索引号 ] |
11500111709318024F/2020-00114 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
财政 |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] |
2018-02-15 |
[ 成文日期 ] |
2018-02-11 |
[ 有效性 ] |
|
[ 索引号 ] |
11500111709318024F/2020-00114 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
财政 |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] |
2018-02-15 |
[ 成文日期 ] |
2018-02-11 |
[ 有效性 ] |
|
重庆市大足区发展和改革委员会2018年财政预算公开表
重庆市大足区发展和改革委员会2018年财政预算公开表
财政拨款收支总表 |
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2,865.73 | 一、本年支出 | 2,865.73 | 2,865.73 |
|
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一般公共预算拨款 | 2,865.73 | 一般公共服务支出 | 2,619.89 | 2,619.89 |
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政府性基金预算拨款 |
| 教育支出 | 2.98 | 2.98 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 144.25 | 144.25 |
|
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二、上年结转 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.08 | 54.08 |
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一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 44.53 | 44.53 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总数 | 2,865.73 | 支出总数 | 2,865.73 | 2,865.73 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,762.83 | 2,865.73 | 880.73 | 1,985.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,441.76 | 2,619.89 | 634.89 | 1,985.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 2,441.76 | 2,619.89 | 634.89 | 1,985.00 |
2010401 | 行政运行 | 506.76 | 634.89 | 634.89 |
|
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,795.00 | 1,840.00 |
| 1,840.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 55.00 | 30.00 |
| 30.00 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 5.00 | 25.00 |
| 25.00 |
2010407 | 经济体制改革研究 | 20.00 | 20.00 |
| 20.00 |
2010408 | 物价管理 | 60.00 | 60.00 |
| 60.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 |
| 10.00 |
| 10.00 |
205 | 教育支出 | 3.00 | 2.98 | 2.98 |
|
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 2.98 | 2.98 |
|
2050803 | 培训支出 | 3.00 | 2.98 | 2.98 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 239.06 | 144.25 | 144.25 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 239.06 | 142.39 | 142.39 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.06 | 74.21 | 74.21 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 29.68 | 29.68 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
| 38.50 | 38.50 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 |
| 1.86 | 1.86 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 |
| 1.86 | 1.86 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.80 | 54.08 | 54.08 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.80 | 54.08 | 54.08 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 36.80 | 45.76 | 45.76 |
|
2101102 | 事业单位医疗 |
| 1.92 | 1.92 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 6.40 | 6.40 |
|
221 | 住房保障支出 | 42.21 | 44.53 | 44.53 |
|
22102 | 住房改革支出 | 42.21 | 44.53 | 44.53 |
|
2210201 | 住房公积金 | 42.21 | 44.53 | 44.53 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位:万元 |
经济分类科目 | 2018年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 880.73 | 732.75 | 147.98 |
301 | 工资福利支出 | 715.89 | 715.89 |
|
30101 | 基本工资 | 198.94 | 198.94 |
|
30102 | 津贴补贴 | 106.95 | 106.95 |
|
30103 | 奖金 | 22.38 | 22.38 |
|
3010701 | 奖励绩效工资 | 17.10 | 17.10 |
|
3010702 | 基础绩效工资 | 17.10 | 17.10 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.21 | 74.21 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 29.68 | 29.68 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.54 | 31.54 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.40 | 6.40 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.34 | 9.34 |
|
30113 | 住房公积金 | 44.53 | 44.53 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 157.71 | 157.71 |
|
302 | 商品和服务支出 | 147.98 |
| 147.98 |
30201 | 办公费 | 17.50 |
| 17.50 |
30205 | 水费 | 0.50 |
| 0.50 |
30206 | 电费 | 6.00 |
| 6.00 |
30207 | 邮电费 | 5.50 |
| 5.50 |
30211 | 差旅费 | 22.50 |
| 22.50 |
3021601 | 培训费 | 2.98 |
| 2.98 |
30217 | 公务接待费 | 1.24 |
| 1.24 |
30228 | 工会经费 | 3.98 |
| 3.98 |
30229 | 福利费 | 5.97 |
| 5.97 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 10.00 |
30239 | 其他交通费用 | 33.31 |
| 33.31 |
3029901 | 其他商品和服务支出(公式) | 38.50 |
| 38.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.86 | 16.86 |
|
30301 | 离休费 | 8.66 | 8.66 |
|
30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.60 | 7.60 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位:万元 |
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| 2017年预算数 | 2018年预算数 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 |
115001 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 62.26 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31.26 | 62.24 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 31.24 |
政府性基金预算支出表 |
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
|
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附注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
部门收支总表 |
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 2,865.73 | 一般公共服务支出 | 2,619.89 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 教育支出 | 2.98 |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 144.25 |
事业收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.08 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 44.53 |
其他收入 | 0.00 |
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本年收入合计 | 2,865.73 | 本年支出合计 | 2,865.73 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
|
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|
收入总计 | 2,865.73 | 支出总计 | 2,865.73 |
部门收入总表 |
| 单位:万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 |
| 合计 | 2,865.73 |
| 2,865.73 |
|
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|
201 | 一般公共服务支出 | 2,619.89 |
| 2,619.89 |
|
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20104 | 发展与改革事务 | 2,619.89 |
| 2,619.89 |
|
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|
2010401 | 行政运行 | 634.89 |
| 634.89 |
|
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|
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,840.00 |
| 1,840.00 |
|
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|
2010404 | 战略规划与实施 | 30.00 |
| 30.00 |
|
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|
2010406 | 社会事业发展规划 | 25.00 |
| 25.00 |
|
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2010407 | 经济体制改革研究 | 20.00 |
| 20.00 |
|
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2010408 | 物价管理 | 60.00 |
| 60.00 |
|
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
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|
205 | 教育支出 | 2.98 |
| 2.98 |
|
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|
20508 | 进修及培训 | 2.98 |
| 2.98 |
|
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|
2050803 | 培训支出 | 2.98 |
| 2.98 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 144.25 |
| 144.25 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 142.39 |
| 142.39 |
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 |
| 74.21 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.68 |
| 29.68 |
|
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|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.50 |
| 38.50 |
|
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|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 |
| 1.86 |
|
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|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 |
| 1.86 |
|
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|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.08 |
| 54.08 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.08 |
| 54.08 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 45.76 |
| 45.76 |
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 |
| 1.92 |
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 |
| 6.40 |
|
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221 | 住房保障支出 | 44.53 |
| 44.53 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 44.53 |
| 44.53 |
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2210201 | 住房公积金 | 44.53 |
| 44.53 |
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部门支出总表 |
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 2,865.73 | 880.73 | 1,985.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 2,619.89 | 634.89 | 1,985.00 |
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 2,619.89 | 634.89 | 1,985.00 |
|
|
|
2010401 | 行政运行 | 634.89 | 634.89 |
|
|
|
|
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,840.00 |
| 1,840.00 |
|
|
|
2010404 | 战略规划与实施 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
|
2010406 | 社会事业发展规划 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
|
2010407 | 经济体制改革研究 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2010408 | 物价管理 | 60.00 |
| 60.00 |
|
|
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 2.98 | 2.98 |
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 2.98 | 2.98 |
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 2.98 | 2.98 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 144.25 | 144.25 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 142.39 | 142.39 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.68 | 29.68 |
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.50 | 38.50 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 |
|
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.08 | 54.08 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.08 | 54.08 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 45.76 | 45.76 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 44.53 | 44.53 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 44.53 | 44.53 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 44.53 | 44.53 |
|
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