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预算
[ 索引号 ] |
11500111709318024F/2020-00114 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
财政 |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] |
2018-02-15 |
[ 成文日期 ] |
2018-02-11 |
[ 有效性 ] |
|
[ 索引号 ] |
11500111709318024F/2020-00114 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
财政 |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] |
2018-02-15 |
[ 成文日期 ] |
2018-02-11 |
[ 有效性 ] |
|
重庆市大足区发展和改革委员会2018年财政预算公开表
重庆市大足区发展和改革委员会2018年财政预算公开表
财政拨款收支总表 |
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
2,865.73 |
一、本年支出 |
2,865.73 |
2,865.73 |
|
|
一般公共预算拨款 |
2,865.73 |
一般公共服务支出 |
2,619.89 |
2,619.89 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
144.25 |
144.25 |
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.08 |
54.08 |
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
44.53 |
44.53 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
2,865.73 |
支出总数 |
2,865.73 |
2,865.73 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,762.83 |
2,865.73 |
880.73 |
1,985.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,441.76 |
2,619.89 |
634.89 |
1,985.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
2,441.76 |
2,619.89 |
634.89 |
1,985.00 |
2010401 |
行政运行 |
506.76 |
634.89 |
634.89 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,795.00 |
1,840.00 |
|
1,840.00 |
2010404 |
战略规划与实施 |
55.00 |
30.00 |
|
30.00 |
2010406 |
社会事业发展规划 |
5.00 |
25.00 |
|
25.00 |
2010407 |
经济体制改革研究 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
2010408 |
物价管理 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
10.00 |
|
10.00 |
205 |
教育支出 |
3.00 |
2.98 |
2.98 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
2.98 |
2.98 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
2.98 |
2.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.06 |
144.25 |
144.25 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.06 |
142.39 |
142.39 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.06 |
74.21 |
74.21 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
29.68 |
29.68 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
38.50 |
38.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
1.86 |
1.86 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
1.86 |
1.86 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.80 |
54.08 |
54.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.80 |
54.08 |
54.08 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.80 |
45.76 |
45.76 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
1.92 |
1.92 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
6.40 |
6.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.21 |
44.53 |
44.53 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.21 |
44.53 |
44.53 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.21 |
44.53 |
44.53 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
880.73 |
732.75 |
147.98 |
301 |
工资福利支出 |
715.89 |
715.89 |
|
30101 |
基本工资 |
198.94 |
198.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.95 |
106.95 |
|
30103 |
奖金 |
22.38 |
22.38 |
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
17.10 |
17.10 |
|
3010702 |
基础绩效工资 |
17.10 |
17.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.21 |
74.21 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.68 |
29.68 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.54 |
31.54 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.40 |
6.40 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.34 |
9.34 |
|
30113 |
住房公积金 |
44.53 |
44.53 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
157.71 |
157.71 |
|
302 |
商品和服务支出 |
147.98 |
|
147.98 |
30201 |
办公费 |
17.50 |
|
17.50 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
30207 |
邮电费 |
5.50 |
|
5.50 |
30211 |
差旅费 |
22.50 |
|
22.50 |
3021601 |
培训费 |
2.98 |
|
2.98 |
30217 |
公务接待费 |
1.24 |
|
1.24 |
30228 |
工会经费 |
3.98 |
|
3.98 |
30229 |
福利费 |
5.97 |
|
5.97 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.31 |
|
33.31 |
3029901 |
其他商品和服务支出(公式) |
38.50 |
|
38.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.86 |
16.86 |
|
30301 |
离休费 |
8.66 |
8.66 |
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
0.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.60 |
7.60 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
115001 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
62.26 |
0 |
31 |
0 |
31 |
31.26 |
62.24 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
31.24 |
政府性基金预算支出表 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
部门收支总表 |
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
2,865.73 |
一般公共服务支出 |
2,619.89 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
2.98 |
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
144.25 |
事业收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.08 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
44.53 |
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,865.73 |
本年支出合计 |
2,865.73 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
2,865.73 |
支出总计 |
2,865.73 |
部门收入总表 |
|
单位:万元 |
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
|
合计 |
2,865.73 |
|
2,865.73 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,619.89 |
|
2,619.89 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,619.89 |
|
2,619.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
634.89 |
|
634.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,840.00 |
|
1,840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.25 |
|
144.25 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.39 |
|
142.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.21 |
|
74.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.68 |
|
29.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.50 |
|
38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.86 |
|
1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.86 |
|
1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.08 |
|
54.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.08 |
|
54.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.76 |
|
45.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.53 |
|
44.53 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.53 |
|
44.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.53 |
|
44.53 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2,865.73 |
880.73 |
1,985.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,619.89 |
634.89 |
1,985.00 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,619.89 |
634.89 |
1,985.00 |
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
634.89 |
634.89 |
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,840.00 |
|
1,840.00 |
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.25 |
144.25 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.39 |
142.39 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.21 |
74.21 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.68 |
29.68 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.08 |
54.08 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.08 |
54.08 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.76 |
45.76 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.53 |
44.53 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.53 |
44.53 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.53 |
44.53 |
|
|
|
|