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[ 索引号 ] 11500111709318024F/2020-00098 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区发展改革委 [ 发布日期 ] 2020-02-24
[ 成文日期 ] 2020-02-24 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709318024F/2020-00098
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区发展改革委
[ 发布日期 ] 2020-02-24
[ 成文日期 ] 2020-02-24
[ 有效性 ]

重庆市大足区发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5、承担全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批(核准、备案)或转报建设项目,负责建设项目投资概算审批或转报。组织开展重大建设项目稽察。负责利用内资的宏观管理和协调工作。指导协调和综合监管全区招投标工作。指导工程咨询业发展。

6、研究对内对外开放的重大问题。组织拟订区域协调的战略、规划和政策,负责地区经济协作的统筹协调,指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责外资项目进口设备免税确认。

7、研究能源发展的重大战略、能源节约和新能源开发问题。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施,推广清洁能源。负责石油天然气长输管道安全监督管理。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题。协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策,协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

10、推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响,推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策,并协调实施,在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施。综合协调节能环保产业发展等有关工作。

11、参与国防动员工作,具体承办国民经济动员工作。

12、负责价格法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格,制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导已放开的重要商品价格和服务价格,依法实施价格干预措施或紧急措施。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息,引导经营者价格行为。

13、负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的(包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等)进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询,为政府价格管理和经济决策提供服务。

14、负责粮食储备、军粮供应等责任。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

    (二)单位构成

1、区发改委所属管理公益一类正处级事业单位重庆市大足区经济信息中心,内设4个科(室)。

2、区发改委所属管理事业单位军粮供应站

    (三)本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将粮食储备、军粮供应等职责划转发改委,新增粮食管理科室、军粮供应站

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数3869.42万元,其中:一般公共预算拨款3869.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加303.2万元,主要是项目经费拨款增加270.5万元,基本支出增加32.7万元

(二)支出预算:2020年年初预算数3869.42万元,其中:一般公共服务支出预算3026.41万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算177.59万元,卫生健康支出预算46.19万元,住房保障支出预算46.22万元,粮油物资储备支出573万元。支出预算较去年增加303.2万元,主要是基本支出预算增加32.7万元,项目支出预算增加270.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3869.42万元,一般公共预算财政拨款支出3869.42万元,比2019年增加303.2万元。其中基本支出1148.92万元,比2019年增加32.7万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2720.5万元,比2019年增加270.5万元,主要原因是职能划分,增加粮食、军粮供应等职责,主要用于粮油储备等重点工作。

本部门2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算16.06万元,比2019年减少17.94万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2019持平;公务接待费6.06万元,比2019年减少17.94万元,主要原因是厉行节俭;公务用车运行维护费10万元,2019持平公务用车购置费0万元,2019持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费277.4万元,比上年减少14.27万元,主要原因为厉行节俭主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额26万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元;其中一般共预算拨款政府采购26万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2720.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人罗旭         联系方式023-43767577

表一







财政拨款收支总表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

3,869.42

   一、本年支出

3,869.42

3,869.42



一般公共预算拨款

3,869.42

一般公共服务支出

3,026.41

3,026.41



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

177.59

177.59



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

46.19

46.19



  二、上年结转

0.00

住房保障支出

46.22

46.22



一般公共预算拨款

0.00

粮油物资储备支出

573.00

573.00



政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

3,869.42

支出总数

3,869.42

3,869.42

0.00



表二





一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

3,869.42

1,148.92

2,720.50

201

一般公共服务支出

3,026.41

878.91

2,147.50

20104

发展与改革事务

3,026.41

878.91

2,147.50

2010401

行政运行

611.54

611.54


2010402

一般行政管理事务

15.00


15.00

2010404

战略规划与实施

49.00


49.00

2010408

物价管理

42.00


42.00

2010450

事业运行

267.37

267.37


2010499

其他发展与改革事务支出

2,041.50


2,041.50

208

社会保障和就业支出

177.59

177.59


20805

行政事业单位养老支出

176.44

176.44


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.62

61.62


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.81

30.81


2080599

其他行政事业单位离退休支出

84.00

84.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16


2089901

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16


210

卫生健康支出

46.19

46.19


21011

行政事业单位医疗

46.19

46.19


2101101

行政单位医疗

26.73

26.73


2101102

事业单位医疗

14.34

14.34


2101103

公务员医疗补助

5.12

5.12


221

住房保障支出

46.22

46.22


22102

住房改革支出

46.22

46.22


2210201

住房公积金

46.22

46.22


222

粮油物资储备支出

573.00


573.00

22204

粮油储备

573.00


573.00

2220401

储备粮油补贴

573.00


573.00


 表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

1,148.92

871.52

277.40

301

工资福利支出

786.44

786.44


  30101

  基本工资

199.09

199.09


  30102

  津贴补贴

102.55

102.55


  30103

  奖金

20.18

20.18


  3010701

  奖励绩效工资

16.77

16.77


  3010702

  基础绩效工资

39.13

39.13


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.62

61.62


  30109

  职业年金缴费

30.81

30.81


  30110

  职工基本医疗保险缴费

32.74

32.74


  30111

  公务员医疗补助缴费

5.12

5.12


  30112

  其他社会保障缴费

15.11

15.11


  30113

  住房公积金

46.22

46.22


  30199

  其他工资福利支出

217.09

217.09


302

商品和服务支出

277.40


277.40

  30201

  办公费

62.72


62.72

  30205

  水费

1.42


1.42

  30206

  电费

5.30


5.30

  30207

  邮电费

17.50


17.50

  30209

  物业管理费

6.00


6.00

  30211

  差旅费

89.00


89.00

  30214

  租赁费

3.00


3.00

  30215

  会议费

4.00


4.00

  3021601

  培训费

5.78


5.78

  30217

  公务接待费

0.96


0.96

  30226

  劳务费

24.10


24.10

  30228

  工会经费

7.70


7.70

  30229

  福利费

11.55


11.55

  30231

  公务用车运行维护费

10.00


10.00

  30239

  其他交通费用

26.36


26.36

  30299

  其他商品和服务支出

2.00


2.00

303

对个人和家庭的补助

85.08

85.08


  30305

  生活补助

1.08

1.08


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

84.00

84.00



表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

15.96

0.00

10.00

0.00

10.00

5.96








表五





政府性基金预算支出表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计

0

0

0







表六




部门收支总表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

3,869.42

一般公共服务支出

3,026.41

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

177.59

国有资本经营预算拨款收入

0.00

卫生健康支出

46.19

事业收入

0.00

住房保障支出

46.22

事业单位经营收入

0.00

粮油物资储备支出

573.00

其他收入

0.00



















本年收入合计

3,869.42

本年支出合计

3,869.42

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

3,869.42

支出总计

3,869.42


表七












部门收入总表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计

3,869.42


3,869.42








201

一般公共服务支出

3,026.41


3,026.41








20104

发展与改革事务

3,026.41


3,026.41








2010401

行政运行

611.54


611.54








2010402

一般行政管理事务

15.00


15.00








2010404

战略规划与实施

49.00


49.00








2010408

物价管理

42.00


42.00








2010450

事业运行

267.37


267.37








2010499

其他发展与改革事务支出

2,041.50


2,041.50








208

社会保障和就业支出

177.59


177.59








20805

行政事业单位养老支出

176.44


176.44








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.62


61.62








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.81


30.81








2080599

其他行政事业单位离退休支出

84.00


84.00








20899

其他社会保障和就业支出

1.16


1.16








2089901

其他社会保障和就业支出

1.16


1.16








210

卫生健康支出

46.19


46.19








21011

行政事业单位医疗

46.19


46.19








2101101

行政单位医疗

26.73


26.73








2101102

事业单位医疗

14.34


14.34








2101103

公务员医疗补助

5.12


5.12








221

住房保障支出

46.22


46.22








22102

住房改革支出

46.22


46.22








2210201

住房公积金

46.22


46.22








222

粮油物资储备支出

573.00


573.00








22204

粮油储备

573.00


573.00








2220401

储备粮油补贴

573.00


573.00









表八








部门支出总表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

3,869.42

1,148.92

2,720.50




201

一般公共服务支出

3,026.41

878.91

2,147.50




20104

发展与改革事务

3,026.41

878.91

2,147.50




2010401

行政运行

611.54

611.54





2010402

一般行政管理事务

15.00


15.00




2010404

战略规划与实施

49.00


49.00




2010408

物价管理

42.00


42.00




2010450

事业运行

267.37

267.37





2010499

其他发展与改革事务支出

2,041.50


2,041.50




208

社会保障和就业支出

177.59

177.59





20805

行政事业单位养老支出

176.44

176.44





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.62

61.62





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.81

30.81





2080599

其他行政事业单位离退休支出

84.00

84.00





20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16





2089901

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16





210

卫生健康支出

46.19

46.19





21011

行政事业单位医疗

46.19

46.19





2101101

行政单位医疗

26.73

26.73





2101102

事业单位医疗

14.34

14.34





2101103

公务员医疗补助

5.12

5.12





221

住房保障支出

46.22

46.22





22102

住房改革支出

46.22

46.22





2210201

住房公积金

46.22

46.22





222

粮油物资储备支出

573.00


573.00




22204

粮油储备

573.00


573.00




2220401

储备粮油补贴

573.00


573.00





表九

采购预算明细表

单位: 重庆市大足区发展和改革委员会  

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

货物类

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

服务类

20

0

20

0

0

0

0

0

0

0

工程类

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市大足区发展和改革委员会

预算支出总量(万元)

2720.5

当年整体绩效目标

区发展改革委为区政府综合经济牵头主管部门,承担全区经济社会中长期发展战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、固定资产投资管理及重点项目推进、工程项目招投标综合监管、粮食调控管理、民生价格服务、统筹城乡改革研究等职能,以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

保密经费

0.55%

资本性支出

15

农户粮情调查专项经费

0.11%

商品与服务

3

区级储备粮储存专项经费

20.07%

对企业补助

546

区级成品粮储存专项经费

0.99%

对企业补助

27

退役军人社保补助专项经费

1.10%

人数

对他人补助

30

粮食安全宣传专项经费

0.11%

商品

3

新收获粮食质量监测专项经费

0.02%

服务

0.5

对口援助西藏昌都市察雅县

0.37%

商品与服务

10

对口帮扶丰都县

0.37%

商品与服务

10

定调价成本监审经费

1.47%

商品与服务

40

价格监测经费

0.07%

商品与服务

2

编制大足区人口发展规划经费

0.74%

商品与服务

20

大足区现代产业发展规划编制经费

1.07%

服务

29

可行性研究报告咨询评估专项经费

5.51%

服务

150

信用报告采购经费

1.10%

服务

30

重大项目前期工作经费

55.14%

咨询费

1500

概算审查项目评审专项经费

11.03%

概算费

300

军粮保管、运送及上下车费

0.18%

商品与服务

5








2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位:重庆市大足区发展和改革委员会



单位:万元

专项资金名称

1、重大项目前期工作经费2、概算审查项目评审专项经费

业务主管部门

行财科

2020年预算

1800

区级支出

1800

补助镇街

0

项目概况

1、区发展改革委牵头加强全区重大项目策划、储备、申报工作,积极开展项目前期策划、包装、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证等,以及对全区经济社会发展有重大影响的课题(方案)开展研究、技术咨询、规划编制等。2、由区发改委托组织有资质的中介机构进行咨询评估,应评估而未评估的,不得对其进行审批或调概。2019年,我委拟支付概算审查费用280万元,2020年参照2019年执行,预计所需咨询评估费300万元。

立项依据

1、《大足区重大项目前期工作专项资金使用管理办法》(大足府办发〔2017154号)规定,区财政预算安排1500万元给区发展改革委,作为重大项目前期工作专项资金。2、《大足区政府投资项目管理办法》(大足府发〔2017〕49号)文件第24条规定,对总投资200万元以上的项目进行概算管理

项目当年绩效目标

用于区内行政事业单位对其项目开展前期策划、包装,进行项目建议书、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证,申报上级补助资金以及对全区经济社会发展有重大影响的课题(方案)研究、技术咨询、规划编制等方面的资金。加强全区项目策划、储备、申报工作,加强资金管理,提高资金使用效益。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

重大项目前期工作经费

55.14%

咨询费

1500

概算审查项目评审专项经费

11.03%

概算费

300








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