重庆市大足区发展和改革委员会2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批（核准、备案）或转报建设项目，负责建设项目投资概算审批或转报。组织开展重大建设项目稽察。负责利用内资的宏观管理和协调工作。指导协调和综合监管全区招投标工作。指导工程咨询业发展。

5.研究对内对外开放的重大问题。组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责外资项目进口设备免税确认。

6.研究能源发展的重大战略、能源节约和新能源开发问题。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推广清洁能源。负责石油天然气长输管道安全监督管理。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一，二，三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题。协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

9.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施，在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施。综合协调节能环保产业发展等有关工作。

10.参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作。

11.负责价格法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导已放开的重要商品价格和服务价格，依法实施价格干预措施或紧急措施。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。

12.负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等）进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询，为政府价格管理和经济决策提供服务。

13.负责粮食储备、军粮供应等责任。

14.负责人民防空建设管理工作。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市大足区发展和改革委员会为行政单位，其下属三个单位，一是重庆市大足区发展和改革委员会（本级），二是下属事业单位重庆市大足区经济信息中心，三是重庆市大足区军粮供应站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3825.91万元，支出总计3825.91万元。收支较上年决算数减少341.81万元，下降8.20%，主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策，厉行节俭。

2.收入情况。2023年度收入合计3825.91万元，较上年决算数减少341.81万元，下降8.20%，主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策，厉行节俭。其中：财政拨款收入3825.91万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计3825.91万元，较上年决算数减少341.81万元，下降8.20%，主要原因是厉行节约。其中：基本支出1457.18万元，占38.09%；项目支出2368.73万元，占61.91%。

4.结转结余情况。

2023年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计3825.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少341.81万元，下降8.20%。主要原因是厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3825.91万元，较上年决算数减少341.81万元，下降8.20%。主要原因是厉行节约。较年初预算数减少7159.45万元，下降65.17%。主要原因是岩气项目根据实际结算金额支付和重大前期工作经费预算的特殊性，按实际拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3825.91万元，较上年决算数减少341.81万元，下降8.20%。主要原因是厉行节约。较年初预算数减少7159.45万元，下降65.17%。主要原因是岩气项目根据实际结算金额支付和重大前期工作经费预算的特殊性，据实支付。

3.结转结余情况。

2023年度本单位无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2945.10万元，占76.98%，较年初预算数减少643.98万元，下降17.94%，主要原因是岩气项目根据实际结算金额支付和重大前期工作经费预算的特殊性，依实际而支付。

（2）社会保障与就业支出278.77万元，占7.29%，较年初预算数增加37.85万元，增长15.71%，主要原因是职能职责增加，人员增加及社保基数调整。

（3）卫生健康支出67.55万元，占1.77%，较年初预算数增加5.67万元，增长9.16%，主要原因是职能职责增加，人员增加及社保基数调整。

（4）节能环保支出375.00万元，占9.80%，较年初预算数减少948.00万元，下降71.66%，主要原因是页岩气项目根据实际结算金额支付。

（5）城乡社区支出82.00万元，占2.14%，较年初预算数增加82.00万元，增长100.00%，主要原因是项目预算的特殊性，重大项目前期工作经费和规划编制项目预算是从全区角度出发，按照实际使用划分指标到各单位，据实际拨付。

（6）住房保障支出77.50万元，占2.03%，较年初预算数增加7.02万元，增长9.96%，主要原因是职能职责增加，人员增加导致住房公积金增加。

（7）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少5700.00万元，下降100.00%，主要原因是功能科目调整，资金实际未拨付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1457.18万元。其中：人员经费1256.63万元，较上年决算数增加176.95万元，增长16.39%，主要原因是职能职责增加，人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金等。公用经费200.55万元，较上年决算数增加13.02万元，增长6.94%，职能职责增加，人员增加导致公用经费增加。公用经费主要包括办公费、水费、印刷费、电费、物业管理费、手续费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计16.19万元，较年初预算数增加2.13万元，增长15.15%，主要原因是职能职责增加导致人员费用及公车费用增加，较上年支出数增加3.59万元，增长28.49%，主要原因是职能职责增加导致人员费用及公车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费11.16万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.16万元，增长39.50%，主要原因是职能职责增加，划入公车3辆，导致公车费用增加。较上年支出数增加4.55万元，增长68.84%，主要原因是职能职责增加导致人员费用及公车费用增加。

 公务接待费5.03万元，主要用于接受上级部门检查指导和对口联系单位工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降17.00%，主要原因是较上年支出数减少0.95万元，下降15.89%，主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策，厉行节俭。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待46批次560人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.84元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出3.65万元，较上年决算数增加2.60万元，增长247.62%，主要原因是承接市级培训会议。本年度培训费支出2.64万元，较上年决算数增加0.34万元，增长14.78%，主要原因是承接市级培训会议。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出130.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少2.17万元，下降1.64%，主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策，厉行节俭。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金2368.73万元；我委各科室结合工作实际情况，精心编制项目预算，通过两轮专家评审，严格项目招标程序，认真组织项目实施，按进度拨付项目资金，切实监管项目进行的每一环节，对所负责项目进行实名制负责管理。

（二）绩效自评结果。

部门整体及项目绩效自评表。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

   六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：胡晓；联系方式：023-43722084）

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。