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| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2023-00189 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2023-00189 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会 2022年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。
3.承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
4.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批（核准、备案）或转报建设项目，负责建设项目投资概算审批或转报。组织开展重大建设项目稽察。负责利用内资的宏观管理和协调工作。指导协调和综合监管全区招投标工作。指导工程咨询业发展。
5.研究对内对外开放的重大问题。组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责外资项目进口设备免税确认。
6.研究能源发展的重大战略、能源节约和新能源开发问题。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推广清洁能源。负责石油天然气长输管道安全监督管理。
7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题。协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。
8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
9.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施，在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施。综合协调节能环保产业发展等有关工作。
10.参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作。
11.负责价格法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导已放开的重要商品价格和服务价格，依法实施价格干预措施或紧急措施。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。
12.负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等）进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询，为政府价格管理和经济决策提供服务。
13.负责粮食储备、军粮供应等责任。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1.区发改委所属管理公益一类正处级事业单位重庆市大足区经济信息中心，内设4个科（室）。
2.区发改委所属管理事业单位军粮供应站。
（三）单位构成。
截止2022年12月31日，我单位行政人员25人，工勤人员2人，事业24人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,167.72万元，支出总计4,167.72万元。收支较上年决算数减少508.3万元,下降10.87%，主要原因是中央资金拨付减少。
2.收入情况。2022年度收入合计4,167.72万元，较上年决算数减少508.3万元，下降10.87%，主要原因是中央资金拨付减少。其中：财政拨款收入4,167.72万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计4,167.72万元，较上年决算减少508.3万元,下降10.87%，主要原因是中央资金拨付减少。其中：基本支出1,267.21万元，占30.4%；项目支出2,900.51万元，占69.6%。
4.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,167.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少508.3万元,下降10.87%，主要原因是中央资金拨付减少
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,167.72万元，较上年决算数减少508.3万元,下降10.87%，主要原因是中央资金拨付减少。较年初预算数减5,583.10万元，下降57.3%。主要原因是项目预算的特殊性，重大项目前期工作经费和规划编制项目预算是从全区角度出发，按照实际使用划分指标到各单位，决算数不在我单位反映。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,167.72万元，较上年决算数减少508.3万元,下降10.87%，主要原因是中央资金拨付减少。较年初预算数减少5,583.10万元，下降57.3%。主要原因是项目预算的特殊性，重大项目前期工作经费和规划编制项目预算是从全区角度出发，按照实际使用划分指标到各单位，决算数不在我单位反映。
3.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,666.10万元，占88%，较年初预算数减少3,980.87万元，下降52.1%，主要原因是中央资金未支付和重大前期工作经费预算的特殊性，每年定额5000万元，依据实际产生使用等。
（2）社会保障与就业支出196.78万元，占4.7%，较年初预算数增加5.74万元，增长3%，主要原因是调整人员社保基数
（3）卫生健康支出67.08万元，占1.6%，较年初预算数增加18.49万元，增长38.1%，主要原因是人员调动等
（4）城乡社区支出35.00万元，占0.8%，较年初预算数减少965.00万元，下降96.5%，主要原因是中央资金未支付。
（5）资源勘探信息等支出154.05万元，占3.7%，较年初预算数增加154.05万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位
（6）住房保障支出48.71万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。
（7）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少815.50万元，下降100%，主要原因是功能科目调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.21万元。其中：人员经费1,079.68万元，较上年决算数增加93.71万元，增幅9.5%，主要原因是职能划分，增加人员。人员经费用途主要包括工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金等。公用经费187.53万元，较上年决算数减少24.78万元，下降11.67%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、电费、手续费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.60万元，较年初预算数减少1.46万元，下降10.4%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少3.37万元，下降21.2%，主要原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费6.61万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降17.4%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少3.31万元，下降33.37%，主要原因是厉行节俭。
公务接待费5.98万元，主要用于接受上级部门检查指导和对口联系单位工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.3%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少0.07万元，下降1.15%，主要原因是厉行节俭。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次598人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.31万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.05万元，较上年决算数减少17.32万元，下降94.28%，主要原因是未召开大型会议。本年度培训费支出2.30万元，较上年决算数增加2.30万元，增长100%，主要原因是疫情放开，增加业务培训等。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出132.37万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少79.94万元，下降37.65%，主要原因是厉行节俭。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额269.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出269.00万元。授予中小企业合同金额269.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.2%。主要用于采购办公用品，创建全国信用示范区服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金2900.51万元；我委各科室结合工作实际情况，精心编制项目预算，通过两轮专家评审，严格项目招标程序，认真组织项目实施，按进度拨付项目资金，切实监管项目进行的每一环节，对所负责项目进行实名制负责管理。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||
|
项目名称： |
大足区发展和改革委员会整体自评 |
项目编码： |
50011100022P000014 |
自评总分： |
95.00 |
||||||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
43722084 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
97,034,164.82 |
41,687,129.99 |
41,677,229.99 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
97,034,164.82 |
41,687,129.99 |
41,677,229.99 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
1：围绕全区“4433”发展思路，推进成渝地区双城经济圈建设，推动全区经济社会高质量发展。2：有效应对全区人口趋势性变化及其对经济社会发展的影响，促进人口长期均衡发展。3：加快“信用大足”建设，营造良好信用环境，进一步优化营商环境。4：加强应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，提升粮食生产能力和品质，维护粮食市场稳定，保障粮食安全。5：加强政府价格宏观调控，维护全区物价水平总体稳定，营造良好有序的价格环境。6：健全“一区两群”协调发展机制，推动区域合作，支持西藏昌都经济社会发展，开展与忠县结对互动共赢。 |
1：围绕全区“4433”发展思路，完成推进成渝地区双城经济圈建设和推动全区经济社会高质量发展。2：有效应对全区人口趋势性变化及其对经济社会发展的影响，促进人口长期均衡发展。3：加快“信用大足”建设，营造良好信用环境，进一步优化营商环境。4：加强应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，提升粮食生产能力和品质，维护粮食市场稳定，保障粮食安全。5：加强政府价格宏观调控，维护全区物价水平总体稳定，营造良好有序的价格环境。6：健全“一区两群”协调发展机制，推动区域合作，支持西藏昌都经济社会发展，开展与忠县结对互动共赢。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||
|
争取上级资金 |
亿元 |
≥ |
1.5 |
12 |
20 |
80 |
15 |
12 |
|||||||
|
川南渝西融合发展试验区等跨区域合作平台建设 |
套 |
定性 |
基本建立 |
7 |
30 |
87 |
15 |
13 |
|||||||
|
区级储备粮和成品粮质量 |
套 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||
|
着力推进重大项目前期 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||
|
大足区城乡文旅服务运营一体化ppp项目开展状况 |
套 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
与忠县建立对口协同发展 |
套 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||
|
诚信建设实施联动奖惩 |
% |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||
|
保障粮食安全 |
套 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||
|
新能源汽车充电基础设施建设规划 |
套 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||
|
公众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
项目开竣工现场经费 |
项目编码： |
50011122T000000137713 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,200,000.00 |
546,503.31 |
546,503.31 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,200,000.00 |
546,503.31 |
546,503.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
确保区政府明确的民生工程、年度投资计划项目、三年滚动投资项目、十四五项目等如期开工建设和竣工投用。 |
确保区政府明确的民生工程、年度投资计划项目、三年滚动投资项目、十四五项目等如期开工建设和竣工投用。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
举行开工、竣工仪式 |
场次 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
项目开工建设、竣工投用，带动经济社会发展 |
% |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
重大项目前期工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000137722 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
43722084 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
50,000,000.00 |
10,442,251.00 |
10,442,251.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000,000.00 |
10,442,251.00 |
10,442,251.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
确保重大项目前期策划、包装、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证等，以及对全区经济社会发展有重大影响的课题（方案）开展研究、技术咨询、规划编制等能及时的开展 |
确保重大项目前期策划、包装、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证等，以及对全区经济社会发展有重大影响的课题（方案）开展研究、技术咨询、规划编制等能及时的开展 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
着力推进重大项目前期 |
个 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
助推投资增长 |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称： |
可行性研究报告咨询评估专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000137732 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
782,700.00 |
782,700.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
782,700.00 |
782,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
确保达到投资额度的重大项目，均进行可行性研究报告咨询评估，详细研究项目本身可行性、必要性，项目建设方案的节能环保、社会影响、风险分析等，确保不缺项、漏项，超资超项。 |
确保达到投资额度的重大项目，均进行可行性研究报告咨询评估，详细研究项目本身可行性、必要性，项目建设方案的节能环保、社会影响、风险分析等，确保不缺项、漏项，超资超项。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
项目实施及建设方案合理性、可行性 |
个（套） |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
委托评审开始5个工作日内完成评估并出具报告 |
个工作日 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
满意率 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
项目概算审查评审专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000137747 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
43722084 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
3,500,000.00 |
2,838,100.00 |
2,838,100.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,500,000.00 |
2,838,100.00 |
2,838,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
确保2022年度所有委托评审的投资项目，均有概算评估报告 |
确保2022年度所有委托评审的投资项目，均有概算评估报告 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
对400万以上项目进行概算审核个数 |
个（套） |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
节约政府投资 |
万元 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
重点项目督查调度经费 |
项目编码： |
50011122T000000137875 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
44,618.11 |
44,618.11 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
44,618.11 |
44,618.11 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
记录年度重大项目全生命周期建设情况，归集项目实施数据库，为以后项目实施提供参考和遵循。 |
记录年度重大项目全生命周期建设情况，归集项目实施数据库，为以后项目实施提供参考和遵循。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
及时反映项目建设近况 |
套 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|||
|
督促年度项目实施 |
套 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
信用产品开发及服务采购经费 |
项目编码： |
50011122T000000137921 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,951,420.00 |
1,951,420.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,951,420.00 |
1,951,420.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
加快大足区社会信用体系建设，营造良好信用环境；改善营商环境；加强信用联合奖惩，提升市民信用获得感。 |
加快大足区社会信用体系建设，营造良好信用环境；改善营商环境；加强信用联合奖惩，提升市民信用获得感。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
提升市民信用获得感。 |
套 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|||
|
营造良好信用氛围 |
套 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
军粮供应服务体系建设 |
项目编码： |
50011122T000000137928 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
47,844.25 |
47,844.25 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
47,844.25 |
47,844.25 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
加强军粮供应制度建设规范管理，支持部队现代化建设。 |
加强军粮供应制度建设规范管理，支持部队现代化建设。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
供应全区部队灶房 |
个（台、套、件、辆） |
＝ |
25 |
25 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满足部队军粮需求 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称： |
2022年对口援藏经费 |
项目编码： |
50011122T000000137948 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
3,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
落实对口援藏工作，支持察雅县经济社会发展，促进昌都市察雅县经济、社会等各方面的高质量发展，携手共建团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏。 |
落实对口援藏工作，支持察雅县经济社会发展，促进昌都市察雅县经济、社会等各方面的高质量发展，携手共建团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
预算拨款 |
万元 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
促进教育、医疗、卫生、基层组织等方面的发展，提高人口素质，改善民生，巩固社会稳定 |
个 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
大足区优化营商环境专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000137955 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
944,167.31 |
944,167.31 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
944,167.31 |
944,167.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
提升我区营商环境服务水平，助推民营经济发展，推动重点项目建设，促进经济社会健康发展。 |
提升我区营商环境服务水平，助推民营经济发展，推动重点项目建设，促进经济社会健康发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
学习、宣传、培训次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
缩短企业办理时间 |
工作日 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
大足区推动成渝地区双城经济圈建设工作 |
项目编码： |
50011122T000000137958 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
43722084 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
150,000.00 |
29,833.00 |
29,833.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
29,833.00 |
29,833.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
推进与川渝各区市县交通基础设施互联互通、协同建设现代产业体系设、协同开展科技创新、优化国土空间布局、加强生态环境保护、推进体制创新、公共服务共建共享等领域取得成效，进一步建立互利共赢、长期稳定的合作关系，提升大足城市发展能级，吸引川渝地区人流、物流、资金流等，推动成渝地区双城经济圈建设取得实效。 |
推进与川渝各区市县交通基础设施互联互通、协同建设现代产业体系设、协同开展科技创新、优化国土空间布局、加强生态环境保护、推进体制创新、公共服务共建共享等领域取得成效，进一步建立互利共赢、长期稳定的合作关系，提升大足城市发展能级，吸引川渝地区人流、物流、资金流等，推动成渝地区双城经济圈建设取得实效。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
合作区市县个数 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
交流互访次数 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
合作成效满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
大足区与忠县对口协同发展工作 |
项目编码： |
50011122T000000137962 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
44,820.00 |
44,820.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
44,820.00 |
44,820.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
健全“一区两群”协调发展机制，促进“一区”与“两群”在资源、市场、人力等多领域实现对接互动、互利共赢，加快形成“一区两群”协调发展新格局。 |
健全“一区两群”协调发展机制，促进“一区”与“两群”在资源、市场、人力等多领域实现对接互动、互利共赢，加快形成“一区两群”协调发展新格局。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展党政领导交流互访、相关部门对接交流活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
交流、宣传经费 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
价格成本监审、监测专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000139759 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
43722084 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
150,330.30 |
150,330.30 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
150,330.30 |
150,330.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全面掌握市场价格动态，为政府加强价格宏观调控提供详实的基础资料；通过审核经营者成本，准确掌握经营者真实的资产、成本、收入等定价关键信息，从而核定定价成本，为推进和深化重点领域价格机制改革发挥了重要作用；从源头上预防和化解社会矛盾。 |
全面掌握市场价格动态，为政府加强价格宏观调控提供详实的基础资料；通过审核经营者成本，准确掌握经营者真实的资产、成本、收入等定价关键信息，从而核定定价成本，为推进和深化重点领域价格机制改革发挥了重要作用；从源头上预防和化解社会矛盾。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
采价点个数 |
个 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
成本监审及风评评估质量 |
其他 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
区级政策性粮食储备专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000139863 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
8,155,000.00 |
6,246,600.00 |
6,246,600.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
8,155,000.00 |
6,246,600.00 |
6,246,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
增强区政府应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，维护全区粮食市场稳定，保障粮食安全。 |
增强区政府应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，维护全区粮食市场稳定，保障粮食安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助标准 |
元/吨 |
≥ |
455 |
455 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
区级储备粮数量 |
吨 |
＝ |
17700 |
17700 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
粮食安全保障专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000139878 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
191,673.00 |
191,673.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
191,673.00 |
191,673.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
落实政策性粮食管理，保障储备粮质量安全；掌握全区粮食质量安全状况，及时发现和有效防控粮食质量安全风险；增强群众粮食安全意识，养成节粮爱粮习惯；加强粮油统计监测和预测预警，为宏观调控提供依据；构建粮食应急保障体系，确保应急状态下粮食安全 |
落实政策性粮食管理，保障储备粮质量安全；掌握全区粮食质量安全状况，及时发现和有效防控粮食质量安全风险；增强群众粮食安全意识，养成节粮爱粮习惯；加强粮油统计监测和预测预警，为宏观调控提供依据；构建粮食应急保障体系，确保应急状态下粮食安全 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
粮食安全专题宣传 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
社会粮油供需平衡及乡村居民户存粮专项调查 |
户 |
≥ |
110 |
110 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
资环能源及双碳工作补助经费 |
项目编码： |
50011122T000000139909 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
98,720.00 |
98,720.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
98,720.00 |
98,720.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
第三十四条第四款规定：对能源消耗超过国家强制性单位产品能耗限额标准的企业，实行惩罚性电价政策。强化油气长输管道安全监督检查宣传培训，切实筑牢全市油气长输管道安全防线。统筹推进绿色低碳技术创新、推动绿色低碳循环发展，促进经济社会全面绿色转型，如期实现碳达峰碳中和。 |
第三十四条第四款规定：对能源消耗超过国家强制性单位产品能耗限额标准的企业，实行惩罚性电价政策。强化油气长输管道安全监督检查宣传培训，切实筑牢全市油气长输管道安全防线。统筹推进绿色低碳技术创新、推动绿色低碳循环发展，促进经济社会全面绿色转型，如期实现碳达峰碳中和。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
运行成本 |
万元 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
控制碳排放 |
万吨 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
业务档案达标建设经费 |
项目编码： |
50011122T000000139996 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
98,420.14 |
98,420.14 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
98,420.14 |
98,420.14 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
加强档案工作，有效地保护和利用档案，充分发挥档案在国民经济和社会发展中的作用。 |
加强档案工作，有效地保护和利用档案，充分发挥档案在国民经济和社会发展中的作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
档案份数 |
万份 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
业务档案达标建设费 |
万元 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||
|
项目名称： |
政务公开专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000140011 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
43722084 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
66,602.30 |
66,602.30 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
66,602.30 |
66,602.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
通过政务公开，保障人民主体地位，强化权力运行监督，推进政府治理体系和治理能力现代化，强化“放管服”改革、优化营商环境、建设法治政府和服务型政府。 |
通过政务公开，保障人民主体地位，强化权力运行监督，推进政府治理体系和治理能力现代化，强化“放管服”改革、优化营商环境、建设法治政府和服务型政府。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||
|
政府网站运行维护 |
万 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
以公开促落实、促规范、促服务，为推动我区“十四五”时期经济社会高质量发展开好局、起好步提供有力支撑和保障 |
其他 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
页岩气开发利用中央补贴资金 |
项目编码： |
50011122T000002066305 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
5,020,000.00 |
590,000.00 |
590,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
5,020,000.00 |
590,000.00 |
590,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2022年完成页岩气开发利用量5500万立方米，协调解决开发利用过程中的问题 |
2022年完成页岩气开发利用量5500万立方米，协调解决开发利用过程中的问题 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
年产气量 |
立方米 |
≥ |
55000000 |
55000000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
清洁能源 |
种 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
服务对象 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
规划编制项目 |
项目编码： |
50011122T000002290727 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
10,000,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
10,000,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按照重庆市“十四五”规划纲要和《大铜新区总体方案》要求开展《大铜新区总体发展规划》编制工作。 |
按照重庆市“十四五”规划纲要和《大铜新区总体方案》要求开展《大铜新区总体发展规划》编制工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
购买服务单位价格 |
元 |
＝ |
10000000 |
10000000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
大足、铜梁经济社会发 |
套 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
元/人 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
兑现中小微企业、工体工商户水费气费补贴 |
项目编码： |
50011123T000003379609 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
115-大足区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
罗旭 |
联系电话： |
18306070066 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,540,493.95 |
1,540,493.95 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,540,493.95 |
1,540,493.95 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
除高耗能行业企业、以水气为主要生产原料的企业、天然气发电企业、天然气直供用户、C N G加气站等外的区内受疫情影响或经营困难的中小微企业和个体工商户，且入户性质为非居民用水用气的用户。经初步测算，我区符合条件的中小微企业和个体工商户共约15879户，如按5%的补贴标准兑现2022年5-6 月水气补贴则共需资金约170万元。 |
除高耗能行业企业、以水气为主要生产原料的企业、天然气发电企业、天然气直供用户、C N G加气站等外的区内受疫情影响或经营困难的中小微企业和个体工商户，且入户性质为非居民用水用气的用户。经初步测算，我区符合条件的中小微企业和个体工商户共约15879户，如按5%的补贴标准兑现2022年5-6 月水气补贴则共需资金约170万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助金额 |
万元 |
＝ |
170 |
170 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|||
|
缓解疫情影响 |
套 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.关于绩效自评结果的说明。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：罗旭；联系方式：023-43722084
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,167.72 |
一、一般公共服务支出 |
3,666.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
196.78 | |
|
九、卫生健康支出 |
67.08 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
35.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
154.05 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
48.71 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,167.72 |
本年支出合计 |
4,167.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,167.72 |
总计 |
4,167.72 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
公开02表 单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,167.72 |
4,167.72 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,666.10 |
3,666.10 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,666.10 |
3,666.10 |
||||||
|
2010401 |
行政运行 |
602.96 |
602.96 |
||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,696.43 |
2,696.43 |
||||||
|
2010408 |
物价管理 |
15.03 |
15.03 |
||||||
|
2010450 |
事业运行 |
351.68 |
351.68 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.78 |
196.78 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.56 |
195.56 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.64 |
68.64 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.32 |
34.32 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.60 |
92.60 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.08 |
67.08 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.08 |
67.08 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.12 |
43.12 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.96 |
15.96 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
154.05 |
154.05 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
154.05 |
154.05 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
154.05 |
154.05 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.71 |
48.71 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.71 |
48.71 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.71 |
48.71 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会公开03表 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,167.72 |
1,267.21 |
2,900.51 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,666.10 |
954.64 |
2,711.46 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,666.10 |
954.64 |
2,711.46 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
602.96 |
602.96 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,696.43 |
2,696.43 |
||||
|
2010408 |
物价管理 |
15.03 |
15.03 |
||||
|
2010450 |
事业运行 |
351.68 |
351.68 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.78 |
196.78 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.56 |
195.56 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.64 |
68.64 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.32 |
34.32 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.60 |
92.60 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.08 |
67.08 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.08 |
67.08 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.12 |
43.12 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.96 |
15.96 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
154.05 |
154.05 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
154.05 |
154.05 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
154.05 |
154.05 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.71 |
48.71 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.71 |
48.71 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.71 |
48.71 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会公开04表 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,167.72 |
一、一般公共服务支出 |
3,666.10 |
3,666.10 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
196.78 |
196.78 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
67.08 |
67.08 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
154.05 |
154.05 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
48.71 |
48.71 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,167.72 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
4,167.72 |
4,167.72 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
4,167.72 |
总计 |
4,167.72 |
4,167.72 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会公开05表 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,167.72 |
1,267.21 |
2,900.51 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,666.10 |
954.64 |
2,711.46 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,666.10 |
954.64 |
2,711.46 |
|
2010401 |
行政运行 |
602.96 |
602.96 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,696.43 |
2,696.43 | |
|
2010408 |
物价管理 |
15.03 |
15.03 | |
|
2010450 |
事业运行 |
351.68 |
351.68 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.78 |
196.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.56 |
195.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.64 |
68.64 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.32 |
34.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.60 |
92.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.08 |
67.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.08 |
67.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.12 |
43.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.96 |
15.96 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
35.00 |
35.00 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
35.00 |
35.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
154.05 |
154.05 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
154.05 |
154.05 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
154.05 |
154.05 | |
|
221 |
住房保障支出 |
48.71 |
48.71 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.71 |
48.71 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.71 |
48.71 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
公开06表 |
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
978.48 |
302 |
商品和服务支出 |
187.53 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
242.19 |
30201 |
办公费 |
3.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
104.74 |
30202 |
印刷费 |
0.14 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
179.71 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
27.90 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
173.72 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
68.64 |
30206 |
电费 |
0.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.32 |
30207 |
邮电费 |
11.75 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.08 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.35 |
30211 |
差旅费 |
55.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101.21 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
87.35 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
6.29 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
45.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
20.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
5.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.27 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,079.68 |
公用经费合计 |
187.53 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
公开09表 单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
132.37 |
|
（一）支出合计 |
14.06 |
12.60 |
12.60 |
（一）行政单位 |
132.37 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
6.61 |
6.61 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
6.61 |
6.61 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.06 |
5.98 |
5.98 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
5.98 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
36 |
（一）政府采购支出合计 |
269.50 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.50 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
598 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
269.00 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
269.50 | |
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8．国（境）外公务接待人（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.50 | |
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二、会议费 |
— |
— |
1.05 |
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三、培训费 |
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— |
2.30 |
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备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
