决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111709318024F/2021-00432	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区发展改革委	[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111709318024F/2021-00432
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区发展改革委
[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

重庆市大足区发展和改革委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的

调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批（核准、备案）或转报建设项目，负责建设项目投资概算审批或转报。组织开展重大建设项目稽察。负责利用内资的宏观管理和协调工作。指导协调和综合监管全区招投标工作。指导工程咨询业发展。

5.研究对内对外开放的重大问题。组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责外资项目进口设备免税确认。

6.研究能源发展的重大战略、能源节约和新能源开发问题。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推广清洁能源。负责石油天然气长输管道安全监督管理。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题。协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

9.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施，在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施。综合协调节能环保产业发展等有关工作。

10.参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作。

11.负责价格法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导已放开的重要商品价格和服务价格，依法实施价格干预措施或紧急措施。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。

12.负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等）进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询，为政府价格管理和经济决策提供服务。

13.负责粮食储备、军粮供应等责任。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构情况

1.区发改委所属管理公益一类正处级事业单位重庆市大足区经济信息中心，内设4个科（室）。

2.区发改委所属管理事业单位军粮供应站。

（三）人员情况

截止2020年12月30日，我单位行政人员27人，工勤人员3人，事业19人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,969.02万元，支出总计4,969.02万元。收支较上年决算数增加1,063.77万元、增长 27.2%，主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计4,969.02万元，较上年决算数增加1,063.77万元，增长27.2%，主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等。其中：财政拨款收入4,969.02万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,969.02万元，较上年决算数增加1,063.77万元，增长27.2%，主要原因是主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等。其中：基本支出1,071.53万元，占21.6%；项目支出3,897.49万元，占78.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,969.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,063.77万元，增长27.2%。主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,969.02万元，较上年决算数增加1,063.77万元，增长27.2%。主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等。较年初预算数增加1,099.60万元，增长28.4%。主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,969.02万元，较上年决算数增加1,063.77万元，增长27.2%。主要原因是主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等较年初预算数增加1,099.60万元，增长28.4%。主要原因是财政安排援藏资金760万元和财政返还已缴纳粮库建设相关规费520.35万元等

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,741.49万元，占55.2%，较年初预算数减少284.92万元，下降9.4%，主要原因是疫情影响，小部分项目开展受到影响未全年开展。

（2）社会保障与就业支出131.28万元，占2.6%，较年初预算数减少46.31万元，下降26.1%，主要原因是与卫生健康支出功能科目相互调整以及单位人员调动形成。

（3）卫生健康支出54.07万元，占1.1%，较年初预算数增加7.88万元，增长17.1%，主要原因是与社会保障与就业支出功能科目相互调整以及单位人员调动形成。

（4）节能环保支出427.51万元，占8.6%，较年初预算数增加427.51万元，增长100%，主要原因是年中下达关于节能环保类项目的中央资金。

（5）住房保障支出46.22万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（6）粮油物资储备支出1,528.30万元，占30.8%，较年初预算数增加955.30万元，增长166.7%，主要原因财政返还已缴纳粮库建设相关规费等。

（7）其他支出40.15万元，占0.8%，较年初预算数增加40.15万元，主要原因是财政安排援藏资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,071.53万元。其中：人员经费839.52万元，较上年决算数减少99.67万元，下降10.6%，主要原因是单位人员调动形成。人员经费用途主要包括工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金等。公用经费232.01万元，较上年决算数减少50.27万元，下降17.8%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、电费、手续费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.92万元，较年初预算数增加1.96万元，增长12.3%，主要原因是举办成渝轴线联盟会议、新增成渝中线高铁、全区优化营商环境、成渝双圈等工作。较上年支出数减少5.13万元，下降22.3%，主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费9.92万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.8%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少12.08万元，下降54.9%，主要原因是厉行节俭。公务接待费8.00万元，主要用于接受上级部门检查指导和对口联系单位工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.04万元，同时较上年支出数也增加，主要原因是举办成渝轴线联盟会议、新增成渝中线高铁、全区优化营商环境、成渝双圈等工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待51批次806人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出232.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少50.27万元，下降17.8%，主要原因是厉行节俭。本年度会议费支出46.12万元，较上年决算数增加，主要原因是我单位承办了涉及20余个区县的各个部门主要领导参加的成渝轴线联盟年会会议。培训费支出0.13万元，较上年决算数减少3.39万元，下降96.3%，主要原因是减少开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，包括年初预算项目、年中追加项目。所有项目支付总金额为3897.49万元，其中市级项目711.71万元，区级项目资金拨付3185.78万元。我委各科室结合工作实际情况，精心编制项目预算，通过两轮专家评审，严格项目招标程序，认真组织项目实施，按进度拨付项目资金，切实监管项目进行的每一环节，对所负责项目进行实名制负责管理。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置（5分）

财政供养人员控制率

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0，得3分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

过程

预算执行（17分）

预算完成率

预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。

比率≥100%，得6分；100%＞结果≥90%，得4分；90%＞结果≥80%，得2分；80%﹥比率≥60%的，得1分。比率﹤60%的，不得分。

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的，得4分；3%﹤比率≤10%的，得2分；比率＞10%的，得0分。

公用经费控制率

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

政府采购执行率

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。

预算管理（24分）

管理制度健全性

部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：

全部符合得6分，每出现一例不符合的扣1分。

1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

资金使用合规性

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：

全部符合得10分，每出现一例不符合的扣2分。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.预算调整履行规定程序；

4.符合部门预算批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：

全部符合得8分，每出现一例不符合的扣2分。

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息，一是收支总体情况表；二是财政拨款收支情况表；三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。

3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开

4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏，公开在预决算统一专栏下面。

资产管理（4分）

资产管理安全

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：

全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1.资产保存完整；

2.资产账务管理合规，账实相符；

3.资产配置合理、处置规范；

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。

产出指标

职责履行

GTP增长率

按照职能职责，完成我委目标考核

完成得满分，未完成比例依次扣分

固定资产投资增长率

按照职能职责，完成我委目标考核

完成得满分，未完成比例依次扣分

规上工业增加值比率

按照职能职责，完成我委目标考核

完成得满分，未完成比例依次扣分

社会消费品零售总额增长率

按照职能职责，完成我委目标考核

完成得满分，未完成比例依次扣分

第三方信用监测报告

按照职能职责，完成我委目标考核

完成得满分，未完成比例依次扣分

效益

经济效益

与丰都建立对口协同发展

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

概算项目节约政府投资

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

共建资阳大足文旅融合发展示范区

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

社会效益

诚信建设实施联动奖惩

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

营商环境助推企业

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

重点领域价格机制改革

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

居民消费价格涨幅

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

生态效益

核算标煤消耗情况，达到合理用能

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

可持续影响

保障粮食安全

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

完成得满分，未完成比例依次扣分

服务对象满意度

自我满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

公众满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

小计

100

评价结果

□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

部门审核意见

财政归口科室审核意见

备注：部门整体支出绩效分为共性指标和个性指标，其中：

1.共性指标包括投入和过程，共占50分，各共性指标的权重已由财政部门确定；

2.个性指标包括产出和效益，共占50分（满意度分值设定不超过10分），各个性指标的权重由部门（单位）自行确定，但每个指标分值不低于2分。

项目资金绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

重大项目前期工作经费

联系人及电话

投资科 43769002

主管部门

重庆市大足区发展和改革委员会

实施单位

重庆市大足区发展和改革委员会

项目资金（万元）

全年预算数（A）
（调整预算后的数据）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量

683.92

总量

683.92

100%

其中：上级财政资金

区级财政资金

683.92

区级财政资金

683.92

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

加强全区项目策划、储备、申报立项工作，加大争取上级资金支持力度，促进大足经济社会快速持续健康发展

2020年下达前期经费项目10个，累计支付资金683.92万元。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

数量指标

着力推进重大项目前期个数

100%

质量指标

助推投资增长

100%

经济效益

争取上级资金

1.5亿元

100%

社会公众满意度

93%

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722084

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会

2020年度

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,969.02

一、一般公共服务支出

2,741.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

131.28

九、卫生健康支出

54.07

十、节能环保支出

427.51

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

46.22

二十、粮油物资储备支出

1,528.30

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

40.15

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,969.02

本年支出合计

4,969.02

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,969.02

总计

4,969.02

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会

2020年度

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

4,969.02

201

一般公共服务支出

2,741.47

20104

发展与改革事务

2,741.47

2010401

行政运行

562.68

2010402

一般行政管理事务

274.99

2010404

战略规划与实施

29.00

2010408

物价管理

25.52

2010450

事业运行

277.27

2010499

其他发展与改革事务支出

1,572.01

208

社会保障和就业支出

131.27

20805

行政事业单位养老支出

130.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.98

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.49

2080599

其他行政事业单位养老支出

41.64

20899

其他社会保障和就业支出

1.16

2089901

其他社会保障和就业支出

1.16

210

卫生健康支出

54.07

21011

行政事业单位医疗

54.07

2101101

行政单位医疗

26.73

2101102

事业单位医疗

14.34

2101103

公务员医疗补助

4.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.20

211

节能环保支出

427.51

21110

能源节约利用

427.51

2111001

能源节约利用

427.51

221

住房保障支出

46.22

22102

住房改革支出

46.22

2210201

住房公积金

46.22

222

粮油物资储备支出

1,528.30

22201

粮油事务

1,385.05

2220199

其他粮油事务支出

1,385.05

22204

粮油储备

143.25

2220401

储备粮油补贴

143.25

229

其他支出

40.15

22999

其他支出

40.15

2299901

其他支出

40.15

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2020年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		4,969.02	1,071.53	3,897.49
201	一般公共服务支出	2,741.47	839.95	1,901.52
20104	发展与改革事务	2,741.47	839.95	1,901.52
2010401	行政运行	562.68	562.68
2010402	一般行政管理事务	274.99		274.99
2010404	战略规划与实施	29.00		29.00
2010408	物价管理	25.52		25.52
2010450	事业运行	277.27	277.27
2010499	其他发展与改革事务支出	1,572.01		1,572.01
208	社会保障和就业支出	131.27	131.27
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.64	41.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	54.07	54.07
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20
211	节能环保支出	427.51		427.51
21110	能源节约利用	427.51		427.51
2111001	能源节约利用	427.51		427.51
221	住房保障支出	46.22	46.22
22102	住房改革支出	46.22	46.22
2210201	住房公积金	46.22	46.22
222	粮油物资储备支出	1,528.30		1,528.30
22201	粮油事务	1,385.05		1,385.05
2220199	其他粮油事务支出	1,385.05		1,385.05
22204	粮油储备	143.25		143.25
2220401	储备粮油补贴	143.25		143.25
229	其他支出	40.15		40.15
22999	其他支出	40.15		40.15
2299901	其他支出	40.15		40.15
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2020年度				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,969.02	一、一般公共服务支出	2,741.49	2,741.49
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	131.28	131.28
		九、卫生健康支出	54.07	54.07
		十、节能环保支出	427.51	427.51
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.22	46.22
		二十、粮油物资储备支出	1,528.30	1,528.30
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	40.15	40.15
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	4,969.02	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	4,969.02	4,969.02
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	4,969.02	总计	4,969.02	4,969.02
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2020年度				单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			4,969.02	4,969.02	1,071.53	3,897.49
201	一般公共服务支出		2,741.47	2,741.47	839.95	1,901.52
20104	发展与改革事务		2,741.47	2,741.47	839.95	1,901.52
2010401	行政运行		562.68	562.68	562.68
2010402	一般行政管理事务		274.99	274.99		274.99
2010404	战略规划与实施		29.00	29.00		29.00
2010408	物价管理		25.52	25.52		25.52
2010450	事业运行		277.27	277.27	277.27
2010499	其他发展与改革事务支出		1,572.01	1,572.01		1,572.01
208	社会保障和就业支出		131.27	131.27	131.27
20805	行政事业单位养老支出		130.11	130.11	130.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.98	58.98	58.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.49	29.49	29.49
2080599	其他行政事业单位养老支出		41.64	41.64	41.64
20899	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	1.16
2089901	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	1.16
210	卫生健康支出		54.07	54.07	54.07
21011	行政事业单位医疗		54.07	54.07	54.07
2101101	行政单位医疗		26.73	26.73	26.73
2101102	事业单位医疗		14.34	14.34	14.34
2101103	公务员医疗补助		4.80	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.20	8.20	8.20
211	节能环保支出		427.51	427.51		427.51
21110	能源节约利用		427.51	427.51		427.51
2111001	能源节约利用		427.51	427.51		427.51
221	住房保障支出		46.22	46.22	46.22
22102	住房改革支出		46.22	46.22	46.22
2210201	住房公积金		46.22	46.22	46.22
222	粮油物资储备支出		1,528.30	1,528.30		1,528.30
22201	粮油事务		1,385.05	1,385.05		1,385.05
2220199	其他粮油事务支出		1,385.05	1,385.05		1,385.05
22204	粮油储备		143.25	143.25		143.25
2220401	储备粮油补贴		143.25	143.25		143.25
229	其他支出		40.15	40.15		40.15
22999	其他支出		40.15	40.15		40.15
2299901	其他支出		40.15	40.15		40.15
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	784.45	302	商品和服务支出	231.56	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	198.42	30201	办公费	9.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	104.76	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	83.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	25.28	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	94.24	30205	水费	1.33	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.98	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	14.52	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费	3.87	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	90.41	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	46.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	91.35	30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	55.07	30215	会议费	3.65	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	40.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	31.01	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	20.86	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.81	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.92	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.89	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.14	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.66	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		839.52	公用经费合计					232.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会	2020年度						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	232.01
（一）支出合计	15.96	17.92	（一）行政单位	232.01
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	10.00	9.92	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	10.00	9.92	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.96	8.00	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	8.00	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	8	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	51	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	806	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	46.12	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	0.13
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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