决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111709318024F/2020-00166	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他公文;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区发展改革委	[ 发布日期 ]	2020-10-14
[ 成文日期 ]	2020-10-14	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111709318024F/2020-00166
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他公文;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区发展改革委
[ 发布日期 ]	2020-10-14
[ 成文日期 ]	2020-10-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、抓好国民经济分析调度。加强宏观经济监测预测力度，及时跟踪分析研究经济运行的情况和问题，为区委、区政府经济调度提供决策依据，当好领导的参谋助手。按计划推进“十四五”规划、现代产业规划及物流规划编制工作。

2、推进项目建设。一是落实责任，分级分类加速推进。坚持重点项目“五个一”工作机制、“四定一包”责任制、项目台账、定期调度、动态管理等已经建立的推进机制，做到责任、人员、工作三到位，时间进度、工程进度、投资进度三同步。二是规范程序，严格建设管理。各项目实施单位务必严格基本建设程序，认真落实法人责任制、工程招投标制、监理制、合同管理制度，强化资金监管，加快工程建设，确保质量和安全。各责任单位要督促项目业主按计划进度推进项目建设。三是做好项目策划及储备。按照“以项目带投资、以投资促发展”思路，围绕十四五规划、国际文旅城定位主动谋划项目，拟定2020年的投资项目300个，涉及年计划投资310亿元。四是做好项目调度。对年度投资计划项目的投资完成情况、形象进度、项目管理、组织保障、运行监控等方面逐月调度，每月报区政府重大项目调度会议研究，每季度报区主要领导调度解决难点卡点问题，并将推进情况纳入年度综合目标考核。

3、高效率推进改革。持续优化政府投资项目审批方式和招投标方式，加强对招投标工作的事中、事后监督管理。全力提升“放管服”改革工作效率，助推项目建设高效率落地。持续抓好投融资体制改革。深化拓展“三创三转一上”，将工作重心切实转移到潜心研究传统企业和中小企业上，加大政策宣传，夯实“转、改、创、强”的基础，发挥典型示范作用。

4、优化营商环境。全面落实上级各类减税降费政策，加快培育企业上市。加大财政、金融、市场类政策对企业融合支持的研究，激发发展潜力。加强信用大足平台成果和信用报告运用，切实营造诚实守信的社会大环境。加强水、电、气、讯等要素保障，做好招商项目落地开工后续服务工作。

5、抓好价格监管。一是抓好市场价格监测，密切关注市场价格动态，及时掌握民生商品市场价格动态信息，为政府调控决策当好参谋。二是贯彻落实国家、市深化天然气、水资源等领域价格改革，稳步推进我区城镇管道燃气配气价格改革，规范天然气工程安装收费；建立非居民用水超定额累进加价制度。三是进一步清理落实国家出台的各项降费减负政策，切实减轻企业负担，服务实体经济发展。

6、做好招投标监管工作。拟出台《关于加强大足区政府投资项目标后监督管理有关工作的通知（试行）》，开展政府投资项目违法违规发包、围标、串标、挂靠等问题排查和监督检查，严处重罚围标串标、弄虚作假、暗箱操作、玩忽职守、挂靠、转包、违法分包等违纪违法违规行为。严肃查处党员干部利用职权违反规定干预和插手建设工程招标投标行为。

7、做好其他重点工作。一是全面落实粮食安全行政首长责任制，稳定粮食生产。二是做好区域协作与帮扶工作。加强毗邻区县区域合作与交流；加强帮扶丰都县和西藏察雅县工作力度。三是扎实推进生态环保工作。加强对全区生态环保工作的调研，策划污水管网、垃圾处理、河道整治和农村人居环境改善等水污染防治项目。四是做好节能降耗工作。按照市下达的节能双控目标，分解落实全年工作任务。抓好重点用能行业和企业的节能工作，全面推进节能重点工程。

（二）机构设置。

1、区发改委所属管理公益一类正处级事业单位重庆市大足区经济信息中心，内设4个科（室）。

2、区发改委所属管理事业单位军粮供应站。

（三）机构改革情况。

2019年机构改革我委增加了粮食管理职能职责，同时增加了一个正科级下属事业单位军粮供应站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,905.25万元，支出总计3,905.25万元。收支较上年决算数增加1,451.44万元、增长59.15%，主要原因是增加了粮食管理的职能职责，包含了粮食方面的项目经费增加等。其中：财政拨款收入3905.25万元，占100%；基本支出1221.46万元，占31.28%；项目支出2683.79万元，占68.72%。

2.收入情况。2019年度收入合计3,905.25万元，较上年决算数增加1,451.44万元，增长59.15%，主要原因是增加了粮食管理的职能职责，包含了粮食方面的项目经费增加等。其中：财政拨款收入3,905.25万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,905.25万元，较上年决算数增加1,451.44万元，增长59.15%，主要原因是增加了粮食管理的职能职责，包含了粮食方面的项目经费增加等。其中：基本支出1,221.46万元，占31.28%；项目支出2,683.79万元，占68.72%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,905.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,451.44万元，增长59.15%。主要原因是增加了粮食管理的职能职责，包含了粮食方面的项目经费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,905.25万元，较上年决算数增加1,451.44万元，增长59.15%。主要原因是增加了粮食管理的职能职责，包含了粮食方面的项目经费增加等。较年初预算数增加339.03万元，增长9.51%。主要原因是年中增加粮食方面的项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,905.25万元，较上年决算数增加1,451.44万元，增长59.15%。主要原因是增加了粮食管理的职能职责，包含了粮食方面的项目经费增加等。较年初预算数增加339.03万元，增长9.51%。主要原因是年中增加粮食方面的项目经费。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,154.67万元，占55.17%，较年初预算数减少226.15万元，下降9.50%，主要原因是机构改革和各个项目在开展中因实际情况进行调整。

（2）社会保障与就业支出205.39万元，占5.26%，较年初预算数增加25.53万元，增长14.19%，主要原因是机构改革，增加一个正科级事业单位军粮供应站。

（3）卫生健康支出43.30万元，占1.11%，较年初预算数减少7.10万元，下降14.09%，主要原因是项目因实际情况有所调整。

（4）节能环保支出340.00万元，占8.71%，较年初预算数增加180.00万元，增长112.50%，主要原因是增加了资源节约循环利用重点工程中央基建投资项目。

（5）商业服务业等支出60.00万元，占1.54%，较年初预算数增加60.00万元，增长0.00%，主要原因是渝西汽博物流园项目支出增加。

（6）住房保障支出43.13万元，占1.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（7）粮油物资储备支出1,058.75万元，占27.11%，较年初预算数增加306.75万元，增长40.79%，主要原因是增加了粮食管理的职能职责，包含了粮食方面的项目经费增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,221.46万元。其中：人员经费939.19万元，较上年决算数增加29.63万元，增长3.26%，主要原因是机构改革，增加一个正科级事业单位军粮供应站。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费282.28万元，较上年决算数增加149.89万元，增长113.22%，主要原因是新增了项目审批一站式服务中心机构及机构改革增加事业单位军粮供应站，同时将援助西藏昌都市察雅县部分项目经费纳入办公费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基本预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.05万元，较年初预算数减少3.05万元，下降11.69%，主要原因是我委严格落实中央八项规定，厉行节俭。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

（2）2019年度本部门未发生公务车购置费用。

（3）公务车运行维护费22.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降12.00%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节俭。

（4）公务接待费1.05万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降4.55%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.94%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待20批次164人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费64.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出282.28万元，较上年决算数增加149.89万元，主要原因是新增了项目审批一站式服务中心机构及机构改革增加事业单位军粮供应站，同时将援助西藏昌都市察雅县部分项目经费纳入办公费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.24万元，较上年决算数减少0.38万元，下降23.46%，主要原因是厉行节俭。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.52万元，较上年决算数减少13.20万元，下降78.95%，主要原因是增加网络培训，减少开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。其他用车主要是用于应急保障等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

重庆市大足区发展和改革委员会

概算审查项目评审专项经费项目绩效

自评报告

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况分析。

财政资金均落实到位。资金到位情况为：大足区2019年度概算审查项目评审专项经费全年预算250万，资金到位率与到位及时率均为100%。

2.资金执行情况分析。

财政资金主要用于对2019年度区政府投资重点项目及400万元以上非重点项目进行全覆盖概算评估审查费用的支出。全年完成98个项目的概算评估审查，拨付258.35万元，执行率103%，98个项目送审金额462946.51万元，审定金额450024.91万元，审减金额12921.6万元。项目开展中不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金、超标准开支的情况。

3.资金管理情况分析。

资金统一由区财政局专户存储、专人管理和封闭式管理，做到专款专用。项目资金拨付，根据项目建设内容、审查进度和合同约定，由区发展改革委签署资金拨付意见，再由资金管理单位区财政局审核同意后才拨付资金。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。资金拨付避免专款不专用和挤占、挪用资金现象的发生。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按照年初计划，完成了大足区政府投资项目400万元以上项目概算审核，共完成98个项目个概算审核。

（2）质量指标。按要求完成了大足区项目概算审核，并保质保量完成，质量达标率100%

（3）时效指标。项目概算审核均在在规定时间完成审核全部内容。

（4）成本指标。节约了政府投资项目资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。审减资金12921.6万元。

（2）社会效益。无。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。有效控制项目投资，保障项目顺利推进。

3.管理类指标完成情况分析。严格执行”三重一大”制度，制定财务管理制度、资金报销制度，并要求财政严把审核关；资金使用全部符合财务管理制度和内部管理制度的规定；单位内部设立了资金审核小组，并接受了审计等部门的检查，无违规现象。

4.满意度指标完成情况分析。项目业主对审查结果满意。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效评价结果在单位门户网站上公示，公众可以通过网站所留联系方式或传真对该项目的意见反馈到我单位，我单位将根据意见情况进行收集整理，取其精华，去其糟粕，为以后更好地建设高标准工作而服务。

附件1
项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称	概算审查项目评审专项经费		联系人及电话	曹玉波 43769002
主管部门	重庆市大足区发展和改革委员会		实施单位	重庆市大足区发展和改革委员会
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	250	总量	258.35	103%
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	258.35	103%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	对2019年度对区政府投资重点项目及400万元以上非重点项目进行全覆盖概算评估审查			完成98个项目的概算评估审查
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	资金执行指标	250万元	258.35万元	103%
	数量指标	400万元以上项目概算审核	98个	100%
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	100%
	实效指标	按时完成	按时完成	100%
	成本指标	节约成本	节约成本	100%
	经济效益指标	审减资金	审减资金12921.6万元	100%
	社会效益指标	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	履行建设程序，控制项目投资	有效控制投资、项目顺推进	100%
	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	100%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722084。


收入支出决算总表			公开01表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会	2019年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	3,905.25	一、一般公共服务支出	2,154.67
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	205.39
		九、卫生健康支出	43.30
		十、节能环保支出	340.00
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	60.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.13
		二十、粮油物资储备支出	1,058.75
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3,905.25	本年支出合计	3,905.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,905.25	总计	3,905.25
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


			收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会			2019年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		3,905.25	3,905.25
201	一般公共服务支出	2,154.67	2,154.67
20104	发展与改革事务	2,152.90	2,152.90
2010401	行政运行	726.77	726.77
2010402	一般行政管理事务	417.82	417.82
2010404	战略规划与实施	29.00	29.00
2010408	物价管理	2.75	2.75
2010450	事业运行	202.86	202.86
2010499	其他发展与改革事务支出	773.70	773.70
20113	商贸事务	1.77	1.77
2011302	一般行政管理事务	1.77	1.77
208	社会保障和就业支出	205.40	205.40
20805	行政事业单位离退休	195.58	195.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.03	123.03
20808	抚恤	2.40	2.40
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42
2089901	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42
210	卫生健康支出	43.31	43.31
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44
211	节能环保支出	340.00	340.00
21103	污染防治	330.00	330.00
2110302	水体	330.00	330.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00
21602	商业流通事务	60.00	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00
221	住房保障支出	43.13	43.13
22102	住房改革支出	43.13	43.13
2210201	住房公积金	43.13	43.13
222	粮油物资储备支出	1,058.75	1,058.75
22201	粮油事务	564.00	564.00
2220199	其他粮油事务支出	564.00	564.00
22204	粮油储备	494.75	494.75
2220401	储备粮油补贴	429.75	429.75
2220403	储备粮（油）库建设	65.00	65.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表						公开03表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2019年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		3,905.25	1,221.46	2,683.79
201	一般公共服务支出	2,154.67	929.63	1,225.04
20104	发展与改革事务	2,152.90	929.63	1,223.27
2010401	行政运行	726.77	726.77
2010402	一般行政管理事务	417.82		417.82
2010404	战略规划与实施	29.00		29.00
2010408	物价管理	2.75		2.75
2010450	事业运行	202.86	202.86
2010499	其他发展与改革事务支出	773.70		773.70
20113	商贸事务	1.77		1.77
2011302	一般行政管理事务	1.77		1.77
208	社会保障和就业支出	205.40	205.40
20805	行政事业单位离退休	195.58	195.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.03	123.03
20808	抚恤	2.40	2.40
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42
2089901	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42
210	卫生健康支出	43.31	43.31
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44
211	节能环保支出	340.00		340.00
21103	污染防治	330.00		330.00
2110302	水体	330.00		330.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	60.00		60.00
21602	商业流通事务	60.00		60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	43.13	43.13
22102	住房改革支出	43.13	43.13
2210201	住房公积金	43.13	43.13
222	粮油物资储备支出	1,058.75		1,058.75
22201	粮油事务	564.00		564.00
2220199	其他粮油事务支出	564.00		564.00
22204	粮油储备	494.75		494.75
2220401	储备粮油补贴	429.75		429.75
2220403	储备粮（油）库建设	65.00		65.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表					公开04表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2019年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,905.25	一、一般公共服务支出	2,154.67	2,154.67
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	205.39	205.39
		九、卫生健康支出	43.30	43.30
		十、节能环保支出	340.00	340.00
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	60.00	60.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.13	43.13
		二十、粮油物资储备支出	1,058.75	1,058.75
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3,905.25	本年支出合计	3,905.25	3,905.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	3,905.25	总计	3,905.25	3,905.25
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款收入支出决算表						公开05表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2019年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			3,905.25	3,905.25	1,221.46	2,683.79
201	一般公共服务支出		2,154.67	2,154.67	929.63	1,225.04
20104	发展与改革事务		2,152.90	2,152.90	929.63	1,223.27
2010401	行政运行		726.77	726.77	726.77
2010402	一般行政管理事务		417.82	417.82		417.82
2010404	战略规划与实施		29.00	29.00		29.00
2010408	物价管理		2.75	2.75		2.75
2010450	事业运行		202.86	202.86	202.86
2010499	其他发展与改革事务支出		773.70	773.70		773.70
20113	商贸事务		1.77	1.77		1.77
2011302	一般行政管理事务		1.77	1.77		1.77
208	社会保障和就业支出		205.40	205.40	205.40
20805	行政事业单位离退休		195.58	195.58	195.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.63	49.63	49.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.92	22.92	22.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出		123.03	123.03	123.03
20808	抚恤		2.40	2.40	2.40
2080801	死亡抚恤		2.40	2.40	2.40
20899	其他社会保障和就业支出		7.42	7.42	7.42
2089901	其他社会保障和就业支出		7.42	7.42	7.42
210	卫生健康支出		43.31	43.31	43.31
21011	行政事业单位医疗		43.31	43.31	43.31
2101101	行政单位医疗		27.83	27.83	27.83
2101102	事业单位医疗		10.04	10.04	10.04
2101103	公务员医疗补助		5.44	5.44	5.44
211	节能环保支出		340.00	340.00		340.00
21103	污染防治		330.00	330.00		330.00
2110302	水体		330.00	330.00		330.00
21199	其他节能环保支出		10.00	10.00		10.00
2119901	其他节能环保支出		10.00	10.00		10.00
216	商业服务业等支出		60.00	60.00		60.00
21602	商业流通事务		60.00	60.00		60.00
2160299	其他商业流通事务支出		60.00	60.00		60.00
221	住房保障支出		43.13	43.13	43.13
22102	住房改革支出		43.13	43.13	43.13
2210201	住房公积金		43.13	43.13	43.13
222	粮油物资储备支出		1,058.75	1,058.75		1,058.75
22201	粮油事务		564.00	564.00		564.00
2220199	其他粮油事务支出		564.00	564.00		564.00
22204	粮油储备		494.75	494.75		494.75
2220401	储备粮油补贴		429.75	429.75		429.75
2220403	储备粮（油）库建设		65.00	65.00		65.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算数							公开06表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额

301	工资福利支出	812.43	302	商品和服务支出	282.28	310	资本性支出
30101	基本工资	171.09	30201	办公费	13.57	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	129.98	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	159.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	18.96	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	68.15	30205	水费	1.48	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.63	30206	电费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	15.74	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	107.24	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	86.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	55.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	126.75	30215	会议费	1.24	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	109.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	45.15	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.49	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	5.32	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.00	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.32	30239	其他交通费用	26.62	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	27.70	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		939.19	公用经费合计						282.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	政府性基本预算财政拨款收入支出决算数						公开07表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2019年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表				公开08表
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会		2019年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	282.28
（一）支出合计	26.10	23.05	（一）行政单位	282.28
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	25.00	22.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	25.00	22.00	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.10	1.05	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	1.10	1.05	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	8	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	20	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1.04
6．国内公务接待人次（人）	—	164	1．政府采购货物支出	1.04
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	3.00	1.24	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	10.00	3.52
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

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