重庆市大足区海棠新城开发区管理委员(本级)

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

海棠新城管委会的主要职能职责为：依据国家法律、法规和有关规定拟订开发区的相应管理办法并组织实施;拟订开发区各项发展规划并组织实施;根据区委、区政府的授权，负责开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;根据相关规定，负责开发区管理范围内项目的审核和申报;根据开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理;负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施;负责开发区招商引资及相关企业服务工作，优化海棠新城营商环境;按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责;完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发大足区海棠新城开发区管理委员会机构编制方案的通知》（大足委编委〔2021〕97号）内设4个科室：综合科、规划发展科、建设科、财务科；1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心。现有行政编制12人，在岗在编6人；事业编制20人，其中在编在岗共14人。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为行政单位，下设重庆市大足区海棠新城招商服务中心为事业单位。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为本级单位；重庆市大足区海棠新城招商服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1198.29万元，其中：一般公共预算拨款1198.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1070.33万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加105.51万元；城乡社区支出经费拨款增加940万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1198.29万元，其中：一般公共服务支出210.73万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.38万元，卫生健康支出10.9万元，住房保障支出13.28万元，城乡社区支出940万元。支出较去年增加1070.33万元，主要是基本支出增加80.33万元，项目支出增加990万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1198.29万元，一般公共预算财政拨款支出1198.29万元，比2022年增加1070.33万元。其中：基本支出208.29万元，比2022年增加80.33万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出990万元，比2022年增加990万元，主要原因是海棠新城管委会负责海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项等，主要用于招商引资、环境保护、项目前期规划等重点工作。

海棠新城管委会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.23万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我委暂无因公出国（境）事务；公务接待费1.23万元，比2022年减少0万元，主要原因是我委按照要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制三公经费；严格落实公车使用规定；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是我委2023年暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费  160.73 万元，比上年增加56.22万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.43万元：政府采购货物预算1.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.43万元：政府采购货物预算1.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款990万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：郑玲，联系方式：43785289）