重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

2018年部门预算编制情况说明

  一、单位基本情况

 （一）职能职责

海棠新城管委会的只要职能职责为：编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区的相应 发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

 （二）机构设置

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会根据《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》（大足编委发〔2013〕6号）设立为大足区海棠新城开发区管理委员会，内设5个科室：办公室、财务科、招商服务科、规划建设管理科、国土科；1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心（未独立核算）。现有行政编制5人，事业编制16人，其中在编在岗共18人，1人为借调。

  部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入243.1万元，一般公共预算财政拨款支出185.78万元，比2017年减少2.88万元。其中：基本支出243.1万元，比2017年减少2.88万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少81.4万元，主要原因是本单位无项目预算，2017年项目预算为2016年项目拨款未使用部分。

海棠新城管委会无政府性基金预算。

 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算15万元，比2017年增加4.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年无增减变动；公务接待费10万元，比2017年减少0.16万元；公务用车运行维护费5万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，比2017年无增减变动；主要原因是没有公务用车采购计划。

  二、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费21.88万元，主要用于：办公费及水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

  2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元、无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

  3、绩效目标设置情况。海棠新城管委会2018年项目支出未实行绩效目标管理。