重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。海棠新城管委会的主要职能职责为：编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责新城开发区内企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市大足区海棠新城管理委员会为行政单位，其下级单位重庆市大足区海棠新城开发区招商服务中心为事业单位，在工作开展中，两个单位合并为一个部门核算，并进行预决算管理。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。海棠新城管委会下级单位重庆市大足区海棠新城开发区招商服务中心未进行独立核算。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计333.86万元，支出总计333.86万元。收支较上年决算数减少21,172.13万元、下降98.45%，主要原因是我委2019年度无招商引资优惠政策兑现及征地和拆迁补偿支出。

 2.收入情况。2019年度收入合计333.86万元，较上年决算数减少21,172.13万元，下降98.45%，主要原因是我委2019年度无招商引资优惠政策兑现及征地和拆迁补偿支出。其中：财政拨款收入333.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计333.86万元，较上年决算数减少21,172.13万元，下降98.45%，主要原因是我委2019年度无招商引资优惠政策兑现及征地和拆迁补偿支出。其中：基本支出333.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是我委严格按照预算要求进行预算编制，故无年末结转结余情况。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计333.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21,172.13万元，下降98.45%。主要原因是我委2019年度无招商引资优惠政策兑现及征地和拆迁补偿收入。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入333.86万元，较上年决算数减少11,932.74万元，下降97.28%。主要原因是我委2019年度无招商引资优惠政策兑现及征地和拆迁补偿收入。较年初预算数减少16.22万元，下降4.63%。主要原因是人员调动，人员经费和办公经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出333.86万元，较上年决算数减少11,932.74万元，下降97.28%。主要原因是我委2019年度无招商引资优惠政策兑现及征地和拆迁补偿收入。较年初预算数减少16.22万元，下降4.63%。主要原因是人员调动，人员经费和办公经费减少。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委严格按照预算要求进行预算编制，故无年末结转结余情况。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出277.25万元，占83.04%，较年初预算数减少15.44万元，下降5.28%，主要原因是人员调动，人员经费和办公经费减少。

（2）社会保障与就业支出30.16万元，占9.03%，较年初预算数减少0.78万元，下降2.52%，主要原因是人员调出，社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出13.42万元，占4.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数无增减变化。

（4）住房保障支出13.03万元，占3.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出333.86万元。其中：人员经费257.20万元，较上年决算数增加46.29万元，增长21.95%，主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费76.66万元，较上年决算数增加42.69万元，增长125.67%，主要原因是购置办公电脑、打印机等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少9,239.39万元，下降100.00%，主要原因是我委2019年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少9,239.39万元，下降100.00%，主要原因是我委2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我委2019年度因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委2019年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委2018年度及2019年度未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于我委2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委2019年度未预算公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委2018年度及2019年度未购置公务车。

公务车运行维护费4.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费9.98万元，主要用于接待接待招商引资客商。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待207批次1,247人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出76.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加42.69万元，增长125.67%，主要原因是购买办公用电脑、打印机等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委2019年无相关支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.00%，主要原因是机关干部参加党员干部培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

首先，海棠新城管委会重视预算绩效，并逐步完成预算编制、评估等机制。同时也重视预算绩效的评估结果，将其作为管委会年度考核重要依据。另外，海棠新城管委会一直将预算绩效机制的可靠性和权威性作为年度预算的核心内容，从而发挥出预算绩效的潜在价值，在预算管理上实行了“统一预算、本级管理”的方针。对海棠新城管委会经常性经费预算实行了“定员定额”的管理办法，专项经费预算实行“专款专用、单独核算、追踪问效”的管理办法。然后还认真对照分析了在精细化绩效考核中梳理出来存在的问题，逐项进行分解，并逐条进行落实解决，责任到人，以加强经费预算管理和监督，发挥资金使用最大效益。我委2019年无项目预算，未以填报目标自评表形式开展自评。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-43785289

 附表：
　　公开01表：2019年收入支出决算总表
　　公开02表：2019年收入决算表
　　公开03表：2019年支出决算表
　　公开04表：2019年财政收入支出决算总表
　　公开05表：2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　公开06表：2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　公开07表：2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　公开08表：2019年机构运行信息表