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[ 索引号 ] 11500111065668482Q/2020-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区海棠新城开发区 [ 发布日期 ] 2020-07-08
[ 成文日期 ] 2018-10-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111065668482Q/2020-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区海棠新城开发区
[ 发布日期 ] 2020-07-08
[ 成文日期 ] 2018-10-22
[ 有效性 ]

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 2017年部门决算情况说明

 

 

     一、部门基本情况

(一)职能职责。海棠新城管委会的主要职能职责为:编制海棠新城开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施;依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区的相应 发区内项目的审批和申报;根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理;负责新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责海棠新城开发区招商引资工作;根据区委、区政府的授权,负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

1.机构情况。

重庆市大足区海棠新城管理委员会为行政单位,大足区海棠新城开发区招商服务中心为事业单位,在工作开展中,两个单位合并为一个部门核算,并进行预算管理。

2.人员情况。

我单位2017年年初行政编制6人,2017年4月调入1人,调出2人,2017年年末行政编制5人;事业编制16人。我单位在编在岗共计17人,一人为借调,实有18人。其中:正处级人员2人;副处级人员1人;正科级2人; 七级职员3人;八级职员1人;九级职员6人;专技10级1人;专技12级1人。
    二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计17,193.30万元,支出总计17,193.30万元。与2016年决算数相比,收支减少7,914.36万元、下降31.52%,主要原因是本年度政府性基金预算收入有所减少。

本部门2017年度收入合计17,193.30万元,其中:财政拨款收入17,193.30万元,占100.00%,无其他收入。

本部门2017年度支出合计17,193.30万元,其中:基本支出260.79万元,占1.52%;项目支出16,932.52万元,占98.48%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本部门严格按照预算要求进行预算编制,故无年末结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入17,193.30万元,较上年决算数减少7,904.14万元,下降31.49%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

较年初预算数增加16,947.33万元,增长6,889.84%。主要原因是本部门年初无法预测本年度土地出让收入、配套费、人防费等,本部门根据实际情况年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算9508.08万元; 其他污染防治支出预算81.39万元; 一般行政管理事务预算220.26万元。
    本部门2017年度财政拨款支出17,193.30万元,较上年决算数减少7,914.36万元,下降31.52%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

较年初预算数增加16,947.33万元,增长6,889.84%。主要原因是本部门年初无法预测本年度土地出让收入、配套费、人防费等,本部门根据实际情况年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算9508.08万元; 其他污染防治支出预算81.39万元; 一般行政管理事务预算220.26万元。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出426.79万元,占2.48%,较年初预算数增加286.26万元,主要原因是一般行政管理事务增加220万元;外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本单位无外交支出;国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无国防支出;公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是公共安全支出;教育支出0.85万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是教育支出;科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是科学技术支出;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是文化体育与传媒支出;社会保障与就业支出28.96万元,占0.17%,较年初预算数增加28.96万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金基数调整;医疗卫生与计划生育支出13.17万元,占0.08%,较年初预算数增加2.88万元,主要原因是医疗保险基数调整;节能环保支出81.40万元,占0.47%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是兑现企业优惠政策;城乡社区支出16,630.85万元,占96.73%,较年初预算数增加16,630.85万元,主要原因是征地和拆迁补偿支出增加;住房保障支出11.29万元,占0.07%,较年初预算数减少1.62万元,主要原因是住房公积金基数调整;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出260.79万元。其中:人员经费232.69万元,较上年增加112.96万元,主要原因是社会保障缴费增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费28.09万元,较上年减少0.59万元,主要原因是严格控制支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
     三、“三公”经费情况说明 
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计15.10万元,较年初预算数减少0.06万元,主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少9.65万元,主要原因:一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
   (二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本单位无公出国(境)费用,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位无公出国(境)费用。
    公务车购置费0.00万元,主要用于本单位今年未购置公务车,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本单位2017年度无公务车购置计划,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位今年未购置公务车。
    公务车运行维护费4.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.02万元,主要原因是本单位认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制预算经费,较上年支出数减少9.64万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
    公务接待费10.12万元,主要用于接待招商引资、融资及项目联系,费用支出较年初预算数减少0.04万元,主要原因是本单位认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减少0.01万元,主要原因是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
   (三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待211批次,1,265人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费79.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.98万元。
    四、其他需要说明的事项
   (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出28.09万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费3.6万元、公务车运行维护费4.98万元、差旅费2.7万元、公务接待费10.12万元、工会经费4.5万元。机关运行经费较2016年减少0.59万元,下降2.06%,主要原因是本单位认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节
   (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.15万元,其中:政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用品。
   (四)预算绩效管理情况说明。首先,海棠新城管委会重视预算绩效,并逐步完成预算编制、评估等机制。同时也重视预算绩效的评估结果,将其作为管委会年度考核重要依据。另外,海棠新城管委会一直将预算绩效机制的可靠性和权威性作为年度预算的核心内容,从而发挥出预算绩效的潜在价值,在预算管理上实行了“统一预算、本级管理”的方针。对海棠新城管委会经常性经费预算实行了“定员定额”的管理办法,专项经费预算实行“专款专用、单独核算、追踪问效”的管理办法。然后还认真对照分析了在精细化绩效考核中梳理出来存在的问题,逐项进行分解,并逐条进行落实解决,责任到人,以加强经费预算管理和监督,发挥资金使用最大效益。

   五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回己核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:43785289。

附件:1.2017年度收入支出决算总表

      2.2017年度收入决算表

      3.2017年度支出决算表

      4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

      5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.2017年度部门决算相关信息统计表

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