网站专栏
您当前的位置： 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府派出机构预决算>大足石刻旅游开发区> 预算
| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2020-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 | [ 发布日期 ] | 2020-07-06 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2020-00006 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-06 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-06 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足石刻旅游开发区2018年部门预算编制情况说明
一、单位基本情况
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管委会（以下简称“大足石刻旅游开发区”）于2013年6月23日正式挂牌成立。大足石刻旅游开发区管委会为区政府派出机构，内设办公室、建设管理科、投资服务科、票务管理科4个科室，下属重庆市大足区石刻景区管理中心、重庆市大足区石刻景区综合执法支队2个事业单位，主要承担“规划、招商、建设、营销、管理、服务”六大行政职能，行政编制8个，在编8人，事业编制25个，在编19人，退休1人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入737.46 万元，一般公共预算财政拨款支出737.46万元，比2017年增加265.66万元。其中：基本支出379.46万元，比2017年增加117.66万元，主要原因是人员工资调增，行政运行费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出358万元，比2017年增加148万元，主要原因是项目工作的增加，主要用于大足石刻国际佛灯艺术节、全国旅游标准化示范项目建设、市级风景名胜区遥感监测试点工作、景区环境整治工作经费等重点工作。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算5.55万元，比2017年减少0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费0.65万元，比2017年减少0.01万元；公务用车运行维护费4.9万元，比2017年减少0.1万元；公务用车购置费 0万元，与2017年持平;主要原因是公务接待、公车使用情况减少。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费48.24万元，主要用于：办公费及水费、电费、邮电费、国内差旅费、培训费、公务接待费等支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
