一、单位基本情况

（一）职能职责。大足石刻世界文化遗产旅游开发区管委会（以下简称“大足石刻旅游开发区”）于2013年6月23日正式挂牌成立。大足石刻旅游开发区管委会为区政府派出机构，主要承担“规划、招商、建设、营销、管理、服务”六大行政职能。

（二）单位构成。内设办公室、建设管理科2个科室，下属重庆市大足区石刻景区管理中心、重庆市大足区石刻景区综合执法支队2个事业单位，共有专兼职领导班子成员9人，行政编制人员6人，机关工勤编制1人，事业编制25人，在编18人，退休1人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入757.75万元，一般公共预算财政拨款支出757.75万元，比2018年增加20.29万元。其中：基本支出570.75万元，比2018年增加191.29万元，主要原因是公用经费增加，工资上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出187万元，比2018年减少171万元，主要原因是招商引资等项目减少，主要用于全国旅游标准化示范项目建设、市级风景名胜区遥感监测试点工作、景区综合执法工作经费等重点工作。

大足石刻旅游开发区2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算5.55万元，与2018年持平。其中：公务接待费0.55万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费5万元，比2018年增加0.1万元，主要原因是公用经费标准提高。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费   183.27万元，比上年增加135.03万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款187万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

大足石刻旅游开发区办公室，电话：023-43785888