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[ 索引号 ] | 115001117562419125/2022-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117562419125/2022-00004 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
负责实施《大足石刻保护条例》授权及区级部门委托的大足石刻“五山”管理范围内与文物、旅游、林业、市政、园林绿化、环境保护管理活动有关的行政处罚。
(1)编制大足石刻文创园经济、社会发展规划,并负责组织实施。
(2)依据国家法律、法规和有关规定编制大足石刻文创园的相应管理办法,并负责组织实施。
(3)按照规定权限负责大足石刻文创园内项目的审批和申报。
(4)根据大足石刻文创园总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。
(5)负责组织实施大足石刻文创园内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
(6)负责大足石刻文创园招商引资、企业服务、管理及经济运行分析等工作。
(7)根据区委、区政府的授权,负责大足石刻文创园内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
(8)负责大足石刻文创园范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作。
(9)负责大足石刻文创园内生态环境保护,落实有关污染防治措施。
(二)机构设置。
内设大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会所属的副处级行政执法机构。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计487.56万元,支出总计487.56万元。收支较上年决算数减少355.00万元、下降42.1%,主要原因是单位人员减少,项目减少。
2.收入情况。2021年度收入合计487.56万元,较上年决算数减少355.00万元,下降42.1%,主要原因是单位人员减少,项目减少。其中:财政拨款收入487.56万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计487.56万元,较上年决算数减少355.00万元,下降42.1%,主要原因是单位人员减少,项目减少。其中:基本支出457.84万元,占93.9%;项目支出29.72万元,占6.1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计487.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少355.00万元,下降42.1%。主要原因是单位人员减少,项目减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入487.56万元,较上年决算数减少355.00万元,下降42.1%。主要原因是单位人员减少,项目减少。较年初预算数减少37.93万元,下降7.2%。主要原因是单位人员减少,项目减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出487.56万元,较上年决算数减少355.00万元,下降42.1%。主要原因是单位人员减少,项目减少。较年初预算数减少37.93万元,下降7.2%。主要原因是单位人员减少,项目减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出405.66万元,占83.2%,较年初预算数减少39.07万元,下降8.8%,主要原因是人员减少、项目减少。
(2)社会保障与就业支出44.04万元,占9%,较年初预算数增加2.37万元,增长5.7%,主要原因是社会保障基数调整。
(3)卫生健康支出18.37万元,占3.8%,较年初预算数减少1.23万元,下降6.3%,主要原因是人员减少。
(4)住房保障支出19.49万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出457.84万元。其中:人员经费386.07万元,较上年决算数增加40.83万元,增长11.8%,主要原因是社会保障基数调整、绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费71.77万元,较上年决算数减少12.92万元,下降15.3%,主要原因是受疫情影响,减少系列支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计7.40万元,较年初预算数减少1.60万元,下降17.8%,主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少0.55万元,下降6.9%,主要原因是厉行节俭。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费5.28万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.72万元,下降12%,主要原因是用车减少。较上年支出数减少0.22万元,下降4%,主要原因是用车减少。
公务接待费2.12万元,主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少0.88万元,下降29.3%,主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少0.33万元,下降13.5%,主要原因是厉行节俭。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待24批次303人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费69.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.78万元,较上年决算数减少0.28万元,下降26.4%,主要原因是减少了会议支出。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,主要原因是培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出71.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少12.92万元,下降15.3%,主要原因是厉行节约。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金487.56万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管 部门 |
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 |
财政处室 |
财政局 经建科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||
部门 联系人 |
刘佳 |
联系电话 |
43785822 | |||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
525.49 |
487.56 |
487.56 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
保证景区秩序正常天数365天,完成景区综合整治工作,开展50余次检查活动 |
保证景区秩序正常天数365天,完成景区综合整治工作,开展50余次检查活动 |
完成景区秩序正常天数365天,完成景区综合整治工作,开展50余次检查活动 | ||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
数量指标 |
天 |
景区秩序正常天数 |
365 |
365 |
365 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
说明 |
一级/二级项目绩效自评表
项目 名称 |
景区综合执法经费 |
项目 编码 |
自评 总分 (分) |
100 | |||||||
主管 部门 |
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 |
财政 处室 |
财政局 经建科 |
项目 联系人 |
刘佳 |
联系电话 |
43785822 | ||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||
60 |
12.2 |
12.2 |
100 |
100 |
100 | ||||||
其中: 市级支出 |
|||||||||||
补助区县 |
2.绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
(三)重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:“023-43785888”)。