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[ 索引号 ] 115001117562419125/2020-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足石刻旅游开发区 [ 发布日期 ] 2020-07-06
[ 成文日期 ] 2020-07-06 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117562419125/2020-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足石刻旅游开发区
[ 发布日期 ] 2020-07-06
[ 成文日期 ] 2020-07-06
[ 有效性 ]

重庆大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。大足石刻世界文化遗产旅游开发区管委会根据《重庆市大足区机构编制委员会关于调整大足石刻世界文化遗产管理机构的通知》(大足编委〔2013〕144号)文件精神,设党工委和管委会,分别为区委、区政府的派出机构,名称由重庆大足石刻风景名胜区管理委员会更名而来,2013年6月23日正式成立。大足石刻世界文化遗产旅游开发区(以下简称“旅游开发区”)以打造国际著名旅游目的地、山水都市观光休闲旅游目的地、成渝经济区休旅度假胜地为目标。旅游开发区管辖范围包括宝顶镇行政辖区、龙岗街道及棠香街道北环二路至南环二路以北区域;石门山及石篆山石刻所在行政村民小组,共计面积约108平方公里。

(二)机构设置。大足石刻旅游开发区管委会为区政府派出机构,内设办公室、建设管理科2个科室,石刻景区管理中心,大足石刻景区综合执法支队2个正科级事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计708.89万元,支出总计708.89万元。与2016年决算数相比,收支减少125.55万元、下降15.05%,主要原因是营销中心划出,营销奖励减少。

本部门2017年度收入合计708.89万元,其中:财政拨款收入708.89万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计708.89万元,其中:基本支出428.84万元,占60.49%;项目支出280.05万元,占39.51%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入708.89万元,较上年决算数减少125.55万元,下降15.05%。主要原因是营销中心划出,营销奖励减少。较年初预算数增加237.08万元,增长50.25%。主要原因是人员经费等增加。

本部门2017年度财政拨款支出708.89万元,较上年决算数减少125.55万元,下降15.05%。主要原因是营销中心划出,营销奖励减少。较年初预算数增加237.08万元,增长50.25%。主要原因是人员经费等增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1.38万元,占0.19%,与年初预算持平;社会保障与就业支出47.82万元,占6.75%,较年初预算数增加42.66万元,主要原因是社保缴费基数提高;医疗卫生与计划生育支出21.08万元,占2.97%,较年初预算数增加4.68万元,主要原因是医保与生育保险费用提高;商业服务业等支出618.05万元,占87.19%,较年初预算数增加189.74万元,主要原因是项目费用增加;住房保障支出20.55万元,占2.90%,与年初预算持平

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出428.84万元。其中:人员经费365.52万元,较上年增加148.64万元,主要原因是调整工资、社会保障费用提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费63.32万元,较上年增加18.40万元,主要原因是项目增多,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计8.48万元,较年初预算数减少0.52万元,较上年支出数减少6.27万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我委今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.76万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.24万元,较上年支出数减少6.24万元,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.72万元,主要用于招商引资等接待,费用支出较年初预算数减少0.28万元,较上年支出数减少0.03万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待79批次,763人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费35.71元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.76万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出63.32万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加18.40万元,增长40.96%,主要原因是办公费用成本增加,增加了固定资产,景区制作宣传标语等增加。

(二)国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.05万元,其中:政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、硬盘等办公设备。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43785888。


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