一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻落实有关规划建设、文物、旅游、风景名胜等法律、法规和政策。

（2）负责制订旅游开发区内的各项建设规划，并按规划组织实施和管理。

（3）负责制订和实施旅游开发区产业发展规划，编制和实施土地及其它保障计划。

（4）负责旅游开发区招商引资，实施招商引资项目、开发建设和市场营销工作；按规定权限审批和审核旅游开发区的投资项目。

（5）负责旅游开发区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作。

（6）负责旅游开发区内生态环境保护，落实有关污染防治措施。

（7）依法承担大足石刻景区门票的出售工作。

（8）负责旅游开发区内旅游产业和旅游品牌的营销和宣传、市场主体的管理、行政综合执法等工作。

（9）受委托在本辖区内行使有关区级部门的行政管理权限。

（10）负责管理全区以大足石刻为主要内容的文博事业。主要承担大足石刻文物的抢救性保护工作，承担大足石刻文博项目的保护性规划、组织实施和资金安排、管理等职责。

（11）承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

 大足石刻旅游开发区管委会为区政府派出机构，内设办公室、建设管理科2个科室，石刻景区管理中心，大足石刻景区综合执法支队2个正科级事业单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1. 总体情况。本部门2018年度收入总计687.8万元，支出总计687.8万元。收支较上年决算数减少21.1万元、2.98%，主要原因是项目减少。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计687.8万元，较上年决算减少21.1万元，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入687.8万元，占100%。

 3. 支出情况。本部门2018年度支出合计687.8万元，较上年决算数减少21.1万元，主要原因是 项目减少。其中：基本支出438.4万元，占63.8%；项目支出249.2万元，占36.2%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入687.8万元，较上年决算数减少21.1万元，2.98%。主要原因是 项目减少。较年初预算数减少49.66万元，主要原因是公用经费减少。

 2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出687.8万元，较上年决算数减少21.1万元，2.98%。主要原因是 项目减少。较年初预算数减少49.66万元，主要原因是公用经费减少。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.35万元，占0.18%，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出50.83万元，占7.4%，较年初预算数增加2.63万元， 主要原因是社保基数提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出23.16万元，占3.37%，较年初预算数增加2.08万元，主要原因是医保基数提高。

（4）商业服务业等支出589.32万元，占85.7%，较年初预算数减少57.63万元，主要原因是单位加强管理，精简高效。

（5）住房保障支出23.04万元，占3.3%，较年初预算数增加3.17万元，主要原因是工资基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出438.4万元。其中：人员经费407.39万元，较上年决算数增加64.29万元，18.73 %，主要原因是 工资上调，社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费29.58万元，较上年决算数减少33.74万元，53.28%，主要原因是 加强管理、厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.8万元，较年初预算数减少4.75万元，76%，主要原因是 厉行节俭。较上年支出数减少3.5万元，81.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.31万元，主要用于于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.59万元，较上年支出数减少2.65万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.49万元，主要用于接待主要用于其他景区到我单位学习考察调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，24.6%。较上年支出数减少1.93万元，80%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次159人。2018年本部门人均接待费30元，车均维护费0.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出29.58万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少33.74万元，53.28%，主要原因是加强管理、厉行节俭。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

2018年度我单位未实行项目绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43785888