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[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2022-02-22
[ 成文日期 ] 2022-02-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2022-02-22
[ 成文日期 ] 2022-02-22
[ 有效性 ]

重庆大足工业园区服务中心 2022年单位预算情况说明

 

重庆大足工业园区服务中心

2022单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

  1.负责对龙水核心开发区(19平方公里)的规划编制、建设工程项目、基础设施建设的管理工作。
  2.负责园区招商项目策划编制并组织实施。
  3.负责园区招商项目库、基本资料库、客商联络库、企业名录等的建立和完善。
  4.负责园区入驻项目的跟踪服务工作。协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续;负责协调解决项目实施过程中的具体问题。
  5.负责制定园区安全工作计划和安全预案,督促、指导企业落实企业主体责任,协助主管部门定期开展企业安全工作检查,协助区安全主管部门对安全事故的调查、处理等工作。
  6.负责园区环境污染应急预案编制(修编);协助主管部门对园区内企业污染物排放的日常监管。

(二)单位构成

  重庆大足工业园区服务中心为区(县)二级预算单位,设主任1名,副主任2名;内设6个职能科室(综合科、项目科、服务科、安全科、环保科、外经贸科),核定科级领导职数6名。为全额拨款副处级事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数525.81万元,其中:一般公共预算拨款525.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加25.81万元,主要是人员增加,基本预算增加25.81万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数525.81万元,其中:一般公共服务支出433.98万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出46.01万元,卫生健康支出23.1万元,住房保障支出22.72万元。支出较去年增加25.81万元,主要是人员增加,基本支出增加25.81万元。

三、单位预算情况说明

  2022年一般公共预算财政拨款收入525.81万元,一般公共预算财政拨款支出525.81万元,比2021增加25.81万元。其中基本支出525.81万元,比2021年增加25.81万元,主要原因是人员增加,人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;本单位2022年无项目预算

重庆大足工业园区服务中心2022使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算0.1万元,2021持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平;公务接待费0.1万元,2021持平;公务用车运行维护费0万元,2021持平公务用车购置费0万元,2021持平。主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,严格按照“三公经费”使用标准开支各项目

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费123.43万元,比上年增加5.03万元,主要原因为人员增加,公用经费预算增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。单位2022年无政府采购预总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,单位公务用车;无执勤执法用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人姜 玲,联系方式023-43622333

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆大足工业园区服务中心




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入525.81一、本年支出525.81525.81

一般公共预算资金525.81一般公共服务支出433.98433.98

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出46.0146.01

国有资本经营预算资金
卫生健康支出23.1023.10



住房保障支出22.7222.72








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计525.81支出合计525.81525.81


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆大足工业园区服务中心


单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计525.81525.81
201一般公共服务支出433.98433.98
 20199 其他一般公共服务支出433.98433.98
  2019999  其他一般公共服务支出433.98433.98
208社会保障和就业支出46.0146.01
 20805 行政事业单位养老支出45.4545.45
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出30.3030.30
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.1515.15
 20899 其他社会保障和就业支出0.570.57
  2089999  其他社会保障和就业支出0.570.57
210卫生健康支出23.1023.10
 21011 行政事业单位医疗23.1023.10
  2101101  行政单位医疗16.1016.10
  2101102  事业单位医疗2.842.84
  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.164.16
221住房保障支出22.7222.72
 22102 住房改革支出22.7222.72
  2210201  住房公积金22.7222.72
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆大足工业园区服务中心


单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计525.81402.38123.43
301工资福利支出402.38402.38
 30101 基本工资96.0596.05
 30102 津贴补贴4.024.02
 30107 绩效工资208.05208.05
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费30.3030.30
 30109 职业年金缴费15.1515.15
 30110 职工基本医疗保险缴费18.9418.94
 30112 其他社会保障缴费2.992.99
 30113 住房公积金22.7222.72
 30114 医疗费4.164.16
302商品和服务支出123.43
123.43
 30201 办公费44.46
44.46
 30205 水费0.30
0.30
 30206 电费2.80
2.80
 30207 邮电费9.28
9.28
 30211 差旅费45.60
45.60
 30215 会议费0.30
0.30
 30216 培训费3.11
3.11
 30217 公务接待费0.10
0.10
 30228 工会经费3.79
3.79
 30229 福利费5.68
5.68
 30299 其他商品和服务支出8.01
8.01
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆大足工业园区服务中心



单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.10



0.10
表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆大足工业园区服务中心


单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


部门收支总表




单位:重庆大足工业园区服务中心

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计525.81合计525.81
一般公共预算资金525.81一般公共服务支出433.98
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出46.01
国有资本经营预算资金
卫生健康支出23.10
财政专户管理资金
住房保障支出22.72
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:重庆大足工业园区服务中心









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计525.81525.81







201一般公共服务支出433.98433.98







 20199 其他一般公共服务支出433.98433.98







  2019999  其他一般公共服务支出433.98433.98







208社会保障和就业支出46.0146.01







 20805 行政事业单位养老支出45.4545.45







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出30.3030.30







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.1515.15







 20899 其他社会保障和就业支出0.570.57







  2089999  其他社会保障和就业支出0.570.57







210卫生健康支出23.1023.10







 21011 行政事业单位医疗23.1023.10







  2101101  行政单位医疗16.1016.10







  2101102  事业单位医疗2.842.84







  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.164.16







221住房保障支出22.7222.72







 22102 住房改革支出22.7222.72







  2210201  住房公积金22.7222.72







表八



部门支出总表





单位:重庆大足工业园区服务中心


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计525.81525.81
201一般公共服务支出433.98433.98
 20199 其他一般公共服务支出433.98433.98
  2019999  其他一般公共服务支出433.98433.98
208社会保障和就业支出46.0146.01
 20805 行政事业单位养老支出45.4545.45
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出30.3030.30
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.1515.15
 20899 其他社会保障和就业支出0.570.57
  2089999  其他社会保障和就业支出0.570.57
210卫生健康支出23.1023.10
 21011 行政事业单位医疗23.1023.10
  2101101  行政单位医疗16.1016.10
  2101102  事业单位医疗2.842.84
  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.164.16
221住房保障支出22.7222.72
 22102 住房改革支出22.7222.72
  2210201  住房公积金22.7222.72
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆大足工业园区服务中心









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















备注:年初此表无数据。











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