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[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2022-02-22
[ 成文日期 ] 2022-02-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2022-02-22
[ 成文日期 ] 2022-02-22
[ 有效性 ]

重庆大足工业园区管理委员会(本级) 2022年单位预算情况说明

 

重庆大足工业园区管理委员会(本级)

2022单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

  1.依据国家法律、法规和有关规定拟订工业园区的相应管理办法组织实施。

2.拟订工业园区经济、社会发展规划组织实施。

3.根据相关规定,负责工业园区管理范围内项目的审核和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责工业园区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。

7.负责工业园区招商引资、项目包装与申报等工作

8.按照法律法规有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助区级有关单位依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规有关规定承担园区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。

9.根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务

11.有关职责分工。

与龙水镇党委、政府有关职责分工。重庆大足工业园区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务等任务。龙水镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务,助推经济社会发展。

(二)单位构成

  重庆大足工业园区管理委员会为区(县)一级预算单位,设主任1名,副主任2名;管委会下办公室、招商服务科、经济运行科(安全环保监督科)、规划建设科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数133.05万元,其中:一般公共预算拨款133.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加19.15万元,主要是人员增加,基本预算增加19.15万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数133.05万元,其中:一般公共服务支出112.18万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出10.48万元,卫生健康支出5.25万元,住房保障支出5.14万元。支出较去年增加19.15万元,主要是人员增加,基本支出增加19.15万元。

三、单位预算情况说明

  2022年一般公共预算财政拨款收入133.05万元,一般公共预算财政拨款支出133.05万元,比2021增加19.15万元。其中基本支出133.05万元,比2021年增加19.15万元,主要原因是人员增加,人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年减少145.36万元,主要原因是项目支出减少,落实政府过紧日子的举措,压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

重庆大足工业园区管理委员会2022使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算8.04万元,2021持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平;公务接待费0.04万元,2021持平;公务用车运行维护费8万元,2021持平公务用车购置费0万元,2021持平。主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,严格按照“三公经费”使用标准开支各项目

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费36.06万元,比上年增加0.4万元,主要原因为人员增加,公用经费预算增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。单位2022年政府采购预总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人姜 玲,联系方式023-43622333

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆大足工业园区管理委员会




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入133.05一、本年支出133.05133.05

一般公共预算资金133.05一般公共服务支出112.18112.18

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出10.4810.48

国有资本经营预算资金
卫生健康支出5.255.25



住房保障支出5.135.14








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计133.05支出合计133.05133.05

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆大足工业园区管理委员会


单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计133.05133.05
201一般公共服务支出112.18112.18
 20199 其他一般公共服务支出112.18112.18
  2019999  其他一般公共服务支出112.18112.18
208社会保障和就业支出10.4810.48
 20805 行政事业单位养老支出10.3510.35
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.846.84
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.513.51
 20899 其他社会保障和就业支出0.130.13
  2089999  其他社会保障和就业支出0.130.13
210卫生健康支出5.255.25
 21011 行政事业单位医疗5.255.25
  2101101  行政单位医疗4.294.29
  2101103  公务员医疗补助0.960.96
221住房保障支出5.145.14
 22102 住房改革支出5.145.14
  2210201  住房公积金5.145.14

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆大足工业园区管理委员会


单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计133.0596.9936.06
301工资福利支出96.9996.99
 30101 基本工资21.2021.20
 30102 津贴补贴22.8222.82
 30103 奖金31.5631.56
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.846.84
 30109 职业年金缴费3.513.51
 30110 职工基本医疗保险缴费4.294.29
 30112 其他社会保障缴费0.670.67
 30113 住房公积金5.145.14
 30114 医疗费0.960.96
302商品和服务支出36.06
36.06
 30201 办公费6.74
6.74
 30205 水费0.17
0.17
 30206 电费2.05
2.05
 30207 邮电费2.98
2.98
 30211 差旅费8.82
8.82
 30215 会议费0.20
0.20
 30216 培训费0.71
0.71
 30217 公务接待费0.04
0.04
 30228 工会经费0.74
0.74
 30229 福利费1.11
1.11
 30231 公务用车运行维护费8.00
8.00
 30299 其他商品和服务支出4.50
4.50

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆大足工业园区管理委员会



单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
8.04
8.00
8.000.04

表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆大足工业园区管理委员会


单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


部门收支总表




单位:重庆大足工业园区管理委员会

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计133.05合计133.05
一般公共预算资金133.05一般公共服务支出112.18
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出10.48
国有资本经营预算资金
卫生健康支出5.25
财政专户管理资金
住房保障支出5.14
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:重庆大足工业园区管理委员会









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计133.05133.05







201一般公共服务支出112.18112.18







 20199 其他一般公共服务支出112.18112.18







  2019999  其他一般公共服务支出112.18112.18







208社会保障和就业支出10.4810.48







 20805 行政事业单位养老支出10.3510.35







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.846.84







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.513.51







 20899 其他社会保障和就业支出0.130.13







  2089999  其他社会保障和就业支出0.130.13







210卫生健康支出5.255.25







 21011 行政事业单位医疗5.255.25







  2101101  行政单位医疗4.294.29







  2101103  公务员医疗补助0.960.96







221住房保障支出5.145.14







 22102 住房改革支出5.145.14







  2210201  住房公积金5.145.14







表八



部门支出总表





单位:重庆大足工业园区管理委员会


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计133.05133.05
201一般公共服务支出112.18112.18
 20199 其他一般公共服务支出112.18112.18
  2019999  其他一般公共服务支出112.18112.18
208社会保障和就业支出10.4810.48
 20805 行政事业单位养老支出10.3510.35
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.846.84
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.513.51
 20899 其他社会保障和就业支出0.130.13
  2089999  其他社会保障和就业支出0.130.13
210卫生健康支出5.255.25
 21011 行政事业单位医疗5.255.25
  2101101  行政单位医疗4.294.29
  2101103  公务员医疗补助0.960.96
221住房保障支出5.145.14
 22102 住房改革支出5.145.14
  2210201  住房公积金5.145.14

表九










政府采购预算明细表












单位:重庆大足工业园区管理委员会









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计2.002.00







A货物2.002.00









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