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[ 索引号 ] | 115001117748890500/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748890500/2022-00001 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
[ 有效性 ] |
重庆大足工业园区管理委员会 2022年部门预算情况说明
重庆大足工业园区管理委员会
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.依据国家法律、法规和有关规定拟订工业园区的相应管理办法并组织实施。
2.拟订工业园区经济、社会发展规划并组织实施。
3.根据相关规定,负责工业园区管理范围内项目的审核和申报。
4.根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。
5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
6.负责工业园区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。
7.负责工业园区招商引资、项目包装与申报等工作。
8.按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担园区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。
9.根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.有关职责分工。
与龙水镇党委、政府有关职责分工。重庆大足工业园区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务等任务。龙水镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务,助推经济社会发展。
(二)单位构成。
重庆大足工业园区管理委员会为区(县)一级预算单位,设主任1名,副主任2名;管委会下设办公室、招商服务科、经济运行科(安全环保监督科)、规划建设科。管委会下属重庆大足工业园区服务中心(二级预算单位)为全额拨款副处级事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数658.86万元,其中:一般公共预算拨款658.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少100.44万元,主要是落实政府过紧日子的举措,基本预算增加44.91万元,项目预算减少145.36万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数658.86万元,其中:一般公共服务支出546.16万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出56.49万元,卫生健康支出28.35万元,住房保障支出27.85万元。支出较去年减少100.44万元,主要是基本支出增加44.91万元,项目支出减少145.36万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入658.86万元,一般公共预算财政拨款支出658.86万元,比2021年减少100.44万元。其中:基本支出658.86万元,比2021年增加44.91万元,主要原因是人员增加,人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年减少145.36万元,主要原因是项目支出减少,落实政府过紧日子的举措,压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。
重庆大足工业园区管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算8.14万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费0.14万元,与2021年持平;公务用车运行维护费8万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,严格按照“三公经费”使用标准开支各项目。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费159.49 万元,比上年增加5.36万元,主要原因为人员增加,公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:姜 玲,联系方式:023-43622333
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 658.86 | 一、本年支出 | 658.86 | 658.86 | ||
一般公共预算资金 | 658.86 | 一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 56.49 | 56.49 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 28.35 | 28.35 | |||
住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 658.86 | 支出合计 | 658.86 | 658.86 | ||
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 658.86 | 658.86 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.49 | 56.49 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.80 | 55.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.14 | 37.14 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
210 | 卫生健康支出 | 28.35 | 28.35 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.35 | 28.35 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.39 | 20.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | |
221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 658.86 | 499.37 | 159.49 | |
301 | 工资福利支出 | 499.37 | 499.37 | |
30101 | 基本工资 | 117.25 | 117.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 26.85 | 26.85 | |
30103 | 奖金 | 31.56 | 31.56 | |
30107 | 绩效工资 | 208.05 | 208.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.14 | 37.14 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.66 | 18.66 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.23 | 23.23 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 | |
30113 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | |
30114 | 医疗费 | 5.12 | 5.12 | |
302 | 商品和服务支出 | 159.49 | 159.49 | |
30201 | 办公费 | 51.20 | 51.20 | |
30205 | 水费 | 0.47 | 0.47 | |
30206 | 电费 | 4.85 | 4.85 | |
30207 | 邮电费 | 12.26 | 12.26 | |
30211 | 差旅费 | 54.42 | 54.42 | |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 3.82 | 3.82 | |
30217 | 公务接待费 | 0.14 | 0.14 | |
30228 | 工会经费 | 4.53 | 4.53 | |
30229 | 福利费 | 6.79 | 6.79 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.51 | 12.51 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | ||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.14 | 8.00 | 8.00 | 0.14 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 658.86 | 合计 | 658.86 |
一般公共预算资金 | 658.86 | 一般公共服务支出 | 546.16 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 56.49 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 28.35 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 27.85 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 658.86 | 658.86 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.49 | 56.49 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.80 | 55.80 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.14 | 37.14 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 28.35 | 28.35 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.35 | 28.35 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.39 | 20.39 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 658.86 | 658.86 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 546.16 | 546.16 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.49 | 56.49 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.80 | 55.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.14 | 37.14 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
210 | 卫生健康支出 | 28.35 | 28.35 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.35 | 28.35 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.39 | 20.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | |
221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
A | 货物 | 2.00 | 2.00 |
表十 | ||||||
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 重庆大足工业园区管理委员会 | 部门支出预算数 | 658.86 | |||
当年整体绩效目标 | 签约15个企业,促进企业提档升级。力争工业总产值达350亿元,规上工业总产值达260亿元。进一步加大服务,为落户企业提供“全程化”服务。进一步抓好非公企业党支部组建,力争完成2个非公企业党支部示范点。继续抓好园区企业的环保和安全工作,服务好企业,保障企业稳步发展。保障应急物资储备。 | |||||
绩效指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
储备应急保供物资种类 | 8 | 种 | ≥ | 20 | ||
增加就业人数 | 4 | 人 | ≥ | 1200 | ||
服务企业户数 | 4 | 户 | ≥ | 344 | ||
完成园区内项目建设审批手续户数 | 5 | 户 | ≥ | 25 | ||
固定资产利用率 | 2 | % | ≥ | 90 | ||
“三公经费”变动率 | 3 | % | ≤ | 0 | ||
”三公经费“控制率 | 3 | % | ≤ | 100 | ||
财政供供养人员控制率 | 2 | % | ≤ | 100 | ||
公用经费控制率 | 2 | % | ≤ | 100 | ||
预算调整率 | 4 | % | ≤ | 3 | ||
预算完成率 | 6 | % | ≥ | 100 | ||
政府采购执行率 | 2 | % | ≥ | 100 | ||
企业满意度 | 6 | % | ≥ | 90 | ||
引进企业户数 | 10 | 个 | ≥ | 15 | ||
应急保供物资时效 | 5 | 月 | ≤ | 24 | ||
引进企业时间 | 5 | 月 | ≤ | 12 | ||
资产管理安全 | 2 | 定性 | 好 | |||
管理制度健全性 | 6 | 定性 | 好 | |||
预决算信息公开性 | 8 | 定性 | 优 | |||
资金使用合规性 | 10 | 定性 | 优 | |||
工业生产持续性 | 3 | 定性 | 有所增加 |
表十一 | |||||||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆大足工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | ||||||||||
当年预算(万元) | 本级支出(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | |||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
备注:年初此表无数据。 |