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[ 索引号 ] 115001117748890500/2021-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2021-09-14
[ 成文日期 ] 2021-09-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2021-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2021-09-14
[ 成文日期 ] 2021-09-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区工业园区管理委员会 2021年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区工业园区管理委员主要职能职责:

1.依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。

2.编制工业园区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。

3.按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7.负责工业园区招商引资工作。

8.负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作,定期开展企业安全工作检查。

9.负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查。

10.根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市大足工业园区管理委员会为区(县)一级预算单位,设主任1名,副主任2名;管委会下设办公室(群众工作科)、招商服务处、经济运行处(安全处)、规划建设处。管委会下属重庆市大足区工业园区服务中心(二级单位)为全额拨款副处级事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数759.3万元,其中:一般公共预算拨款759.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少29.73万元,主要是人员经费减少;落实政府过紧日子的举措,公用经费减少;经费拨款减少29.73万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数759.3万元,其中:一般公共服务支出654.72万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出52.37万元,卫生健康支出26.35万元,住房保障支出25.86万元。支出较去年减少29.73万元,主要是基本支出减少22.48万元,项目支出减少7.25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入759.3万元,一般公共预算财政拨款支出759.3万元,比2020年减少29.73万元。其中:基本支出613.94万元,比2020年减少22.48万元,主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出145.36万元,比2020年减少7.25万元,主要原因是2020年市场管理人员退休1人项目支出主要用于龙水五金市场应急保供人员工资及社会保障缴费等重点工作。

重庆市大足区工业园区管理委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.14万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0元,2020年持平;公务接待费0.14万元,2020年持平;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少2万元,主要原因是落实政府过紧日子的举措;公务用车购置费0万元,2020年持平

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费154.13万元,比上年减少13.72万元,主要原因为落实政府过紧日子的举措,压减日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款145.36万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:姜玲,联系方式:023-43622333

2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区工业园区管理委员会预算支出总量(万元)759.03
当年整体绩效目标1.招商引入企业20个、协议投资100亿元;
2.协调20户企业改造智能化生产线;
3.五金市场储备应急保供物资品种20种以上。

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值
引进企业家数820
储备应急保供物资种类8种 20
协调企业改造生产线8=20
完成企业实际投资额8亿元100
协调企业改造生产线6
20
引进企业时间 8月,日
2021年1月-11月30日
应急保供物资时效8月,日
2021年1月-12月31日
协调企业改造生产线时限6月,日
2021年1月-12月31日
储备应急保供物资支出6万元145.36
增加投资额6亿元
100
增加就业者收入5万元/人·年
3
为商户服务水平 5
提高
工业生产基础4
提高
保持市场清洁卫生4
提高
工业生产持续性5
附加值增加
企业满意度5
90%


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