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[ 索引号 ] 115001117748890500/2021-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 电子政务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2021-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 电子政务
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区工业园区管理委员会 2021年度部门预算情况说明

 

重庆市大足区工业园区管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区工业园区管理委员主要职能职责:

1.依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。

2.编制工业园区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。

3.按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7.负责工业园区招商引资工作。

8.负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作,定期开展企业安全工作检查。

9.负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查。

10.根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市大足工业园区管理委员会为区(县)一级预算单位,设主任1名,副主任2名;管委会下设办公室(群众工作科)、招商服务处、经济运行处(安全处)、规划建设处。管委会下属重庆市大足区工业园区服务中心(二级单位)为全额拨款副处级事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数759.3万元,其中:一般公共预算拨款759.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少29.73万元,主要是人员经费减少;落实政府过紧日子的举措,公用经费减少;经费拨款减少29.73万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数759.3万元,其中:一般公共服务支出654.72万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出52.37万元,卫生健康支出26.35万元,住房保障支出25.86万元。支出较去年减少29.73万元,主要是基本支出减少22.48万元,项目支出减少7.25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入759.3万元,一般公共预算财政拨款支出759.3万元,比2020年减少29.73万元。其中:基本支出613.94万元,比2020年减少22.48万元,主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出145.36万元,比2020年减少7.25万元,主要原因是2020年市场管理人员退休1人项目支出主要用于龙水五金市场应急保供人员工资及社会保障缴费等重点工作。

重庆市大足区工业园区管理委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.14万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0元,2020年持平;公务接待费0.14万元,2020年持平;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少2万元,主要原因是落实政府过紧日子的举措;公务用车购置费0万元,2020年持平

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费154.13万元,比上年减少13.72万元,主要原因为落实政府过紧日子的举措,压减日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款145.36万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:姜玲,联系方式:023-43622333


表一





                                       财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入759.30   一、本年支出759.30759.30

一般公共预算拨款759.30一般公共服务支出654.72654.72

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出52.3752.37

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出26.3526.35

  二、上年结转0.00住房保障支出25.8625.86

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数759.30支出总数759.30759.300.00


表二



                   一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计759.30613.94145.36
201一般公共服务支出654.72509.36145.36
20199其他一般公共服务支出654.72509.36145.36
2019999其他一般公共服务支出654.72509.36145.36
208社会保障和就业支出52.3752.37
20805行政事业单位养老支出51.7251.72
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4834.48
2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2417.24
20899其他社会保障和就业支出0.650.65
2089999其他社会保障和就业支出0.650.65
210卫生健康支出26.3526.35
21011行政事业单位医疗26.3526.35
2101101行政单位医疗3.703.70
2101102事业单位医疗17.8517.85
2101103公务员医疗补助0.800.80
2101199其他行政事业单位医疗支出4.004.00
221住房保障支出25.8625.86
22102住房改革支出25.8625.86
2210201住房公积金25.8625.86


 表三



                 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计613.94459.81154.13
301工资福利支出459.81459.81
  30101  基本工资108.97108.97
  30102  津贴补贴14.9514.95
  30103  奖金2.792.79
30107绩效工资84.1684.16
  3010701  奖励绩效工资25.2425.24
  3010702  基础绩效工资58.9258.92
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费34.4834.48
  30109  职业年金缴费17.2417.24
  30110  职工基本医疗保险缴费18.3218.32
  30111  公务员医疗补助缴费0.800.80
  30112  其他社会保障缴费10.5510.55
  30113  住房公积金25.8625.86
  30199  其他工资福利支出141.68141.68
302商品和服务支出154.13
154.13
  30201  办公费47.35
47.35
  30205  水费0.20
0.20
  30206  电费4.00
4.00
  30207  邮电费9.75
9.75
  30211  差旅费60.10
60.10
  30215  会议费0.50
0.50
30216培训费3.23
3.23
  3021601  培训费3.23
3.23
  30217  公务接待费0.14
0.14
  30228  工会经费4.31
4.31
  30229  福利费6.47
6.47
  30231  公务用车运行维护费8.00
8.00
  30239  其他交通费用3.87
3.87
  30299  其他商品和服务支出6.21
6.21


表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
8.140.008.000.008.000.14







表五



                          政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计












备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


表六


                            部门收支总表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入759.30一般公共服务支出654.72
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出52.37
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出26.35
事业收入0.00住房保障支出25.86
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计759.30本年支出合计759.30
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计759.30支出总计759.30


表七










                             部门收入总表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计759.30
759.30






201一般公共服务支出654.72
654.72






20199其他一般公共服务支出654.72
654.72






2019999其他一般公共服务支出654.72
654.72






208社会保障和就业支出52.37
52.37






20805行政事业单位养老支出51.72
51.72






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.48
34.48






2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.24
17.24






20899其他社会保障和就业支出0.65
0.65






2089999其他社会保障和就业支出0.65
0.65






210卫生健康支出26.35
26.35






21011行政事业单位医疗26.35
26.35






2101101行政单位医疗3.70
3.70






2101102事业单位医疗17.85
17.85






2101103公务员医疗补助0.80
0.80






2101199其他行政事业单位医疗支出4.00
4.00






221住房保障支出25.86
25.86






22102住房改革支出25.86
25.86






2210201住房公积金25.86
25.86







表八






                              部门支出总表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计759.30613.94145.36


201一般公共服务支出654.72509.36145.36


20199其他一般公共服务支出654.72509.36145.36


2019999其他一般公共服务支出654.72509.36145.36


208社会保障和就业支出52.3752.37



20805行政事业单位养老支出51.7251.72



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4834.48



2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2417.24



20899其他社会保障和就业支出0.650.65



2089999其他社会保障和就业支出0.650.65



210卫生健康支出26.3526.35



21011行政事业单位医疗26.3526.35



2101101行政单位医疗3.703.70



2101102事业单位医疗17.8517.85



2101103公务员医疗补助0.800.80



2101199其他行政事业单位医疗支出4.004.00



221住房保障支出25.8625.86



22102住房改革支出25.8625.86



2210201住房公积金25.8625.86




表九
                           采购预算明细表
单位: 重庆市大足区工业园区管理委员会  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类









服务类









工程类










表十
                         2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区工业园区管理委员会预算支出总量(万元)759.03
当年整体绩效目标1.招商引入企业20个、协议投资100亿元;
2.协调20户企业改造智能化生产线;
3.五金市场储备应急保供物资品种20种以上。

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值
引进企业家数820
储备应急保供物资种类8种 20
协调企业改造生产线8=20
完成企业实际投资额8亿元100
协调企业改造生产线6
20
引进企业时间 8月,日
2021年1月-11月30日
应急保供物资时效8月,日
2021年1月-12月31日
协调企业改造生产线时限6月,日
2021年1月-12月31日
储备应急保供物资支出6万元145.36
增加投资额6亿元
100
增加就业者收入5万元/人·年
3
为商户服务水平 5
提高
工业生产基础4
提高
保持市场清洁卫生4
提高
工业生产持续性5
附加值增加
企业满意度5
90%


表十一





                2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位:

单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标



































































备注:本单位2021年无年初资金预算,故此表无数据。







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