重庆市大足区工业园区管理委员会

2020年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

   (一)职能职责

重庆市大足区工业园区管理委员主要职能职责：

1.依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

2.编制工业园区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

3.按照规定权限负责工业园区内向目的审批和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7.负责工业园区招商引资工作。

8.负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，定期开展企业安全工作检查。

9.负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查。

10.根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市大足工业园区管理委员会为区（县）一级预算单位，设主任1名（由区领导兼任），常务副主任1名，副主任2名；管委会下设办公室（群众工作科）、招商服务处、经济运行处（安全处）、规划建设处。管委会下属重庆市大足区工业园区服务中心（二级单位）为全额拨款副处级事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数789.03万元，其中：一般公共预算拨款789.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加199.56万元，主要是项目经费拨款增加152.61万元，人员经费拨款增加46.95万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数789.03万元，其中：一般公共服务支出预算680.98万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算54.11万元，卫生健康支出预算27.22万元，住房保障支出预算26.72万元。支出预算较去年增加199.56万元，主要是基本支出预算增加46.95万元，项目支出预算增加152.61万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入789.03万元，一般公共预算财政拨款支出789.03万元，比2019年增加199.56万元。其中：基本支出636.42万元，比2019年增加46.95万元，主要原因是职务晋升、调资，调入人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出152.61万元，比2019年增加152.61万元，主要原因是龙水五金市场管理人员工资及运行经费2019年未纳入年初预算，该项目主要用于龙水五金市场管理人员工资及运行经费等重点工作。

重庆市大足区工业园区管理委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10.14万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.14万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费167.85万元，比上年减少18.75万元，主要原因为减少了物业费、电费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜玲   联系方式：023-43644089