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[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆大足工业园区管理委员会 2021年度部门决算情况说明

 

重庆大足工业园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施;编制工业园区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施;按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报;根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理;负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责工业园区招商引资工作;负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作,定期开展企业安全工作检查;负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查;根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。

本部门为区(县)一级预算部门,设主任1名,副主任2名;管委会下设办公室(群众工作科)、招商服务科、经济运行科(安全科)、规划建设科。现有在编人员32人,其中:公务员5人,行政工勤1人,事业人员26人。较上年增加2人,原因是2021年新招录2人。

(三)单位构成。

  从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位一个,重庆市大足区工业园区服务中心,为全额拨款副处级事业部门。

  二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计12,124.37万元,支出总计12,124.37万元。收支较上年决算数增加2,534.93万元、增长26.4%。

  2.收入情况。2021年度收入合计12,124.37万元,较上年决算数增加2,534.93万元,增长26.4%,主要原因是本年度财政安排债券资金增加;增加人员,人员经费增加。其中:财政拨款收入12,124.37万元,占100%。

3.支出情况2021年度支出合计12,124.37万元,较上年决算数增加2,534.93万元,增长26.4%,主要原因是本年度财政安排债券资金增加;增加人员,人员经费增加。 其中:基本支出655.71万元,占5.4%;项目支出11,468.66万元,占94.6%。

  4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2021年度财政拨款收、支总计12,124.37万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,534.93万元,增长26.4%。主要原因是本年度财政安排债券资金增加;增加人员,人员经费增加。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,124.37万元,较上年决算数减少126.24万元,下降10.1%。主要原因是本年度项目预算收支减少;本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。较年初预算数增加365.07万元,增长48.1%。主要原因是基础设施建设资金于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,124.37万元,较上年决算数减少126.24万元,下降10.1%。主要原因是本年度项目预算收支减少;本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。较年初预算数增加365.07万元,增长48.1%。主要原因是基础设施建设资金于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

   4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出755.88万元,占67.2%,较年初预算数增加101.16万元,增长15.5%,主要原因非公党建经费、公车购置费、科学技术支出等于年中调整预算增加。

  (2)外交支出0.00万元。

  (3)国防支出0.00万元。

  (4)公共安全支出0.00万元。

  (5)教育支出0.00万元。

  (6)科学技术支出123.00万元,占10.9%,较年初预算数增加123.00万元,增长%,主要原因是财政于年中调整预算增加。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元。

  (8)社会保障与就业支出55.87万元,占5%,较年初预算数增加3.50万元,增长6.7%,主要原因是新招录人员增加了社会保障支出。

  (9)卫生健康支出27.32万元,占2.4%,较年初预算数增加0.97万元,增长3.7%,主要原因是新招录人员增加了社会保障支出。

  (10)节能环保支出0.00万元。

(11)城乡社区支出126.34万元,占11.2%,较年初预算数增加126.34万元,增长100%,主要原因是小城镇基础设施建设于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

  (12)农林水支出9.00万元,占0.8%,较年初预算数增加9.00万元,增长%,主要原因水资源载体建设于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

 (13)交通运输支出0.00万元。

  (14)资源勘探信息等支出0.00万元。

  (15)商业服务业等支出0.00万元。

  (16)金融支出0.00万元。

  (17)援助其他地区支出0.00万元。

  (18)自然资源海洋气象等支出0.00万元。

  (19)住房保障支出26.97万元,占2.4%,较年初预算数增加1.11万元,增长4.3%,主要原因是新招录人员增加了住房保障支出。

  (20)粮油物资储备支出0.00万元。

  (21)国有资本经营预算支出0.00万元。

  (22)灾害防治及应急管理支出0.00万元。

  (23)其他支出0.00万元。

  (24)债务还本支出0.00万元。

   (25)债务付息支出0.00万元。

   (26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出655.71万元。其中:人员经费497.53万元,较上年决算数增加40.03万元,增长8.7%,主要原因是新招录人员增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费158.18万元,较上年决算数增加16.27万元,增长11.5%,主要原因是新招录人员增加办公费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、差旅费、物业管理费、培训费、公务用车、公务接待费、因公出国(境)费等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入11,000.00万元,较上年决算数增加2,661.17万元,增长31.9%,主要原因是基础设施建设投入由区财政年中根据实际情况统筹安排。本年支出11,000.00万元,较上年决算数增加2,661.17万元,增长31.9%,主要原因是基础设施建设投入由区财政年中根据实际情况统筹安排。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、三公经费情况说明

   (一)三公经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计32.75万元,较年初预算数增加24.61万元,增长302.3%,主要原因是区财政于年中安排公务用车购置支出。较上年支出数增加25.00万元,增长322.6%,主要原因是区财政局于年中安排公务用车购置支出。

   (二)三公经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国(境)费用。

  公务车购置费25.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、环保业务检查、财政业务检查等工作。费用支出较年初预算数增加25.00万元,增长100%,主要原因是区财政于年中安排购置公务用车一辆,较上年支出数增加25.00万元,增长100%,主要原因是区财政于年中安排购置公务用车一辆。

  公务车运行维护费7.61万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、环保业务检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降4.9%,主要原因是按照只减不增的要求严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务接待费0.13万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降7.1%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.01万元,下降7.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)三公经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.97元,车均购置费25.00万元,车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.06万元,较上年决算数减少0.48万元,下降88.9%,主要原因是疫情原因会议次数减少、参会人员减少。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是主要原因是本年度培训项目增加,培训人数增加。

  (二)机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出158.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加16.27万元,增长11.5%,主要原因是增加人员,增加了办公费、差旅费等费用。

   (三)国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额493.50万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出493.50万元。授予中小企业合同金额493.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额255.00万元,占政府采购支出总额的51.7%。主要用于采购评估、规划编制、审计等服务。

    五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和七个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评七项,涉及资金11468.66万元;无委托第三方出开展绩效评价。

  (二)绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效目标自评表












单位名称

重庆大足工业园区管理委员会

单位负责人及电话

周泰候 43622333



主管部门

重庆大足工业园区管理委员会

实施单位

重庆大足工业园区管理委员会



资金情况(万元)


年初预算资金总额(万元)

实际投入资金额(万元)

产生差异的原因



合计

12124.36

12124.36




其中:财政拨款

12124.36

12124.36




其他资金









年度目标(年初)

年度总体目标完成情况



加大招商引资力度,引进更多企业;服务园区内企业,增加税收,增加就业岗位;抓好园区企业的环保和安全工作;服务园区内非公企业党支部;服务五金市场商户,保障应急物资储备保供;建设幸湖佳苑项目。

加大招商引资力度,引进更多企业;服务园区内企业,增加税收,增加就业岗位;抓好园区企业的环保和安全工作;服务园区内非公企业党支部;服务五金市场商户,保障应急物资储备保供;建设幸湖佳苑项目。






三级指标

指标权重

计量单位

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施



入驻企业增加

5

15

15



实现工业总产值

6

亿元

300

320



税收增加

6

亿元

3.2

3.58



服务企业户数

6

354

354



兑现企业产业扶持资金户数

2

9

9


服务五金市场商户户数

3

1413

1413


储备应急保供物资品种

3

20

20


服务园区内非公企业党支部个数

4

34

34


评选非公企业先进党支部个数

1

1

1


完成节水型机关载体建设

1

1

1


购置公务用车

1

1

1


园区运行经费

3

万元

655.7

655.7


市场管理临聘人员经费

3

万元

145.36

145.36


企业产业扶持资金

3

万元

249.3356

249.3356


非公党建工作经费

4

万元

33.22

33.22


节水型机关载体建设资金

1

万元

9

9


创建全国文城区景观小品制作经费

1

万元

6.746

6.746


公务车购置费

1

万元

25

25


幸湖佳苑工程

3

万元

11000

11000


提供就业岗位

5


增加

增加


企业发展持续性

5



企业满意度

5


90%

90%


实施部门满意度

4


90%

90%


部门目标合理性

3


达标

达标


部门决策规范性

3


合格

合格


部门决策民主性

3


达标

达标


内部控制完备性

3


达标

达标


资金支出合规性

3


达标

达标


资金使用有效性

3


合格

合格


管理制度健全性

3


健全

健全


制度执行有效性

3


达标

达标


项目资金绩效目标自评表


(2021年度)


专项(项目)名称

2021政府债券资金—龙水镇文化广场安置还房(幸湖佳苑工程)

联系人及电话

李廷君 023-43622333


主管部门

重庆大足工业园区管理委员会

实施单位

重庆大足工业园区建设发展有限公司


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

11000

总量

11000

100%


其中:上级财政资金

11000

其中:上级财政资金

11000

100%


区级财政资金


区级财政资金




其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


开工建设

开工建设


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


项目建设质量

100%



项目建设时间

2021年1月10日~2022年8月

2021年1月10日~2022年8月

100%



项目建设费用

11000万元

11000万元

100%



满意率

80%以上

80%以上

100%



说明


项目资金绩效目标自评表


(2021年度)


专项(项目)名称

非公党建工作经费

联系人及电话

朱伟 023-43622333


主管部门

重庆大足工业园区管理委员会

实施单位

重庆大足工业园区管理委员会


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

33.22

总量

33.22

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金




区级财政资金

33.22

区级财政资金

33.22

100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


管理园区内34户非公企业党支部,评选1户先进党支部,发展37名党员。

管理园区内34户非公企业党支部,评选1户先进党支部,实际发展37名党员。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明


服务园区内非公企业党支部数量

34

34

100%



评选先进支部数

1

1

100%



提供资料(套)

30

30

100%



运行经费

33.22万元

33.22万元

100%



运转保障率

=100%

100%

100%



宣贯政策知晓率

=100%

100%

100%



企业凝聚力

100%



优化营商环境

提高

提高

100%



群众满意率

100%

100%

100%



说明


   2.绩效自评报告或案例。

   本部门本年度无委托第三方开展绩效评价。

   3.关于绩效自评结果的说明。

   本部门本年度已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

   本部门本年度无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释增减比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43622333



封面代码                     












公开部门:重庆大足工业园区管理委员会 2021年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市大足区工业园区管理委员会
单位负责人 杨爱民
财务负责人 朱 伟
填表人 姜 玲
电话号码(区号) 023
电话号码 43644089
分机号
单位地址 重庆市大足区龙水镇会展中心
组织机构代码(各级技术监督局核发) 774889050
邮政编码 402368
财政预算代码 070
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 大足区
单位基本性质 行政单位
单位执行会计制度 政府会计准则制度
预算管理级次 县级
隶属关系 大足区
部门标识代码 国务院办公厅
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 7748890500
报表类型 单户表
备用码
统一社会信用代码 115001117748890500
备用码一 13983937387
备用码二
事业单位改革分类



收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会 2021年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,124.37 一、一般公共服务支出 755.88
二、政府性基金预算财政拨款收入 11,000.00 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出 123.00
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 55.87


九、卫生健康支出 27.32


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 126.34


十二、农林水支出 9.00


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 26.97


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出 11,000.00


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 12,124.37 本年支出合计 12,124.37
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 12,124.37 总计 12,124.37
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会



2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 12,124.37 12,124.37





201 一般公共服务支出 755.88 755.88





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25.00 25.00





2010305 专项业务及机关事务管理 25.00 25.00





20136 其他共产党事务支出 33.22 33.22





2013699 其他共产党事务支出 33.22 33.22





20199 其他一般公共服务支出 697.66 697.66





2019999 其他一般公共服务支出 697.66 697.66





206 科学技术支出 123.00 123.00





20699 其他科学技术支出 123.00 123.00





2069999 其他科学技术支出 123.00 123.00





208 社会保障和就业支出 55.87 55.87





20805 行政事业单位养老支出 55.20 55.20





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.15 37.15





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.05 18.05





20899 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67





2089999 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67





210 卫生健康支出 27.32 27.32





21011 行政事业单位医疗 27.32 27.32





2101101 行政单位医疗 3.31 3.31





2101102 事业单位医疗 19.05 19.05





2101103 公务员医疗补助 0.80 0.80





2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16





212 城乡社区支出 126.34 126.34





21299 其他城乡社区支出 126.34 126.34





2129999 其他城乡社区支出 126.34 126.34





213 农林水支出 9.00 9.00





21303 水利 9.00 9.00





2130311 水资源节约管理与保护 9.00 9.00





221 住房保障支出 26.97 26.97





22102 住房改革支出 26.97 26.97





2210201 住房公积金 26.97 26.97





229 其他支出 11,000.00 11,000.00





22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11,000.00 11,000.00





2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11,000.00 11,000.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会


2021年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 12,124.37 655.71 11,468.66


201 一般公共服务支出 755.88 545.55 210.33


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25.00
25.00


2010305 专项业务及机关事务管理 25.00
25.00


20136 其他共产党事务支出 33.22
33.22


2013699 其他共产党事务支出 33.22
33.22


20199 其他一般公共服务支出 697.66 545.55 152.11


2019999 其他一般公共服务支出 697.66 545.55 152.11


206 科学技术支出 123.00
123.00


20699 其他科学技术支出 123.00
123.00


2069999 其他科学技术支出 123.00
123.00


208 社会保障和就业支出 55.87 55.87



20805 行政事业单位养老支出 55.20 55.20



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.15 37.15



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.05 18.05



20899 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67



2089999 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67



210 卫生健康支出 27.32 27.32



21011 行政事业单位医疗 27.32 27.32



2101101 行政单位医疗 3.31 3.31



2101102 事业单位医疗 19.05 19.05



2101103 公务员医疗补助 0.80 0.80



2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16



212 城乡社区支出 126.34
126.34


21299 其他城乡社区支出 126.34
126.34


2129999 其他城乡社区支出 126.34
126.34


213 农林水支出 9.00
9.00


21303 水利 9.00
9.00


2130311 水资源节约管理与保护 9.00
9.00


221 住房保障支出 26.97 26.97



22102 住房改革支出 26.97 26.97



2210201 住房公积金 26.97 26.97



229 其他支出 11,000.00
11,000.00


22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11,000.00
11,000.00


2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11,000.00
11,000.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会

2021年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,124.37 一、一般公共服务支出 755.88 755.88

二、政府性基金预算财政拨款 11,000.00 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出 123.00 123.00



七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 55.87 55.87



九、卫生健康支出 27.32 27.32



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出 126.34 126.34



十二、农林水支出 9.00 9.00



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 26.97 26.97



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出 11,000.00
11,000.00


二十四、债务还本支出



本年收入合计 12,124.37 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计 12,124.37 1,124.37 11,000.00
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 12,124.37 总计 12,124.37 1,124.37 11,000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表




































公开05表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会

2021年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 1,124.37 655.71 468.66
201 一般公共服务支出 755.88 545.55 210.33
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25.00
25.00
2010305 专项业务及机关事务管理 25.00
25.00
20136 其他共产党事务支出 33.22
33.22
2013699 其他共产党事务支出 33.22
33.22
20199 其他一般公共服务支出 697.66 545.55 152.11
2019999 其他一般公共服务支出 697.66 545.55 152.11
206 科学技术支出 123.00
123.00
20699 其他科学技术支出 123.00
123.00
2069999 其他科学技术支出 123.00
123.00
208 社会保障和就业支出 55.87 55.87
20805 行政事业单位养老支出 55.20 55.20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.15 37.15
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.05 18.05
20899 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67
2089999 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67
210 卫生健康支出 27.32 27.32
21011 行政事业单位医疗 27.32 27.32
2101101 行政单位医疗 3.31 3.31
2101102 事业单位医疗 19.05 19.05
2101103 公务员医疗补助 0.80 0.80
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16
212 城乡社区支出 126.34
126.34
21299 其他城乡社区支出 126.34
126.34
2129999 其他城乡社区支出 126.34
126.34
213 农林水支出 9.00
9.00
21303 水利 9.00
9.00
2130311 水资源节约管理与保护 9.00
9.00
221 住房保障支出 26.97 26.97
22102 住房改革支出 26.97 26.97
2210201 住房公积金 26.97 26.97
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 497.53 302 商品和服务支出 158.18 310 资本性支出
30101 基本工资 117.15 30201 办公费 50.00 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 23.20 30202 印刷费 0.26 31002 办公设备购置
30103 奖金 2.37 30203 咨询费 1.50 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 133.08 30205 水费 5.30 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 37.15 30206 电费 6.76 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 18.05 30207 邮电费 10.02 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 22.36 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 4.96 30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.67 30211 差旅费 43.42 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 26.97 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 111.58 30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助
30215 会议费 0.03 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.28 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.13 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助
30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 8.54 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 13.07 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 7.61 39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 4.00 39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 7.24 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 497.53 公用经费合计 158.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会


2021年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
11,000.00 11,000.00
11,000.00
229 其他支出
11,000.00 11,000.00
11,000.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
11,000.00 11,000.00
11,000.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
11,000.00 11,000.00
11,000.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表




































公开08表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会

2021年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表






























公开09表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会
2021年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 158.18
(一)支出合计 8.14 32.75 (一)行政单位 158.18
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 8.00 32.61 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费
25.00 (一)车辆数合计(辆) 2
(2)公务用车运行维护费 8.00 7.61 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 0.14 0.13 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 0.13 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 2
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆) 1 (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆) 2 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 3 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计 493.50
6.国内公务接待人次(人) 30 1.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出 493.50
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 493.50
二、会议费 0.06 其中:授予小微企业合同金额 255.00
三、培训费 0.28

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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