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[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2022-04-15
[ 成文日期 ] 2022-04-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2022-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2022-04-15
[ 成文日期 ] 2022-04-15
[ 有效性 ]

重庆大足工业园区管理委员会 2021年项目资金绩效自评报告

 

重庆大足工业园区管理委员会

项目资金绩效自评报告

  一、基本情况

 (一)项目基本情况

 1.预算项目情况分析

我单位2021年度项目资金预算为11468.66万元,其中用于市场管理临聘人员经费145.36万元、非公党建经费33.22万元、企业产业扶持资金249.3356万元、公务车购置费25万元、节水型机关载体建设资金9万元、创建全国文明城区景观小品制作经费6.746万元、2021年第一批债券资金用于龙水镇幸湖佳苑工程项目11000万元。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

2.项目组织情况分析

我单位内设四个科室:办公室、招商服务科、经济运行科(安全环保监督科)、规划建设科。项目资金由区财政局统一监管我单位申报支付计划和支付管理,确保项目资金使用真实、合法、有效。

  3.项目管理情况分析

  我单位项目均由我单位和区财政局统一管理和监督,项目相关科室负责人负责项目的具体实施,年初各科室编报工作方案和预算计划,并将预算细化安排报支部大会审议;在项目实施阶段,根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况,按规定程序及权限审批后及时办理相关手续;定期向支部大会通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况,有效促进项目的顺利进行。  

  (二)资金投入情况分析

 1.项目资金到位情况分析

  2021年财政项目资金到位12124.36万元,资金到位率100%。

  2.项目资金执行情况分析

为保证我单位工作正常运转,2021年我单位用于市场管理临聘人员经费145.36万元、非公党建经费33.22万元、企业产业扶持资金249.3356万元、公务车购置费25万元、节水型机关载体建设资金9万元、创建全国文明城区景观小品制作经费6.746万元、2021年第一批债券资金用于龙水镇幸湖佳苑工程项目11000万元。截至2021年底,已全部使用资金12124.36万元,资金执行率为100%。

  3.项目资金管理情况分析

项目资金由我区财政局统一管理和监督,我单位申报支付计划和支付管理,项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用,并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全,确保资金专款专用,各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用,资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金全部实行国库集中支付,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象,保证了资金的安全有效使用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。  

  二、绩效评价基本情况

  (一)绩效评价目的

  规范和加强我单位项目资金支出的管理,强化项目资金支出责任,提高我单位项目资金的使用效益,扎实做好各方面工作。

  (二)绩效目标完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析

1)数量指标

 我单位截至2021年底共有7个预算项目专项资金12124.36万元,每个项目按规定时间支付完成,完成比例100% 。

2)质量指标

我单位完成年初绩效质量指标,实施项目资金工作开展顺利,如非公党建工作,管理园区内34户非公企业党支部,评选1户先进党支部,实际发展37名非公企业党员。筑牢了党的根基,构建了优秀的党建活动阵地。

3)时效指标

本单位各项目进度符合预算目标,按时按进度完成各项工作任务。

4)成本指标  

我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金12124.36万元。

2. 效益指标完成情况分析

 (1)经济效益

2021年度,园区实现税收3.58亿元,得益于各个项目的预算合规,扎实推进,推动了园区企业的发展,繁荣市场,为企业增加收益,增加了更多的就业机会。

  (2)社会效益

为企业发展创造良好的营商环境,更有力地推动园区为企业服务的力度。将充分发挥工业园区的功能,为企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。将大幅度增加社会就业。

3)可持续影响

项目的实施,全面推动了我区五金产业、智能制造、物流运输的发展,对国民经济的可持续发展起到积极的推动作用。

  3.管理类指标完成情况分析

1)业务管理。

我单位所有项目业务管理制度健全,制度执行有效,具有相应的项目质量要求,采取了必需的控制措施和手段。

2)财务管理。

我单位财务管理制度健全,资金支付程序规范完整,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目资金使用做到专款专用,不存在截留、挪用、挤占等情况。

3)会计信息管理。

本单位会计信息真实可靠,核算完整,并做好了会计档案接收管理和移交。

 4.满意度指标完成情况分析

本项目实施后,上级主管部门满意率为90%,实施部门满意率达90%。

  三、绩效目标的完成情况和下一步改进措施

(一)推进制度建设

结合我单位的实际情况,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略,确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行,保证内部控制管理工作机制得以长效运行。

(二)强调预算作用,增强预算控制

根据单位的业务开展情况,在财政部门批复的预算额度内,合理安排支出进度,严禁自行随意调整,真正做到有预算才有支出;再次,在决算管理方面,对预算执行情况进行分析评价,并作为下一年度预算安排的重要依据。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作,并通过政府公众信息网进行公开。

附件3




项目资金绩效目标自评表 
(2021年度)
专项(项目)名称市场管理临聘人员工资联系人及电话彭立卓 023-43622333
主管部门重庆大足工业园区管理委员会实施单位重庆市龙水五金产业投资有限公司 
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量145.36总量145.36100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金145.36      区级财政资金145.36100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
应急物资储备保供20余种,细致化管理市场,服务商户1413户。应急物资储备保供20余种,细致化管理市场,服务商户1413户。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
服务商户户数1413户1413户100%
服务水平 100%
储备应急保供物资品种 ≥ 20≥ 20100%
管理市场所需经费145.36万元145.36万元100%
运转保障率=100%90.50%100%
 为商户服务水平提高提高100%
保持市场清洁卫生 向好向好100%
优化营商环境 提高提高100%
群众满意率 90%90%100%
说明
附件3




项目资金绩效目标自评表 
(2021年度)
专项(项目)名称非公党建工作经费联系人及电话朱伟 023-43622333
主管部门重庆大足工业园区管理委员会实施单位重庆大足工业园区管理委员会
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量33.22总量33.22100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金33.22      区级财政资金33.22100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
管理园区内34户非公企业党支部,评选1户先进党支部,发展37名党员。管理园区内34户非公企业党支部,评选1户先进党支部,实际发展37名党员。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
服务园区内非公企业党支部数量3434100%
评选先进支部数11100%
提供资料(套)≥ 30≥ 30100%
运行经费33.22万元33.22万元100%
运转保障率=100%100%100%
宣贯政策知晓率=100%100%100%
企业凝聚力100%
优化营商环境 提高提高100%
群众满意率 100%100%100%
说明
附件3




项目资金绩效目标自评表 
(2021年度)
专项(项目)名称企业产业扶持资金联系人及电话陈智 023-43620777
主管部门重庆大足工业园区管理委员会实施单位重庆大足工业园区管理委员会
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量249.3356总量249.3356100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金249.3356      区级财政资金249.3356100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
按招商引资协议兑现企业优惠政策资金。按招商引资协议兑现优惠政策资金。本年兑现9户企业。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
支持企业户数99100%
年度兑现资金完成率≥ 100%100%100%
按时兑现时间2021年3月—2021年9月2021年3月—2021年9月100%
兑现资金249.3356万元249.3356万元100%
资金到位率100%100%100%
进度实现情况及时100%100%
企业平稳运行100%
优化营商环境 提高提高100%
企业满意率 100%100%100%
说明






附件3




项目资金绩效目标自评表 
(2021年度)
专项(项目)名称节水型机关载体建设资金联系人及电话张传友 023-43622333
主管部门重庆大足工业园区管理委员会实施单位重庆大足工业园区管理委员会
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量9总量9100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金9      区级财政资金9100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
创建节水型机关,完成载体设施建设一套。创建节水型机关,完成载体设施建设一套。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
完成节水型机关载体设施建设个数11100%
完成载体建设率≥ 100%100%100%
完成进度及时及时100%
机关载体建设资金9万元9万元100%
节水率20%100%100%
水资源利用率提高100%100%
促进水资源保护100%
水利发展提高提高100%
群众满意率 100%100%100%
说明
附件3




项目资金绩效目标自评表 
(2021年度)
专项(项目)名称创建全国文城区景观小品制作经费联系人及电话张传友 023-43622333
主管部门重庆大足工业园区管理委员会实施单位重庆大足工业园区管理委员会
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量6.746总量6.746100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金6.746      区级财政资金6.746100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
建成景观小品一座33.73万元,本年支付剩余20%质保金。建成景观小品一座33.73万元,本年支付剩余20%质保金。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
景观小品建成数1座1座100%
建成质量合格合格100%
完成进度完工完工100%
本年支付资金6.746万元6.746万元100%
资金到位率100%100%100%
大众行为意识增长增长100%
城市文明程度提高提高100%
市民素质提高提高100%
群众满意率 100%100%100%
说明
附件3




项目资金绩效目标自评表 
(2021年度)
专项(项目)名称公务车购置费联系人及电话张传友 023-43622333
主管部门重庆大足工业园区管理委员会实施单位重庆大足工业园区管理委员会
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量25总量25100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

      区级财政资金25      区级财政资金25100%
      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
调剂指标,按规定购别克公务用车一辆。调剂指标,按规定购别克公务用车一辆。
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
新购公务车数量11100%
车辆质量合格率100%100%100%
购置完成时间2021.092021.09100%
新购公务车经费2525100%
车辆维护费用减少率≥ 5%≥ 5%100%
确保日常公务用车长期保障长期保障100%
车辆排放量符合标准符合标准100%
确认公务车运转情况≥ 100%100%100%
受访人群满意度≥ 100%100%100%
说明
附件3




项目资金绩效目标自评表 
(2021年度)
专项(项目)名称2021政府债券资金—龙水镇文化广场安置还房(幸湖佳苑工程)联系人及电话李廷君 023-43622333
主管部门重庆大足工业园区管理委员会实施单位重庆大足工业园区建设发展有限公司
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量11000总量11000100%
其中:上级财政资金11000其中:上级财政资金11000100%
      区级财政资金
      区级财政资金

      其他资金
      其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
开工建设开工建设
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
项目建设质量100%
项目建设时间2021年1月10日~2022年8月2021年1月10日~2022年8月100%
项目建设费用11000万元11000万元100%
满意率80%以上80%以上100%























































说明


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