重庆大足工业园区管理委员会

项目资金绩效自评报告

　　一、基本情况

　（一）项目基本情况

　1.预算项目情况分析

我单位2021年度项目资金预算为11468.66万元，其中用于市场管理临聘人员经费145.36万元、非公党建经费33.22万元、企业产业扶持资金249.3356万元、公务车购置费25万元、节水型机关载体建设资金9万元、创建全国文明城区景观小品制作经费6.746万元、2021年第一批债券资金用于龙水镇幸湖佳苑工程项目11000万元。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

2.项目组织情况分析

我单位内设四个科室：办公室、招商服务科、经济运行科（安全环保监督科）、规划建设科。项目资金由区财政局统一监管，我单位申报支付计划和支付管理，确保项目资金使用真实、合法、有效。

　　3.项目管理情况分析

 　　我单位项目均由我单位和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报支部大会审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向支部大会通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。  

　　（二）资金投入情况分析

　1.项目资金到位情况分析

　　2021年财政项目资金到位12124.36万元，资金到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析

为保证我单位工作正常运转，2021年我单位用于市场管理临聘人员经费145.36万元、非公党建经费33.22万元、企业产业扶持资金249.3356万元、公务车购置费25万元、节水型机关载体建设资金9万元、创建全国文明城区景观小品制作经费6.746万元、2021年第一批债券资金用于龙水镇幸湖佳苑工程项目11000万元。截至2021年底，已全部使用资金12124.36万元，资金执行率为100％。

　　3.项目资金管理情况分析

项目资金由我区财政局统一管理和监督，我单位申报支付计划和支付管理，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。  

　　二、绩效评价基本情况

　　（一）绩效评价目的

　　规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，扎实做好各方面工作。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

　我单位截至2021年底共有7个预算项目专项资金12124.36万元，每个项目按规定时间支付完成，完成比例100% 。

（2）质量指标

我单位完成年初绩效质量指标，实施项目资金工作开展顺利，如非公党建工作，管理园区内34户非公企业党支部，评选1户先进党支部，实际发展37名非公企业党员。筑牢了党的根基，构建了优秀的党建活动阵地。

（3）时效指标

本单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

（4）成本指标  

我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金12124.36万元。

2. 效益指标完成情况分析

　（1）经济效益

2021年度，园区实现税收3.58亿元，得益于各个项目的预算合规，扎实推进，推动了园区企业的发展，繁荣市场，为企业增加收益，增加了更多的就业机会。

　　（2）社会效益

为企业发展创造良好的营商环境，更有力地推动园区为企业服务的力度。将充分发挥工业园区的功能，为企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。将大幅度增加社会就业。

（3）可持续影响

项目的实施，全面推动了我区五金产业、智能制造、物流运输的发展，对国民经济的可持续发展起到积极的推动作用。

　　3.管理类指标完成情况分析

（1）业务管理。

我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。

我单位财务管理制度健全，资金支付程序规范完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。

本单位会计信息真实可靠，核算完整，并做好了会计档案接收管理和移交。

 4.满意度指标完成情况分析

本项目实施后，上级主管部门满意率为90%，实施部门满意率达90%。

　　三、绩效目标的完成情况和下一步改进措施

（一）推进制度建设

结合我单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。

（二）强调预算作用，增强预算控制

根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，严禁自行随意调整，真正做到有预算才有支出;再次，在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，并作为下一年度预算安排的重要依据。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。