一、部门基本情况

重庆大足工业园区，是经市政府2003年7月批准设立和国家发改委备案的市级特色工业园区。园区以“现代五金、智能制造、现代家居为主导产业，发展汽摩零部件、铸造、农机主机及配件等产业”。是全市现代五金产业示范基地、现代家居产业建设基地。园区先后获得重庆市特色工业园区发展速度优秀园区、重庆市知识产权示范园区、重庆市标准厂房建设先进园区、重庆市绕城经济带最具成长潜力十大工业园区、中国循环经济示范园区等荣誉称号。

  （一）职能职责

 重庆市大足区工业园区管理委员主要职能职责：

1.依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

2.编制工业园区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

3.按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7.负责工业园区招商引资工作。

8.负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，定期开展企业安全工作检查。

9.负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查。

10.根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。

重庆市大足区工业园区管理委员会为区委、区政府派出机构。管委会设主任1名，副主任3名；管委会下设办公室、招商服务科、经济运行科（安全环保监管科）、规划建设科，现有行政编制人员5名，行政工勤人员1名。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区工业园区服务中心，为全额拨款副处级事业单位，现有在职人员26名。

重庆市大足区工业园区服务中心具体职责任务：

1、负责园区招商项目策划编制并组织实施。

2、负责园区招商项目库、基本资料库、客商联络库、企业名录等的建立和完善。

3、负责园区入驻项目的跟踪服务工作。协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续；负责协调解决项目实施过程中的具体问题。

4、负责制定园区安全工作计划和安全预案，督促、指导企业落实各项安全管理制度，协助主管部门定期开展企业安全工作检查，协助区安全主管部门对安全事故的调查、处理等工作。

5、承担园区污染设施运行；协助主管部门对园区内企业污染物排放的日常监管；协助主管部门负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查，项目过程监管和跟踪服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,589.44万元，支出总计9,589.44万元。收支较上年决算数减少8,375.52万元、 下降 46.6%，主要原因是本年度用于基础设施建设投入减少；项目预算收支减少；本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。

2.收入情况。2020年度收入合计9,589.44万元，较上年决算数减少8,375.52万元，下降46.6%，主要原因是本年度用于基础设施建设投入减少；项目预算收支减少；本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。其中：财政拨款收入9,589.44万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计9,589.44万元，较上年决算数减少8,375.52万元，下降46.6%，主要原因是本年度用于基础设施建设投入减少；项目预算收支减少；本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。其中：基本支出 599.41万元，占6.3%；项目支出8,990.03万元，占93.7%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,589.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8,375.52万 元，下降46.6%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入减少；项目预算收支减少；本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,250.61万元，较上年决算数减少12,614.35万元，下降91%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入减少；项目预算收支减少；本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。较年初预算数增加461.58万元，增长58.5%。主要原因是基础设施建设资金于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,250.61万元，较上年决算数减少12,614.35万元，下降91%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入减少；项目预算收支减少。较年初预算数 增加461.58万 元，增长58.5%。主要原因是基础设施建设资金于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出709.14万元，占56.7%，较年初预算数增加28.16万 元，增长4.1%，主要原因是非公党建经费于年中调整预算增加。

（2）外交支出0.00万元。

（3）国防支出0.00万元。

（4）公共安全支出0.00万元。

（5）教育支出0.00万元。

（6）科学技术支出0.00万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元。

（8）社会保障与就业支出52.88万元，占4.2%，较年初预算数减少1.23万 元，下降2.3%，主要原因是人员调出减少了工资福利支出。

（9）卫生健康支出27.23万元，占2.2%，较年初预算数增加0.01万 元，增长0%，与年初预算基本持平。

（10）节能环保支出156.41万元，占12.5%，较年初预算数增加156.41万 元，增长%，主要原因是基础设施建设资金于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

（11）城乡社区支出263.46万元，占21.1%，较年初预算数增加263.46万 元，增长100%，主要原因是小城镇基础设施建设于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

（12）农林水支出14.77万元，占1.2%，较年初预算数增加14.77万 元，增长%，主要原因是区财政于年中根据当年实际情况统筹安排增加。

（13）交通运输支出0.00万元。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元。

（15）商业服务业等支出0.00万元。

（16）金融支出0.00万元。

（17）援助其他地区支出0.00万元。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元。

（19）住房保障支出26.72万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元。

（23）其他支出0.00万元。

（24）债务还本支出0.00万元。

（25）债务付息支出0.00万元。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出599.41万元。其中：人员经费457.50万元，较上年决算数减少49.81万 元，下降9.8%，主要原因是人员调出减少了工资福利支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费141.91万元，较上年决算数减少6.99万元，下降4.7%，主要原因是人员调出人，减少办公费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、差旅费、物业管理费、培训费、公务用车、公务接待费、因公出国（境）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,338.83万元，较上年决算数增加4,238.83万元，增长103.4%，主要原因是基础设施建设投入由区财政年中根据实际情况统筹安排，本年支出8,338.83万元，较上年决算数增加4,238.83万元，增长103.4%，主要原因是基础设施建设投入由区财政年中根据实际情况统筹安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.75万元，较年初预算数减少2.39万元，下降23.6%，主要原因是按照只减不增的要求严格落实公车使用规定，公务用车运行维护费减少。 较上年支出数减少7.90万 元，下降50.5%，主要原因是本年无因公出国（境）安排、公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、环保业务检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降23.9%，主要原因是按照只减不增的要求严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少2.23万元，下降22.7%，主要原因是按照只减不增的要求严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.14万元主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。与年初预算持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出141.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车、公务接待费、因公出国（境）费。机关运行经费较上年决算数减少6.99万元，下降4.7%，主要原因是人员调出，减少了办公费、差旅费等费用。

本年度会议费支出0.54万元，较上年决算数增加0.35万元，增长184.2%，主要原因是会议次数增加、参会人员增加。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.72万元，下降100%，主要原因是本年度未安排培训项目。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7500万元；从评价情况来看绩效目标圆满完成，项目资金使用规范高效，项目实施后极大改善园区发展环境，加快工业园区发展，于工业园区定向开发项目比较，是极好的补充，起到筑巢引凤的效果，促进园区招商引资工作的推进，打造坚实的营商环境。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年第2批地方政府债券资金项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，2020年第2批地方政府债券资金全额用于“大足工业园区标准厂房（五期）工程”建设项目支出，该项目经区发改委批复，项目总建筑面积104151平方米，其中厂房96545平方米（包括2栋单层钢结构和4栋混凝土结构框架厂房），配套动力用房663平方米、配套办公楼及门卫用房6943平方米；建设内容含主体土建及七通（通路、通电、通讯、有线电视、给水、排水和排污）等。项目严格执行立项、可行性研究批复、工程招投标制度，严格执行监理制度，并派专业人员常驻现场加强工程施工的监管。各分步分项工程验收合格后方能进行下一道工序施工，并按工程进度完善计数计量资料。在项目资金使用过程中严格专款专用，严格依法依规按程序支付，按合同约定由监理单位、业主单位验收合格后，严格按审结金额以及国家财经法规和本单位的管理制度，并通过完整的审批程序和手续支付项目资金。坚决不挪用、不拖欠、更不截留。项目完成预算的100%。项目全年预算数为7500万元，执行数为7500万元，完成预算的100%。项目资金执行率100%。

（三）重点绩效评价结果

  无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43622333