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[ 索引号 ] 115001117748890500/2020-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 电子政务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2020-10-15
[ 成文日期 ] 2020-10-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2020-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 电子政务
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2020-10-15
[ 成文日期 ] 2020-10-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区工业园区管理委员会 2019年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区工业园区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

重庆大足工业园区,是经市政府2003年7月批准设立和国家发改委备案的市级特色工业园区。园区以“现代五金、智能制造、现代家居为主导产业,发展汽摩零部件、铸造、农机主机及配件等产业”。是全市现代五金产业示范基地、现代家居产业建设基地。园区先后获得重庆市特色工业园区发展速度优秀园区、重庆市知识产权示范园区、重庆市标准厂房建设先进园区、重庆市绕城经济带最具成长潜力十大工业园区、中国循环经济示范园区等荣誉称号。

  (一)职能职责。

重庆市大足区工业园区管理委员主要职能职责:

1.依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。

2.编制工业园区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。

3.按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7.负责工业园区招商引资工作。

8.负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作,定期开展企业安全工作检查。

9.负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查。

10.根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。

重庆市大足区工业园区管理委员会为区委、区政府派出机构。管委会设主任1名(由区领导兼任),常务副主任1名,副主任2名;管委会下设办公室(群众工作科)、招商服务处、经济运行处(安全处)、规划建设处,现有行政编制人员4名,机关事业工勤1名。

  (三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区工业园区服务中心,为全额拨款副处级事业单位,现有在职人员26名。

重庆市大足区工业园区服务中心具体职责任务:

1、负责园区招商项目策划编制并组织实施。

2、负责园区招商项目库、基本资料库、客商联络库、企业名录等的建立和完善。

3、负责园区入驻项目的跟踪服务工作。协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续;负责协调解决项目实施过程中的具体问题。

4、负责制定园区安全工作计划和安全预案,督促、指导企业落实各项安全管理制度,协助主管部门定期开展企业安全工作检查,协助区安全主管部门对安全事故的调查、处理等工作。

5、承担园区污染设施运行;协助主管部门对园区内企业污染物排放的日常监管;协助主管部门负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查,项目过程监管和跟踪服务。

  (四)机构改革情况。

本部门2019年不涉及因机构改革牵涉本部门或内设机构变动情况。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计17,964.96万元,支出总计17,964.96万元。收支较上年决算数增加6,830.38万元、增长61.34%,主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整增加、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出增加等因素。

   2.收入情况。2019年度收入合计17,964.96万元,较上年决算数增加6,830.38万元,增长61.34%,主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出增加等因素。其中:财政拨款收入17,964.96万元,占100.00%;

3.支出情况。2019年度支出合计17,964.96万元,较上年决算数增加6,830.38万元,增长61.34%,主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出增加等因素。其中:基本支出656.21万元,占3.65%;项目支出17,308.74万元,占96.35%。

   4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计17,964.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6,830.38万元,增长61.34%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出增加等因素。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入13,864.96万元,较上年决算数增加3,245.54万元,增长30.56%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出增加等因素。较年初预算数增加13,275.39万元,增长2,251.71%。主要原因是基础设施建设资金由区财政根据当年实际情况统筹安排13043万元、年中安排科学技术支出30.26万元、非公党建经费于年中调整预算、2019年度新增人员、工资调标等增加了工资福利支出等调整预算支出202.13万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,864.96万元,较上年决算数增加3,245.54万元,增长30.56%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出增加等因素。较年初预算数增加13,275.39万元,增长2,251.71%。主要原因是基础设施建设资金由区财政根据当年实际情况统筹安排13043万元、年中安排科学技术支出30.26万元、非公党建经费于年中调整预算、2019年度新增人员、工资调标等增加了工资福利支出等调整预算支出202.13万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  4.比较情况。

(1)一般公共服务支出690.27万元,占4.98%,较年初预算数增加199.08万元,增长40.53%,主要原因是非公党建经费于年中调整预算、2018年度新增人员、工资调标增加了工资福利支出的金额。

  2)外交支出0.00万元。

  3)国防支出0.00万元。

  4)公共安全支出0.00万元。

  5)教育支出0.00万元。

   6)科学技术支出30.26万元,占0.22%,较年初预算数增加30.26万元,增长0.00%,主要原因是区财政年中调整预算兑现企业产业发展资金。

   7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元。

   8)社会保障与就业支出55.50万元,占0.40%,较年初预算数增加2.47万元,增长4.66%,主要原因是2019年度新增人员、工资调标,相应的社会保险缴费基数上调所增加的金额。  

(9)卫生健康支出23.05万元,占0.17%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,严格按照预算执行  

10)节能环保支出1,043.59万元,占7.53%,较年初预算数增加1,043.59万元,增长0.00%,主要原因是区财政于年中统筹安排中央水污染防治专项资金,用于污水管网改造。

11)城乡社区支出12,000.00万元,占86.55%,较年初预算数增加12,000.00万元,增长0.00%,主要原因是区财政于年中统筹安排基础设施建设资金。  

12)农林水支出0.00万元。

    13)交通运输支出0.00万元。

  14)资源勘探信息等支出0.00万元。

  15)商业服务业等支出0.00万元。

  16)金融支出0.00万元。

  17)援助其他地区支出0.00万元。

  18)自然资源海洋气象等支出0.00万元。

  19)住房保障支出22.29万元,占0.16%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,严格按照预算执行。

   20)粮油物资储备支出0.00万元。

  21)灾害防治及应急管理支出0.00万元。

  22)其他支出0.00万元。

  23)债务付息支出0.00万元。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出656.21万元。其中:人员经费507.31万元,较上年决算数增加126.03万元,增长33.05%,主要原因是2019年度新增人员、工资调标等因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费148.90万元,较上年决算数增加103.13万元,增长225.32%,主要原因是新增人员,增加办公费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、差旅费、物业管理费、培训费、公务用车、公务接待费、因公出国(境)费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4,100.00万元,较上年决算数增加3,584.84万元,增长695.87%,主要原因是由区财政年中根据实际情况统筹安排,本年支出4,100.00万元,较上年决算数增加3,584.84万元,增长695.87%,主要原因是由区财政年中根据实际情况统筹安排。

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计15.65万元,较年初预算数增加5.51万元,增长54.34%,主要原因是因公出国费用于年中增加,2019年中根据招商进度推进的实际情况,按重庆市人民政府(渝府外办[2019]1153号、渝府外办[2019]1278号)出国批件批示,本部门人员因公出国(境)产生的费用。较上年支出数增加6.65万元,增长73.89%,主要原因是因公出国费较去年减少2.22万元,公务接待费较去年减少0.04万元,公务用车运行维护成本较去年增加8.91万元。

  (二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用5.68万元,主要是应缴参加“中国品牌商品展”(渝府外办[2019]1153号);落实“一带一路”倡议,带领企业推广“重庆制造”商品(渝府外办[2019]1278号)。费用支出较年初预算数增加5.68万元,增长0.00%,主要原因2019年中根据招商进度推进的实际情况,按重庆市人民政府(渝府外办[2019]1153号、渝府外办[2019]1278号)出国批件批示,本部门人员因公出国(境)产生的费用,共2次2组2人。较上年支出数减少2.22万元,下降28.10%,主要原因是进一步规范了因公出国(境)活动。

本单位2019年度未购置公务车。

公务车运行维护费9.84万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降1.60%,主要原因是按照只减不增的要求严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加8.92万元,增长969.57%,主要原因是用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、财政业务检查等工作所需车辆增加的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.14万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.04万元,下降22.22%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  (三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待2批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费67.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.92万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出148.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车、公务接待费、因公出国(境)费。机关运行经费较上年决算数增加103.13万元,增长225.32%,主要原因是主要原因是新增人员,增加办公费、差旅费等。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.19万元,较上年决算数增加0.19万元,增长0.00%,主要原因是会议次数增加,参会人员增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.72万元,较上年决算数增加0.53万元,增长44.54%,主要原因是业务培训人员和培训次数的增加。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金4100万元;从评价情况来看绩效目标圆满完成,项目资金使用规范高效,项目实施后极大提高基础设施水平、改善了河流水质,改善人民生活环境,促进园区招商引资工作的推进,打造坚实的营商环境。

  (二)绩效自评结果

2019年度第四批政府债券资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算数为4100万元,执行数为4100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是主要建设日处理能力10000吨污水处理厂一座及截污一二级干管工程9km 。二是严格执行项目前期立项、审批、可行性研究批复、工程招投标制度,严格执行监理制度,并派专业人员常驻现场加强工程施工的监管。各分步分项工程验收合格后方能进行下一道工序施工,并按工程进度完善计数计量资料。三是在项目资金使用过程中严格专款专用,严格依法依规按程序支付,按合同约定由监理单位、业主单位验收合格后,严格按审结金额以及国家财经法规和本单位的管理制度,并通过完整的审批程序和手续支付项目资金。坚决不挪用、不拖欠、更不截留。项目完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表:

专项(项目)名称

2019年度第四批政府债券资金项目

联系人及电话

李廷君43622333

主管部门

重庆市大足区工业园区管理委员会

实施单位

重庆大足工业园区建设发展有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

12790.51

总量

12790.51

100

其中:财政资金

4100万元

其中:财政资金

4100万元

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

4100万元

4100万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

2019年度第四批政府债券资金项目

4100万元

4100万元

100%


说明

(三)重点绩效评价结果

    

    六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43622333


收入支出决算总表




















公开01表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入17,964.96一、一般公共服务支出690.27
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出30.26


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出55.50


九、卫生健康支出23.05


十、节能环保支出1,043.59


十一、城乡社区支出12,000.00


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出22.29


二十、粮油物资储备支出


二十一、灾害防治及应急管理支出


二十二、其他支出4,100.00


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出
本年收入合计17,964.96本年支出合计17,964.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计17,964.96总计17,964.96
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 












公开02表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会



2019年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计17,964.9617,964.96





201一般公共服务支出690.27690.27





20136其他共产党事务支出34.4034.40





2013699  其他共产党事务支出34.4034.40





20199其他一般公共服务支出655.87655.87





2019999  其他一般公共服务支出655.87655.87





206科学技术支出30.2630.26





20604技术研究与开发30.2630.26





2060403  产业技术研究与开发30.2630.26





208社会保障和就业支出55.4955.49





20805行政事业单位离退休52.1052.10





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出35.5835.58





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出16.5216.52





20899其他社会保障和就业支出3.393.39





2089901  其他社会保障和就业支出3.393.39





210卫生健康支出23.0623.06





21011行政事业单位医疗23.0623.06





2101101  行政单位医疗3.543.54





2101102  事业单位医疗18.7218.72





2101103  公务员医疗补助0.800.80





211节能环保支出1,043.591,043.59





21103污染防治1,043.591,043.59





2110302  水体1,043.591,043.59





212城乡社区支出12,000.0012,000.00





21203城乡社区公共设施12,000.0012,000.00





2120303  小城镇基础设施建设12,000.0012,000.00





221住房保障支出22.2922.29





22102住房改革支出22.2922.29





2210201  住房公积金22.2922.29





229其他支出4,100.004,100.00





22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,100.004,100.00





2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,100.004,100.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。









公开03表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会


2019年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计17,964.96656.2117,308.74


201一般公共服务支出690.27555.37134.90


20136其他共产党事务支出34.40
34.40


2013699  其他共产党事务支出34.40
34.40


20199其他一般公共服务支出655.87555.37100.50


2019999  其他一般公共服务支出655.87555.37100.50


206科学技术支出30.26
30.26


20604技术研究与开发30.26
30.26


2060403  产业技术研究与开发30.26
30.26


208社会保障和就业支出55.4955.49



20805行政事业单位离退休52.1052.10



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出35.5835.58



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出16.5216.52



20899其他社会保障和就业支出3.393.39



2089901  其他社会保障和就业支出3.393.39



210卫生健康支出23.0623.06



21011行政事业单位医疗23.0623.06



2101101  行政单位医疗3.543.54



2101102  事业单位医疗18.7218.72



2101103  公务员医疗补助0.800.80



211节能环保支出1,043.59
1,043.59


21103污染防治1,043.59
1,043.59


2110302  水体1,043.59
1,043.59


212城乡社区支出12,000.00
12,000.00


21203城乡社区公共设施12,000.00
12,000.00


2120303  小城镇基础设施建设12,000.00
12,000.00


221住房保障支出22.2922.29



22102住房改革支出22.2922.29



2210201  住房公积金22.2922.29



229其他支出4,100.00
4,100.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,100.00
4,100.00


2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,100.00
4,100.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款13,864.96一、一般公共服务支出690.27690.27
二、政府性基金预算财政拨款4,100.00二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出30.2630.26


七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出55.5055.50


九、卫生健康支出23.0523.05


十、节能环保支出1,043.591,043.59


十一、城乡社区支出12,000.0012,000.00


十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出22.2922.29


二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出4,100.00
4,100.00


二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计17,964.96本年支出合计17,964.9613,864.964,100.00
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




总计17,964.96总计17,964.9613,864.964,100.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









公开05表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会


2019年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
13,864.9613,864.96656.2113,208.74
201一般公共服务支出
690.27690.27555.37134.90
20136其他共产党事务支出
34.4034.40
34.40
2013699  其他共产党事务支出
34.4034.40
34.40
20199其他一般公共服务支出
655.87655.87555.37100.50
2019999  其他一般公共服务支出
655.87655.87555.37100.50
206科学技术支出
30.2630.26
30.26
20604技术研究与开发
30.2630.26
30.26
2060403  产业技术研究与开发
30.2630.26
30.26
208社会保障和就业支出
55.4955.4955.49

20805行政事业单位离退休
52.1052.1052.10

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.5835.5835.58

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
16.5216.5216.52

20899其他社会保障和就业支出
3.393.393.39

2089901  其他社会保障和就业支出
3.393.393.39

210卫生健康支出
23.0623.0623.06

21011行政事业单位医疗
23.0623.0623.06

2101101  行政单位医疗
3.543.543.54

2101102  事业单位医疗
18.7218.7218.72

2101103  公务员医疗补助
0.800.800.80

211节能环保支出
1,043.591,043.59
1,043.59
21103污染防治
1,043.591,043.59
1,043.59
2110302  水体
1,043.591,043.59
1,043.59
212城乡社区支出
12,000.0012,000.00
12,000.00
21203城乡社区公共设施
12,000.0012,000.00
12,000.00
2120303  小城镇基础设施建设
12,000.0012,000.00
12,000.00
221住房保障支出
22.2922.2922.29

22102住房改革支出
22.2922.2922.29

2210201  住房公积金
22.2922.2922.29

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。








公开06表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出507.31302商品和服务支出148.90310资本性支出
30101  基本工资76.4330201  办公费40.1131001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴86.2130202  印刷费1.7931002  办公设备购置
30103  奖金15.5230203  咨询费3.8031003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资89.7030205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费35.5830206  电费5.4731007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费16.5230207  邮电费8.5031008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费25.7930208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费0.8030209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费3.3930211  差旅费43.8131011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金45.9930212  因公出国(境)费用5.6831012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出111.3630214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费0.1931021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费1.7231022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费0.1431099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费13.4931299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费11.88399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费9.8439906  赠与
30399  其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
39907  国家赔偿费用支出



30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出2.4839999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计507.31公用经费合计148.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









公开07表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会


2019年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
4,100.004,100.00
4,100.00
229其他支出
4,100.004,100.00
4,100.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
4,100.004,100.00
4,100.00
2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
4,100.004,100.00
4,100.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




公开08表
公开部门:重庆市大足区工业园区管理委员会
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费148.90
(一)支出合计10.1415.65(一)行政单位148.90
  1.因公出国(境)费
5.68(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费10.009.84五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)2
    (2)公务用车运行维护费10.009.84  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费0.140.14  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费0.140.14  3.机要通信用车
         其中:外事接待费

  4.应急保障用车2
    (2)国(境)外接待费

  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)2  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)2  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)2六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计
  6.国内公务接待人次(人)20     1.政府采购货物支出
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费0.200.19        其中:授予小微企业合同金额
三、培训费2.001.72

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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