重庆市大足区工业园区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

  一、单位基本情况

 重庆大足工业园区，是经市政府2003年7月批准设立和国家发改委备案的市级特色工业园区。园区以“现代五金、智能制造、现代家居为主导产业，发展汽摩零部件、铸造、农机主机及配件等产业”。是全市现代五金产业示范基地、现代家居产业建设基地。园区先后获得重庆市特色工业园区发展速度优秀园区、重庆市知识产权示范园区、重庆市标准厂房建设先进园区、重庆市绕城经济带最具成长潜力十大工业园区、中国循环经济示范园区等荣誉称号。

  （一）职能职责。

重庆市大足区工业园区管理委员主要职能职责：

1.依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

2.编制工业园区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

3.按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7.负责工业园区招商引资工作。

8.负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，定期开展企业安全工作检查。

9.负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查。

10.根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市大足区工业园区管理委员会为区委、区政府派出机构。管委会设主任1名（由区领导兼任），常务副主任1名，副主任2名；管委会下设办公室（群众工作科）、招商服务处、经济运行处（安全处）、规划建设处，现有行政编制人员4名，机关事业工勤1名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区工业园区服务中心，为全额拨款副处级事业单位，现有在职人员26名。

重庆市大足区工业园区服务中心具体职责任务：

1、负责园区招商项目策划编制并组织实施。

2、负责园区招商项目库、基本资料库、客商联络库、企业名录等的建立和完善。

3、负责园区入驻项目的跟踪服务工作。协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续；负责协调解决项目实施过程中的具体问题。

4、负责制定园区安全工作计划和安全预案，督促、指导企业落实各项安全管理制度，协助主管部门定期开展企业安全工作检查，协助区安全主管部门对安全事故的调查、处理等工作。

5、承担园区污染设施运行；协助主管部门对园区内企业污染物排放的日常监管；协助主管部门负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查，项目过程监管和跟踪服务。

（四）机构改革情况。

本部门2018年不涉及因机构改革牵涉本部门或内设机构变动情况。

二、部门决算情况说明

重庆大足工业园区管理委员会属行政机构，执行行政单位会计制度。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计11,134.58万元，支出总计11,134.58万元。收支较上年决算数增加393.95万元、增长3.67%，主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整增加、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出减少等因素。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计11,134.58万元，较上年决算增加393.95万元，增长3.67%，主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出减少等因素。其中：财政拨款收入11,134.58万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计11,134.58万元，较上年决算数增加393.95万元，增长3.67%，主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出减少等因素。其中：基本支出427.05万元，占支出合计的3.84%；项目支出10,707.53万元，占支出合计的96.16%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入11,134.58万元，较上年决算数增加393.95万元，增长3.67%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、新增项目预算收支增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出减少等因素。本部门2018年度财政拨款收入较年初预算数增加10,614.37万元，增长2,040.40%。主要原因是基础设施建设资金由区财政根据当年实际情况统筹安排、非公党建经费于年中调整预算、2018年度新增人员、工资调标等增加了工资福利支出等因素。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出11,134.58万元，较上年决算数增加393.95万元，增长3.67%。主要原因是本年度用于基础设施建设投入增加、本年度新增项目预算支出增加、非公党建工作经费于年中调整预算、新增人员、工资调标、本年度涉及企业的科学技术支出减少等因素。其中：基本支出427.05万元，占支出合计的3.84%；项目支出10,707.53万元，占支出合计的96.16%。较年初预算数增加10,614.37万元，增长2,040.40%.主要原因是基础设施建设资金由区财政根据当年实际情况统筹安排、非公党建经费于年中调整预算、2018年度新增人员、工资调标等增加了工资福利支出等因素。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出525.34万元，占4.72%，较年初预算数增加88.70万元，增长20.31%，主要原因是非公党建经费于年中调整预算、2018年度新增人员、工资调标增加了工资福利支出的金额。

（2）教育支出1.19万元，占0.01%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出48.20万元，占0.43%，较年初预算数增加4.06万元，增长9.20%，主要原因是2018年度新增人员、工资调标，相应的社会保险缴费基数上调所增加的金额。

（4）医疗卫生与计划生育支出22.41万元，占0.20%，较年初预算数增加2.76万元，增长14.05%，主要原因是2018年度新增人员、工资调标，相应的医疗保险缴费基数上调所增加的金额。 

（5）城乡社区支出10,515.16万元，占94.44%，较年初预算数增加10,515.16万元，增长0.00%，主要原因是基础设施建设资金由区财政根据当年实际情况统筹安排。

（6）住房保障支出22.28万元，占0.20%，较年初预算数增加3.69万元，增长19.85%，主要原因是2018年度新增人员、工资调标，相应的住房公积金缴费基数上调所增加的金额。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出427.05万元。其中：人员经费381.28万元，较上年决算数增加32.79万元，增长9.41%，主要原因是2018年度新增人员、工资调标等因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费等。公用经费45.77万元，较上年决算数减少5.38万元，下降10.52%，主要原因是物业管理费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、差旅费、物业管理费、培训费、公务用车、公务接待费、因公出国（境）费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入515.16万元，较上年决算数减少17.33万元，下降3.25%，主要原因是由区财政年中根据实际情况统筹安排。本年支出515.16万元，较上年决算数减少17.33万元，下降3.25%，主要原因是由区财政根据当年实际情况统筹安排。

     三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数减少1.72万元，下降16.04%，主要原因一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年因公出国费较上年支出数增加7.90万元，增长718.18%，主要原因是2018年年中根据招商进度推进的实际情况，按重庆市人民政府（渝府外办[2018]0893号）出国批件批示，本部门人员因公出国（境）产生的费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国（境）费用7.90万元，主要是用于赴捷克、德国开展项目磋商谈判，与德国GRG集团签订战略协议，实地学习五金加工制造先进技术。费用支出较年初预算增加7.90万元，较上年支出数增加7.90万元，增长0.00%，主要原因是2018年年中根据招商进度推进的实际情况，按重庆市人民政府（渝府外办[2018]0893号）出国批件批示，本部门人员因公出国（境）产生的费用。

     本部门2018年度未购置公务车。

本部门2018年度公务车运行维护费0.92万元，主要用于市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少9万元，下降90.80%，主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

     本部门2018年度公务接待费0.18万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降75.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费30.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出45.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车、公务接待费、因公出国（境）费。机关运行经费较上年决算数减少5.38万元，下降10.52%，主要原因是物业管理费等费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额697.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出697.50万元。主要用于采购园区范围内产业规划、生态修复、道路改造、小微企业园设计等规划建设设计服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金10010万元。从评价情况来看绩效目标圆满完成，项目资金使用规范高效，项目实施后极大的提升了城市形象，优化了招商环境，促进了其他产业的发展。

  （二）绩效目标自评结果

1.2018年度第二批政府债券资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成该项目城市次干道5.5公里的路基路面、人行道附属工程、路灯、绿化、给排水、燃气电力管线、雨污水管网等，整治土地4500亩；二是项目工程施工期间做到安全施工、文明施工、环境保护，项目完工并符合工程验收标准，质量达标；三是项目严格按照立项批复要求按时开工，在加紧施工的同时保证工程质量，同时做到现场监督人员、监理人员到位，做到按时完工，质量达标，并通过工程质量合格验收。项目完成率100%。  

绩效目标自评具体情况见下表：

2.2018年度招商引资工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织或承担的外出考察共19批次，共拜访企业及相关机构61家，收集有效投资信息69条，协议投资额51亿元，设计年产值112亿元，解决就业约800余人。二是促进地方经济增长，有效带动财政收入的增加，促进地方企业经济转型升级，为本地区未来的发展打开新的通道。三是提升了城市的整体形象，吸纳更多劳动力，提高就业率，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，带动其他产业的发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

项目总体完成情况较好，预期目标圆满完成，项目资金使用规范高效，项目资金使用规范高效，项目实施后极大的提升了城市形象，优化了招商环境，促进了其他产业的发展。

 （四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43622333