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| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00006 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆大足高新技术产业开发区 万古新兴产业发展服务中心 2025年单位预算情况说明
重庆大足高新技术产业开发区
万古新兴产业发展服务中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.负责中心招商引资项目策划编制并组织实施。
2.负责中心招商项目库、基本资料库、客商联络库、企业名录等的建立和完善。
3.负责中心入驻项目的跟踪服务工作；协助入驻企业办项目审批、注册、登记等相关手续，负责协调解决项目实施过程中的具体问题。
4.负责万古园的经济运行统计工作。
5.协助管委会编制产业规划，做好产业培育工作，协助指导企业进行科技转化、技术创新等工作。
6.负责内外贸易工作，参与研究制定高新区贸易服务发展规划，协调企业开展进出口业务、开拓市场。
7.协助管委会做好万古园内企业安全、环保工作；
8.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心为区二级预算单位。现实有在编人员13人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数273.09万元，其中：一般公共预算拨款273.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加103.32万元，主要是机构改革，人员变动较大，合并单位增加，经费拨款增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数273.09万元，其中：一般公共服务支出211.31万元，社会保障和就业支出38.9万元，卫生健康支出11.53万元，住房保障支出11.34万元。支出较去年增加103.32万元，主要是基本支出增加103.32万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入273.09万元，一般公共预算财政拨款支出273.09万元，比2024年增加103.32万元。其中：基本支出273.09万元，比2024年增加103.32万元，主要原因是机构改革，人员变动较大，合并单位增加，经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无购置公务车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：何潘 ，联系方式：023-43457666）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
273.09 |
一、本年支出 |
273.09 |
273.09 |
||
|
一般公共预算资金 |
273.09 |
一般公共服务支出 |
211.31 |
211.31 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
38.90 |
38.90 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|||
|
住房保障支出 |
11.34 |
11.34 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
273.09 |
支出合计 |
273.09 |
273.09 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
273.09 |
273.09 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.31 |
211.31 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
211.31 |
211.31 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
211.31 |
211.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.90 |
38.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.90 |
38.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.97 |
12.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.34 |
11.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.34 |
11.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.34 |
11.34 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
273.09 |
224.16 |
48.93 | |
|
301 |
工资福利支出 |
224.16 |
224.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.51 |
49.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
110.58 |
110.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.94 |
25.94 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.97 |
12.97 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.45 |
9.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
0.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.34 |
11.34 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
48.93 |
48.93 | |
|
30201 |
办公费 |
19.44 |
19.44 | |
|
30207 |
邮电费 |
8.56 |
8.56 | |
|
30228 |
工会经费 |
18.09 |
18.09 | |
|
30229 |
福利费 |
2.84 |
2.84 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | ||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
273.09 |
合计 |
273.09 |
|
一般公共预算资金 |
273.09 |
一般公共服务支出 |
211.31 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
38.90 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
11.53 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
11.34 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
273.09 |
273.09 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.31 |
211.31 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
211.31 |
211.31 |
||||||||
|
2013150 |
事业运行 |
211.31 |
211.31 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.90 |
38.90 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.90 |
38.90 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.94 |
25.94 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.97 |
12.97 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.34 |
11.34 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.34 |
11.34 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.34 |
11.34 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
273.09 |
273.09 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.31 |
211.31 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
211.31 |
211.31 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
211.31 |
211.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.90 |
38.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.90 |
38.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.97 |
12.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.34 |
11.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.34 |
11.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.34 |
11.34 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
单位整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
190002-重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
部门支出预算数 |
273.09 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
加大招商引资力度，引进更多优质企业；服务园区内企业，增加税收，增加就业岗位；抓好园区企业的环保和安全工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
入驻企业增加 |
10 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
投产企业增加 |
10 |
家 |
≥ |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业户数 |
10 |
家 |
＝ |
802 |
是 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
资金使用率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
企业发展持续性 |
10 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高规上企业产值 |
10 |
定性 |
增加 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
10 |
定性 |
增加 |
否 | ||
|
产出指标 |
效果指标 |
税收增加 |
10 |
定性 |
增加 |
是 | ||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
190002-重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
