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[ 索引号 ] 11500111768890661k/2021-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区万古镇 [ 发布日期 ] 2021-02-19
[ 成文日期 ] 2021-02-19 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890661k/2021-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区万古镇
[ 发布日期 ] 2021-02-19
[ 成文日期 ] 2021-02-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区万古镇人民政府 2021年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和各项税种的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成。镇政府由:1、重庆市大足区万古镇党政办公室(设办公室主任1人,行政编制数38人,实有人数36人);2、重庆市大足区万古镇园区服务中心(设主任1人,副主任2人,事业编制数21人,实有人数13人);3、重庆市大足区万古镇退役军人服务站(设站长1人,事业编制数3人,实有人数2人);4、重庆市大足区万古镇综合行政执法大队(设队长1人,副队长2人,事业编制数10人,实有人数9人);5、重庆市大足区万古镇村镇建设服务中心(设主任1人,副主任1人,事业编制数10人,实有人数9人);6、重庆市大足区万古镇劳动就业和社会保障服务所(设所长1人,副所长1人,事业编制数11人,实有人数8人);7、重庆市大足区万古镇农业服务中心(设主任1人,副主任2人,事业编制数26人,实有人数23人);8、重庆市大足区万古镇文化服务中心(设主任1人,副主任1人,事业编制数10人,实有人数6人)。共计8个部门构成。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3169.28万元,其中:一般公共预算拨款3169.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加196.71万元,主要是人员经费拨款增加47.86万元,项目经费拨款增加148.85万元(包括:人大、换届选举,疫情防控、市政、消防、退休支部,等经费)。

(二)支出预算:2021年年初预算数3169.28万元,其中:一般公共服务支出1352.22万元,文化旅游体育与传媒支出86.11万元,社会保障和就业支出507.85万元,卫生健康支出101.54万元,城乡社区支出206.52万元,农林水支出813.55万元,住房保障支出101.5万元。支出较去年增加196.71万元,主要是基本支出增加47.86万元,项目支出增加148.85万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3169.28万元,一般公共预算财政拨款支出3169.28万元,比2020年增加196.71万元。其中基本支出2930.43万元,比2020年增加47.86万元,主要原因是在职人员工资增长及社保基数增大等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出238.85万元,比2020年增加148.85万元,主要原因是人大、换届选举,疫情防控、退休支部等经费增加预算。主要用于人大会议、换届选举、疫情防控、市政管理、消防、退休党支部等开展工作。

重庆市大足区万古镇人民政府2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算28万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费20万元,与2020年持平;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少2万元,主要原因是贯彻落实行政事业单位过紧日子思想压缩公务支出;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费802.13万元,比上年增加10.63万元,主要原因是年度人大会议、换届选举等经费增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额37万元。其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元;一般共预算拨款政府采购37万元。其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

(三)、绩效目标设置情况。2021年万古镇无工程项目支出预算(按区相关文件规定,园镇合一的镇街工程项目由园区实施,其他项目由区级各部门调整预算安排),基本不存在绩效目标管理(存在协助配合绩效目标管理事项),涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)、国有资产占有使用情况。国有资产总额原值1028.52万元,累计折旧622.41万元,净值406.11万元(其中:土地、房屋及构筑物143.12万元、通用设备182.52万元、专用设备11.02万元、家具用具63.59万元、无形资产5.86万元)。截止202012月,所属各预算单位除市政、消防专用车辆外共有公务车辆3辆,其中:一般公务用车:2辆(行政和事业单位各1辆)、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人赵志强    联系方式43450021


附件下载:

重庆市大足区万古镇人民政府财政拨款收支总表.xlsx

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