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| [ 索引号 ] | 11500111072336806M/2021-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足高新区 | [ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111072336806M/2021-00003 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足高新区 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高新技术产业开发区管理委员会 2021年部门预算情况说明
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。
（2）依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。
（3）负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。
（4）根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。
（5）负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。
（6）负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
（7）负责高新技术产业开发区招商引资工作。
（8）根据区委、区政府的授权，负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
（9）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆大足高新技术产业开发区管理委员会。共设4个科室：办公室，招商科，建设管理科，财务科。现实有在编人员17人，其中行政编制6名，事业编制11人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数346.32万元，其中：一般公共预算拨款346.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加101.26万元，主要是人员增加，工资福利经费拨款增加75.78万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数346.32万元，其中：一般公共服务支出288.23万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出29.06万元，卫生健康支出14.68万元，住房保障支出14.35万元。支出较去年增加101.26万元，主要是基本支出增加101.26万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入346.32万元，一般公共预算财政拨款支出346.32万元，比2020年增加101.26万元。其中：基本支出346.32万元，比2020年增加101.26万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元。
大足高新区部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算4.3万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费89.88万元，比上年增加25.49万元，主要原因为人员增加，日常公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算14.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算14.5万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何 潘 联系方式：023-43457666
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 346.32 | 一、本年支出 | 346.32 | 346.32 | ||
一般公共预算拨款 | 346.32 | 一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 29.06 | 29.06 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 346.32 | 支出总数 | 346.32 | 346.32 | 0.00 | |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 346.32 | 346.32 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.06 | 29.06 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.70 | 28.70 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |
221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 346.32 | 256.44 | 89.88 | |
301 | 工资福利支出 | 256.44 | 256.44 | |
30101 | 基本工资 | 59.42 | 59.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.27 | 19.27 | |
30103 | 奖金 | 3.61 | 3.61 | |
30107 | 绩效工资 | 34.66 | 34.66 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 10.40 | 10.40 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 24.27 | 24.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.13 | 19.13 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.57 | 9.57 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.17 | 10.17 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 5.02 | |
30113 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 80.29 | 80.29 | |
302 | 商品和服务支出 | 89.88 | 89.88 | |
30201 | 办公费 | 12.13 | 12.13 | |
30207 | 邮电费 | 5.30 | 5.30 | |
30211 | 差旅费 | 28.70 | 28.70 | |
30216 | 培训费 | 1.79 | 1.79 | |
3021601 | 培训费 | 1.79 | 1.79 | |
30228 | 工会经费 | 2.39 | 2.39 | |
30229 | 福利费 | 3.59 | 3.59 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.44 | 5.44 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.55 | 26.55 | |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
4.30 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.30 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
本单位无政府性基金收支，故此表无数据 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 346.32 | 一般公共服务支出 | 288.23 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 29.06 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 14.68 |
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 14.35 |
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 346.32 | 本年支出合计 | 346.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 346.32 | 支出总计 | 346.32 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 346.32 | 346.32 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.06 | 29.06 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.70 | 28.70 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 346.32 | 346.32 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 288.23 | 288.23 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.06 | 29.06 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.70 | 28.70 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | ||||
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位： 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 预算支出总量（万元） | 346.32 | ||
当年整体绩效目标 | 实施招商引资工作，引进更多企业；增加地方税收，促进经济发展；增加就业机会，提供更多就业岗位。 | ||||
| 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
入驻企业增加 | 20 | 个 | ≧ | 50 | |
企业入驻时间 | 15 | 月，日 | 无 | 1月1日-12月31日 | |
基本支出 | 20 | 万元 | ≦ | 346.32 | |
税收增收 | 15 | 无 | 提高 | ||
居民出行便捷度 | 15 | 无 | 改善 | ||
提供就业岗位 | 15 | 无 | 增加 | ||
| |||||
表十一 | ||||||
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位： | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | 区级支出 | |||||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
联系人： | 联系电话 | |||||
本单位无重点项目，故此表无数据 | ||||||
