重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

(1)依据国家法律、法规和有关规定拟订高新技术产业开发区的相应管理办法并组织实施。

(2)拟订高新技术产业开发区经济、社会发展规划并组织实施。

(3)根据相关规定，负责高新技术产业开发区管理范围内项目的审核和申报。

(4)根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

(5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

(6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。

(7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。

(8)按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担高新技术产业开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。

(9)根据区委、区政府的授权，负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设办公室、建设管理科、招商服务科（安全、环保监管科）、财务科四个科室，下设招商服务中心一个正科级事业单位。现有行政人员9人，事业人员10人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计25,148.94万元，支出总计25,148.94万元。收支较上年决算数增加9,114.50万元、增长56.8%，主要原因是年中追加项目债券资金；人员增加，导致预算经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计25,148.94万元，较上年决算数增加9,114.50万元，增长56.8%，主要原因是年中追加项目债券资金；人员增加，导致预算经费增加。其中：财政拨款收入25,148.94万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计25,148.94万元，较上年决算数增加9,114.50万元，增长56.8%，主要原因是年中追加项目债券资金；人员增加，导致预算经费增加。其中：基本支出335.23万元，占1.3%；项目支出24,813.71万元，占98.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0，主要原因是无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计25,148.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9,114.50万元，增长56.8%。主要原因是年中追加项目债券资金；人员增加，导致预算经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入448.94万元，较上年决算数减少11,357.40万元，下降96.2%。主要原因是本年度基础设施建设减少。较年初预算数增加102.62万元，增长29.6%。主要原因是年中调剂公车购置费、非公党建经费及追加企业优惠政策兑现。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出448.94万元，较上年决算数减少11,357.40万元，下降96.2%。主要原因是本年度基础设施建设减少。较年初预算数增加102.62万元，增长29.6%。主要原因是年中调剂公车购置费、非公党建经费及追加企业优惠政策兑现。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0，主要原因是无年末结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出319.48万元，占71.2%，较年初预算数增加31.25万元，增长10.8%，主要原因是年中调剂公车购置费、非公党建经费。

（2）科学技术支出73.80万元，占16.4%，较年初预算数增加73.80万元，增长100%，主要原因是年中追加企业优惠政策兑现。

（3）社会保障与就业支出25.78万元，占5.7%，较年初预算数减少3.28万元，下降11.3%，主要原因是人员减少，导致经费减少。

（4）卫生健康支出14.60万元，占3.3%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是人员减少，导致经费减少。

（5）住房保障支出15.29万元，占3.4%，较年初预算数增加0.94万元，增长6.6%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出335.23万元。其中：人员经费244.13万元，较上年决算数增加31.30万元，增长14.7%，主要原因是人员增加，导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费91.09万元，较上年决算数增加26.38万元，增长40.8%，主要原因是人员增加，导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24,700.00万元，较上年决算数增加20,471.90万元，增长484.2%，主要原因是年中追加项目债券资金。本年支出24,700.00万元，较上年决算数增加20,471.90万元，增长484.2%，主要原因是年中追加项目债券资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计28.96万元，较年初预算数增加24.96万元，增长624%，主要原因是年中调剂公车购置费。较上年支出数增加24.33万元，增长525.5%，主要原因是年中调剂公车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费24.96万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加24.96万元，增长100%，主要原因是年中调剂公车购置费。较上年支出数增加24.96万元，增长100%，主要原因是年中调剂公车购置费。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，严格控制成本。较上年支出数减少0.63万元，下降13.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，严格控制成本。

本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费24.96万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0，主要原因是本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出91.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加26.38万元，增长40.8%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额783.08万元，其中：政府采购货物支出35.74万元、政府采购工程支出38.22万元、政府采购服务支出709.12万元。授予中小企业合同金额466.59万元，占政府采购支出总额的59.6%，其中：授予小微企业合同金额168.59万元，占政府采购支出总额的21.5%。主要用于采购项目规划、审计、评估、编制等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金24813.71万元。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表

  2.绩效自评报告或案例。

本部门本年度无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门本年度已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门本年度无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43460032。