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[ 索引号 ] | 11500111072336806M/2021-00035 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足高新区 | [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111072336806M/2021-00035 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足高新区 |
[ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。
(2)依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。
(3)负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。
(4)根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。
(5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。
(6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
(7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。
(8)根据区委、区政府的授权,负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
(9)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
高新技术产业开发区下设4个科室:办公室,招商科,建设管理科,财务科。有行政编制10名,事业编制15人。现实有在编人员17人,其中行政编制6名,事业编制11人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计16,034.44万元,支出总计16,034.44万元。收支较上年决算数减少1,377.24万元,下降7.9%,主要原因是本年度基础设施建设支出减少、科学技术支出减少、新增人员、工资调标等因素。
2.收入情况。2020年度收入合计16,034.44万元,较上年决算数减少1,377.24万元,下降7.9%,主要原因是本年度基础设施建设支出减少、科学技术支出减少、新增人员、工资调标等因素。
3.支出情况。2020年度支出合计16,034.44万元,较上年决算数减少1,377.24万元,下降7.9%,主要原因是本年度基础设施建设支出减少、科学技术支出减少、新增人员、工资调标等因素。其中:基本支出 277.55万元,占1.7%;项目支出15,756.89万元,占98.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16,034.44万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,377.24万元,下降7.9%。主要原因是本年度基础设施建设支出减少、科学技术支出减少、新增人员、工资调标等因素。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,806.34万元,较上年决算数减少5,605.34万元,下降32.2%。主要原因是本年度基础设施建设支出减少、科学技术支出减少、新增人员、工资调标等因素。较年初预算数 增加11,561.28万元,增长4717.7%。主要原因是新增项目预算收支、非公党建工作经费年中调整增加等因素。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,806.34万元,较上年决算数减少5,605.34万元,下降32.2%。主要原因是本年度基础设施建设支出减少、科学技术支出减少、新增人员、工资调标等因素。较年初预算数 增加11,561.28万元,增长4717.7%。主要原因是新增项目预算收支、非公党建工作经费年中调整增加等因素。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出431.95万元,占3.7%,较年初预算数增加227.23万元,增长111%,主要原因是新增人员、工资调标、非公党建工作经费年中调整增加等因素。
(2)社会保障与就业支出26.02万元,占0.2%,较年初预算数增加5.86万元,增长29%,主要原因是新增人员、工资调标等因素。
(3)卫生健康支出12.34万元,占0.1%,较年初预算数增加2.12万 元,增长20.7%,主要原因是新增人员、工资调标等因素。
(4)节能环保支出590.72万元,占5%,较年初预算数增加590.72万 元,增长100%,主要原因是新增项目预算收支等因素。
(5)城乡社区支出9,985.54万元,占84.6%,较年初预算数增加9,985.54万元,增长100%,主要原因是新增项目预算收支等因素。
(6)交通运输支出645.00万元,占5.5%,较年初预算数增加645.00万元,增长100%,主要原因是新增项目预算收支等因素。
(7)资源勘探信息等支出101.86万元,占0.9%,较年初预算数增加101.86万元,增长100%,主要原因是新增项目预算收支等因素。
(8)住房保障支出12.91万元,占0.1%,较年初预算数增加2.95万 元,增长29.6%,主要原因是新增人员、工资调标等因素。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出277.55万元。其中:人员经费212.83万元,较上年决算数增加7.24万元,增长3.5%,主要原因是新增人员、工资调标等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费64.71万元,较上年决算数减少15.45万元,下降19.3%,主要原因是严格控制工作经费支出等因素。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4,228.10万元,较上年决算数增加4,228.10万元,增长100%,主要原因是基础设施建设资金由区财政当年按照实际情况统筹安排。本年支出4,228.10万元,较上年决算数增加4,228.10万元,增长100%,主要原因是基础设施建设资金由区财政当年按照实际情况统筹安排。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.63万元,较年初预算数减少0.67万元,下降12.6%,较上年支出数减少0.11万 元,下降2.3%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.63万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.37万元,下降7.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,厉行节约,严格控制成本。较上年支出数减少0.11万元,下降2.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,厉行节约,严格控制成本。
本单位2020年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.63万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出64.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少15.45万元,下降19.3%,主要原因是严格控制经费支出,厉行节约。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少0.25万元,下降100%,主要原因是本年度无培训费支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金15756万元,从评价情况来看,绩效目标圆满完成,项目资金使用规范高效,项目实施后极大的提升了城市形象,优化了招商环境,促进了其他产业的发展。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 |
大足高新区汽摩产业孵化园 |
联系人及电话 |
谷家传023-43457666 | ||
主管部门 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
重庆大足永晟实业发展有限公司 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
4000万 |
总量 |
4000万 |
100% | |
其中:上级财政资金 |
|
其中:上级财政资金 |
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区级财政资金 |
4000万 |
区级财政资金 |
4000万 |
100% | |
其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
4000万 |
4000万 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
2020年第三批新增地方政府债券资金 大足高新区汽摩产业孵化园 |
4000万 |
4000万 |
100% |
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说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算4000万元,实际到位资金4000万元,项目资金到位率100%。2020年第三批新增地方政府债券资金全额用于“大足高新区汽摩产业孵化园”建设项目(以下简称“该项目”)支出,该项目经区发改委批复,本项目规划总用地面积为 144420m2,总建筑面积为 93950 m2;主要包含钢结构类厂房、混凝土结构类厂房、公共设备用房等,主要建设内容包含主体工程、设备安装工程、消防电气给排水工程、基础设施配套工程。政府债券资金全部支付给重庆大足永晟实业发展有限公司,项目资金执行率100%。
主要产出和效果:一是与推进城镇化的结合,优化布局结构。二是与推进工业化结台,优化产业结构。三是与推进专业化结合.优化区域结构。四是与推进集约化结合,形成规模效益。该项目的建成为企业发展创造良好的发展环境,能有力地推动政府更新观念,转变作风,强化服务。将充分发挥经济技术开发区的功能,为企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。将大幅度增加社会就业。
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43460032。