一、部门基本情况

  （一）职能职责

        镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和各项税种的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

  （二）机构设置

     镇政府由：1、重庆市大足区万古镇党政办公室（设办公室主任1人，行政编制数38人，实有人数36人）；2、重庆市大足区万古镇园区服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数21人，实有人数13人）；3、重庆市大足区万古镇退役军人服务站（设站长1人，事业编制数3人，实有人数2人）；4、重庆市大足区万古镇综合行政执法大队（设队长1人，副队长2人，事业编制数10人，实有人数9人）；5、重庆市大足区万古镇村镇建设服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数9人）；6、重庆市大足区万古镇劳动就业和社会保障服务所（设所长1人，副所长1人，事业编制数11人，实有人数8人）；7、重庆市大足区万古镇农业服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数26人，实有人数23人）；8、重庆市大足区万古镇文化服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数6人）。共计8个部门构成。

  （三）单位构成

      从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位有重庆市大足区万古镇人民政府，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,558.40万元，支出总计7,558.40万元。收支较上年决算数 增加2,496.05万元、 增长 49.3%，主要原因是因机构改革，原畜牧兽医站和村建服务站合并入属地政府，人员增加，职能职责增加，棚户区改造和老旧小区改造以及2020年度抗击新冠疫情，故年度收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7,558.40万元，较上年决算数增加2,496.05万元，增长49.3%，主要原因是因机构改革，原畜牧兽医站和村建服务站合并入属地政府，人员增加，职能职责增加，棚户区改造和老旧小区改造以及2020年度抗击新冠疫情，故年度收支增加。其中：财政拨款收入7,558.40万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7,558.40万元，较上年决算数增加2,496.05万元，增长49.3%，主要原因是因机构改革，原畜牧兽医站和村建服务站合并入属地政府，人员增加，职能职责增加，棚户区改造和老旧小区改造以及2020年度抗击新冠疫情，故年度收支增加。其中：基本支出 2,687.53万元，占35.6%；项目支出4,870.87万元，占64.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计7,558.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,496.05万 元，增长49.3%。主要原因是因机构改革，原畜牧兽医站和村建服务站合并入属地政府，人员增加，职能职责增加，棚户区改造和老旧小区改造以及2020年度抗击新冠疫情，年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,918.66万元，较上年决算数增加40.07万元，增长0.8%。较年初预算数增加1,946.09万元，增长65.5%。主要原因是因机构改革，原畜牧兽医站和村建服务站合并入属地政府，人员增加，职能职责增加，棚户区改造和老旧小区改造以及2020年度抗击新冠疫情，故年度收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,918.66万元，较上年决算数增加40.07万元，增长0.8%。较年初预算数增加1,946.09万元，增长65.5%。主要原因是因机构改革，原畜牧兽医站和村建服务站合并入属地政府，人员增加，职能职责增加，棚户区改造和老旧小区改造以及2020年度抗击新冠疫情，故年度收支增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,603.21万元，占32.6%，较年初预算数增加413.67万 元，增长34.8%，主要原因是主要原因是因机构改革，原畜牧兽医站和村建服务站合并入属地政府，人员增加，职能职责增加，以及2020年度抗击新冠疫情，故年度收支增加。

（2）公共安全支出33.90万元，占0.7%，较年初预算数增加33.90万 元，增长100%，主要原因是年初未涉及该预算而调整的支出项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出69.15万元，占1.4%，较年初预算数减少19.01万 元，下降21.6%，主要原因是文化宣传压缩开支。

（4）社会保障与就业支出439.08万元，占8.9%，较年初预算数减少0.70万 元，下降0.2%。

（5）卫生健康支出224.36万元，占4.6%，较年初预算数增加123.78万元，增长123.1%，主要原因是抗击新冠疫情增加的此项支出。

（6）节能环保支出24.40万元，占0.5%，较年初预算数增加24.40万 元，增长100%，主要原因是年初未涉及该预算而调整的支出项目。

（7）城乡社区支出183.85万元，占3.7%，较年初预算数减少6.49万 元，下降3.4%，主要原因是压缩相关经费。

（8）农林水支出995.06万元，占20.2%，较年初预算数增加128.88万 元，增长14.9%，主要原因是农业服务中心人员及职能职责增加，进而支出增加。

（9）交通运输支出401.07万元，占8.2%，较年初预算数增加401.07万 元，增长100%，主要原因是年初未涉及该预算而调整的支出项目。

（10）资源勘探信息等支出99.96万元，占2%，较年初预算数增加99.96万 元，增长100%，主要原因是年初未涉及该预算而调整的支出项目。

（11）住房保障支出844.62万元，占17.2%，较年初预算数增加746.63万 元，增长761.9%，主要原因是老旧小区改造，水洞湾棚户区改造项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出2,687.53万元。其中：人员经费2,024.90万元，较上年决算数增加51.31万元，增长2.6%，主要原因是机构改造，职能职责增加，人员增加。人员经费用途主要包括职工工资、福利。公用经费662.63万元，较上年决算数增加140.42万元，增长26.9%，主要原因是职能职责增加，人员经费增加。公用经费用途主要包括日常办公经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,639.74万元，较上年决算数增加2,455.98万元，增长1336.5%，主要原因是老旧小区改造项目区及政府性基金安排。本年支出2,639.74万元，较上年决算数增加2,455.98万元，增长1336.5%，主要原因是区财政用政府性基金安排的老旧小区改造项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.85万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费7.38万元，主要用于机关公务用车加油、养护、过路费、停车费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。

公务接待费8.46万元，主要用于接待日常工作中产生的必要接待费。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待249批次1,987人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出404.86万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公临时性支出、差旅费、商品和服务费以及机关劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少55.71万元，下降12.1%，主要原因是根据过“紧日子”相关规定，压缩机关运行经费。

本年度会议费支出56.13万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。本年度培训费支出 0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，开展了业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额308.71万元，其中：政府采购货物支出206.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.90万元。授予中小企业合同金额308.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 160.63万元，占政府采购支出总额的52%。主要用于采购中心敬老院建设中各项设施设备以及机关办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

本部门预算严格遵循区财政编制部门预算要求,按照《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》和《重庆市大足区人大常委会关于镇人大预算审查监督工作的指导意见》的相关要求编制预算并严格执行预算。因年度争取项目资金、增加工作内容以及应对突发事件严格执行调整预算的相关规定，无预算的支出决不支出，未达到支出绩效的支出暂缓支出，严格预算约束力。扎实落实中央八项规定精神及其实施细则，进一步规范财政资金拨付申请审核流程，提升财政资金使用的规范性、安全性、绩效性。严格遵循“花钱必问效，无效必问责“的宗旨，切实加强绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43450021。