重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）职能职责。

（1）编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

（2）依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

（3）负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。

（4）根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

（5）负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

（6）负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

（7）负责高新技术产业开发区招商引资工作。

（8）根据区委、区政府的授权，负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。高新技术产业开发区下设4个科室：办公室，招商科，建设管理科，财务科。有行政编制10名，事业编制12人。现实有在编人员13人，其中行政编制4名，事业编制9人。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆大足高新技术产业开发区管理委员会。

  （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成对预算指标和财务会计的调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计12,026.77万元，支出总计12,026.77万元。收支较上年决算数减少22,528.05万元、下降65.20%，主要原因是高新区城镇化建设项目已接近尾声。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计12,026.77万元，较上年决算减少22,528.05万元，下降65.20%，主要原因是高新区城镇化建设项目已接近尾声，所需建设资金减少。其中：财政拨款收入12,026.77万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计12,026.77万元，较上年决算数减少22,528.05万元，下降65.20%，主要原因是高新区城镇化建设项目已接近尾声，所需建设资金减少；按照规定，严格控制日常公用经费支出，节约开支。其中：基本支出195.24万元，占1.62%；项目支出11,831.53万元，占98.38%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算会计规则。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,026.77万元，较上年决算数减少22,528.05万元，下降65.20%。主要原因是园区基础建设接近尾声，所需资金减少。较年初预算数减少22,528.05万元，下降65.20%。主要原因是园区基础建设接近尾声，所需资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,026.77万元，较上年决算数减少22,528.05万元，下降65.20%。主要原因园区基础建设接近尾声，所需资金减少。较年初预算数减少22,528.05万元，下降65.20%。主要原因是园区基础建设接近尾声，所需资金减少。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照财政预算执行。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出548.45万元，占4.56%，较年初预算数增加358.91万元，增长189.36%，主要原因是市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  （2）教育支出0.48万元，占0.00%，较年初预算数增加0.06万元，增长14.29%，主要原因是物价上涨导致的培训费上涨。

  （3）科学技术支出6,334.96万元，占52.67%，较年初预算数增加2,355.01万元，增长59.17%，主要原因是2018年新入驻企业比预计数量增多。

  （4）社会保障与就业支出22.34万元，占0.19%，较年初预算数增加4.53万元，增长25.44%，主要原因是工资上调，缴费比例上调。

  （5）医疗卫生与计划生育支出10.29万元，占0.09%，较年初预算数增加2.67万元，增长35.04%，主要原因是市级部门公用经费标准统一提高。

  （6）城乡社区支出5,000.00万元，占41.57%，较年初预算数减少25,352.09万元，下降83.53%，主要原因是园区基础设施建设接近尾声，所需资金量减少。

  （7）商业服务业等支出100.00万元，占0.83%，较年初预算数增加100.00万元，增长0.00%，主要原因是服务对象数量增多，物价上涨。

  （8）住房保障支出10.25万元，占0.09%，较年初预算数增加2.86万元，增长38.70%，主要原因是工资上调。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出195.24万元。其中：人员经费173.51万元，较上年决算数增加33.81万元，增长24.20%，主要原因是工资薪金上调。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费21.74万元，较上年决算数减少15.39万元，下降41.45%，主要原因是节约开支，控制成本。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,000.00万元，较上年决算数减少10,000.00万元，下降66.67%，主要原因是园区基础建设接近尾声，所需建设资金减少。本年支出5,000.00万元，较上年决算数减少10,000.00万元，下降66.67%，主要原因是园区基础建设接近尾声，所需建设资金减少。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计5.30万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上一年一致。主要原因：一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   本单位2018年度因公出国（境）费用未支出。

  本单位2018年未购置公务车辆。

  公务车运行维护费5.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出与上一年一致，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，严格控制成本。

  公务接待费0.30万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与上一年一致。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，厉行节约，不铺张浪费，实行光盘行动。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费46.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出21.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少15.39万元，下降41.45%，主要原因是严格控制运行经费，大型会议较上年减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额37.75万元，其中：政府采购货物支出22.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.98万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额20.75万元，占政府采购支出总额的55%。 （授予中小微企业合同金额由部门根据实际情况进行公开）。主要用于采购办公电器，办公家具，广告等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金6019万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6019万元，从评价情况来看，大足区万古工业园区人民广场公建项目及防空地下室项目完成率为100%，项目金额已支付。该项目施工期间做到安全施工、文明施工、环境保护，并符合工程验收标准，质量达标。该项目的建成，极大地提高了土地利用价值，为周边人口提供商业、休闲、娱乐场所，同时具有防空、避难功能。

  （二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

  大足区万古工业园区人民广场公建项目及防空地下室项目建设总面积约为19000平方米，人民景观面积约为10005平方米，防空地下室面积约为5022.86平方米，建设内容包括开挖回填土石方、电力、排水系统及配套设备设施等内容。

业务管理方面，该项目严格按照设计标准和施工要求施工，充分考虑现实地形，综合地理性质等实际情况。施工期间做到安全施工、文明施工、环境保护，并符合工程验收标准，质量达标。

满意度方面，该项目的建成，极大地提高了土地利用价值，为周边人口提供商业、休闲、娱乐场所，同时具有防空、避难功能。

财务管理方面，该项目严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制定资金使用监管制度，确保资金使用安全。严格按照资金审批流程支付资金，做到专款专用。

该项目促进了当地文化、教育、卫生、交通商业、房地产、休闲、娱乐等事业发展。该项目做到了改善人居环境，带动了当地发展。

  （三）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43460032.