预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111778470425Q/2025-00018	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区珠溪镇	[ 发布日期 ]	2025-02-07
[ 成文日期 ]	2025-02-07	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111778470425Q/2025-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区珠溪镇
[ 发布日期 ]	2025-02-07
[ 成文日期 ]	2025-02-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区珠溪镇2025年部门预算情况说明

重庆市大足区珠溪镇

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

珠溪镇党委和人民政府设内设机构5个，各内设机构的职能职责是：

1、基层治理综合指挥室：联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

2、党的建设办公室：承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督察督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

3、经济发展办公室：承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理工作。

4、民生服务办公室：承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。

5、平安法治办公室：承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。

（二）单位构成。

珠溪镇人民政府下属5个事业单位，均为公益一类事业单位，机构规格均为正科级。其主要职责任务是：

1、便民服务中心（退役军人服务站）：承担退役军人服务、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、科技、残疾人权益保障、卫生健康、爱国卫生等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；协助拟定便民服务办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；承担村（社区）便民服务点的业务指导和技术支持。承担村（社区）居民自治、舆情险情处置、便民服务、综合信息收集与管理和村（社区）服务队伍建设、村（社区）服务信息化建设、村（社区）品牌创建等事务性工作。

2、综合行政执法大队：承担村（社区）平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导等事务性工作。具体承担镇人民政府的综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。承担法定、依法授权或委托的其他行业领域的安全生产监管执法工作。承担与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

3、新时代文明实践服务中心：承担组织村（社区）党员群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党内集中学习教育的事务性工作。承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作。

4、产业发展服务中心：承担拟定镇产业发展规划、年度计划的事务性工作。承担对各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作。

5、村居事务服务中心：承担城镇建设、村镇建设、农村居民住宅建设审批、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。负责建设统计年报和档案管理工作。承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护等事务性工作。承担村（社区）水、电、气、通信等方面的事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4,444.41万元，其中：一般公共预算拨款4,358.72万元，政府性基金预算拨款85.69万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加611.4万元，主要是一般公共预算拨款增加713.86万元，政府性基金预算拨款减少102.46万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4,444.41万元，其中：一般公共服务支出1,378.46万元，文化旅游体育与传媒支出84.20万元，社会保障和就业支出725.34万元，卫生健康支出100.68万元，城乡社区支出121.16万元，农林水支出1,367.13万元，交通运输支出117.16万元，自然资源海洋气象等支出39.00万元，住房保障支出111.14万元，灾害防治及应急管理支出390.14万元，其他支出10万元。支出较去年增加611.4万元，主要是基本支出增加119.71万元，项目支出增加491.69万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,358.72万元，一般公共预算财政拨款支出4,358.72万元，比2024年增加713.86万元。

其中：基本支出2,413.79万元，比2024年增加119.71万元，其中：工资福利支出增加111.12万元；商品和服务支出增加4.85万元，对个人和家庭的补助支出增加3.74万元。项目支出2,030.62万元，比2024年增加491.69万元，主要原因是一般公共服务支出项目增加252.67万元，社会保障和就业支出项目增加78.51万元，城乡社区支出项目减少120万元，农林水支出项目减少267.55万元，交通运输支出项目增加117.16万元，自然资源海洋气象等支出项目增加39.00万元，灾害防治及应急管理支出项目增加390.14万元，其他支出增加10万元。

2025年政府性基金预算收入85.69万元，政府性基金预算支出85.69万元，比2024年减少102.46万元，主要原因是农林水支出减少112.46万元，其他支出增加10万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算28万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年预算保持一致；公务接待费16万元，比2024年预算持平；公务用车运行维护费12万元，比2024年预算持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款行政运行经费945.44万元，比上年减少15.79万元，主要原因为人员经费减少。行政运行费主要用于办公、邮电、水电、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年所属各预算单位政府采购预算总额3万元，与上年同期持平，用于政府采购货物及服务预算3万元、政府采购工程预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元（含政府采购货物及服务预算3万元）、政府采购工程预算0元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年一般公共预算财政拨款2,030.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆，垃圾车4辆。2025年一般公共预算未安排车辆购置费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：胡青神，联系方式：43580031）

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.部门整体绩效目标表

11.2025年项目支出绩效目标表

附件1：

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,444.41	一、本年支出	4,444.41	4,358.72	85.69
一般公共预算资金	4,358.72	一般公共服务支出	1,378.46	1,378.46
政府性基金预算资金	85.69	文化旅游体育与传媒支出	84.20	84.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	725.34	725.34
		卫生健康支出	100.68	100.68
		城乡社区支出	121.16	85.47	35.69
		农林水支出	1,367.13	1,327.13	40.00
		交通运输支出	117.16	117.16
		自然资源海洋气象等支出	39.00	39.00
		住房保障支出	111.14	111.14
		灾害防治及应急管理支出	390.14	390.14
		其他支出	10.00		10.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	4,444.41	支出合计	4,444.41	4,358.72	85.69

附件2：

一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,358.72	2,413.79	1,944.93
201	一般公共服务支出	1,378.46	1,049.37	329.09
20101	人大事务	14.30		14.30
2010104	人大会议	14.30		14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.16	1,049.37	314.79
2010301	行政运行	945.44	945.44
2010302	一般行政管理事务	314.79		314.79
2010350	事业运行	103.93	103.93
207	文化旅游体育与传媒支出	84.20	83.43	0.77
20701	文化和旅游	84.20	83.43	0.77
2070109	群众文化	83.43	83.43
2070199	其他文化和旅游支出	0.77		0.77
208	社会保障和就业支出	725.34	633.43	91.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.31	189.91	81.40
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.31	189.91	71.40
20805	行政事业单位养老支出	443.53	443.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.50	162.50
20810	社会福利	10.50		10.50
2081006	养老服务	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	100.68	100.68
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64
212	城乡社区支出	85.47	85.47
21201	城乡社区管理事务	85.47	85.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.47	85.47
213	农林水支出	1,327.13	350.27	976.87
21301	农业农村	352.77	350.27	2.50
2130104	事业运行	350.27	350.27
2130153	耕地建设与利用	2.50		2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.98		10.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.98		10.98
21307	农村综合改革	963.39		963.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.39		733.39
214	交通运输支出	117.16		117.16
21401	公路水路运输	117.16		117.16
2140104	公路建设	117.16		117.16
220	自然资源海洋气象等支出	39.00		39.00
22001	自然资源事务	39.00		39.00
2200106	自然资源利用与保护	39.00		39.00
221	住房保障支出	111.14	111.14
22102	住房改革支出	111.14	111.14
2210201	住房公积金	111.14	111.14
224	灾害防治及应急管理支出	390.14		390.14
22406	自然灾害防治	390.14		390.14
2240601	地质灾害防治	390.14		390.14

附件3：

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,413.79	1,958.67	455.11
301	工资福利支出	1,766.14	1,766.14
30101	基本工资	364.17	364.17
30102	津贴补贴	229.50	229.50
30103	奖金	194.15	194.15
30107	绩效工资	482.85	482.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.35	187.35
30109	职业年金缴费	93.68	93.68
30110	职工基本医疗保险缴费	87.40	87.40
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62
30113	住房公积金	111.14	111.14
30114	医疗费	13.28	13.28
302	商品和服务支出	479.63	27.52	452.11
30201	办公费	100.00		100.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	17.30		17.30
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.65		12.65
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30228	工会经费	41.87		41.87
30229	福利费	22.30		22.30
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	52.52	27.52	25.00
30299	其他商品和服务支出	83.50		83.50
303	对个人和家庭的补助	165.02	165.02
30305	生活补助	2.52	2.52
30307	医疗费补助	13.00	13.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149.50	149.50
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件4：

一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.00		12.00		12.00	16.00

附件5：

政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		85.69		85.69
212	城乡社区支出	35.69		35.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.69		35.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.69		35.69
213	农林水支出	40.00		40.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00		40.00
2137302	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

附件6：

部门收支总表
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,444.41	合计	4,444.41
一般公共预算资金	4,358.72	一般公共服务支出	1,378.46
政府性基金预算资金	85.69	文化旅游体育与传媒支出	84.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	725.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	100.68
事业收入资金		城乡社区支出	121.16
上级补助收入资金		农林水支出	1,367.13
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	117.16
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	39.00
其他收入资金		住房保障支出	111.14
		灾害防治及应急管理支出	390.14
		其他支出	10.00

附件7：

部门收入总表
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,444.41	4,358.72	85.69
201	一般公共服务支出	1,378.46	1,378.46
20101	人大事务	14.30	14.30
2010104	人大会议	14.30	14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.16	1,364.16
2010301	行政运行	945.44	945.44
2010302	一般行政管理事务	314.79	314.79
2010350	事业运行	103.93	103.93
207	文化旅游体育与传媒支出	84.20	84.20
20701	文化和旅游	84.20	84.20
2070109	群众文化	83.43	83.43
2070199	其他文化和旅游支出	0.77	0.77
208	社会保障和就业支出	725.34	725.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.31	271.31
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.31	261.31
20805	行政事业单位养老支出	443.53	443.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.50	162.50
20810	社会福利	10.50	10.50
2081006	养老服务	10.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.50
210	卫生健康支出	100.68	100.68
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64
212	城乡社区支出	121.16	85.47	35.69
21201	城乡社区管理事务	85.47	85.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.47	85.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.69		35.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.69		35.69
213	农林水支出	1,367.13	1,327.13	40.00
21301	农业农村	352.77	352.77
2130104	事业运行	350.27	350.27
2130153	耕地建设与利用	2.50	2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.98	10.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.98	10.98
21307	农村综合改革	963.39	963.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00	230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.39	733.39
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00		40.00
2137302	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00
214	交通运输支出	117.16	117.16
21401	公路水路运输	117.16	117.16
2140104	公路建设	117.16	117.16
220	自然资源海洋气象等支出	39.00	39.00
22001	自然资源事务	39.00	39.00
2200106	自然资源利用与保护	39.00	39.00
221	住房保障支出	111.14	111.14
22102	住房改革支出	111.14	111.14
2210201	住房公积金	111.14	111.14
224	灾害防治及应急管理支出	390.14	390.14
22406	自然灾害防治	390.14	390.14
2240601	地质灾害防治	390.14	390.14
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

附件8：

部门支出总表
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,444.41	2,413.79	2,030.62
201	一般公共服务支出	1,378.46	1,049.37	329.09
20101	人大事务	14.30		14.30
2010104	人大会议	14.30		14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.16	1,049.37	314.79
2010301	行政运行	945.44	945.44
2010302	一般行政管理事务	314.79		314.79
2010350	事业运行	103.93	103.93
207	文化旅游体育与传媒支出	84.20	83.43	0.77
20701	文化和旅游	84.20	83.43	0.77
2070109	群众文化	83.43	83.43
2070199	其他文化和旅游支出	0.77		0.77
208	社会保障和就业支出	725.34	633.43	91.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.31	189.91	81.40
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.31	189.91	71.40
20805	行政事业单位养老支出	443.53	443.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.50	162.50
20810	社会福利	10.50		10.50
2081006	养老服务	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	100.68	100.68
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64
212	城乡社区支出	121.16	85.47	35.69
21201	城乡社区管理事务	85.47	85.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.47	85.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.69		35.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.69		35.69
213	农林水支出	1,367.13	350.27	1,016.87
21301	农业农村	352.77	350.27	2.50
2130104	事业运行	350.27	350.27
2130153	耕地建设与利用	2.50		2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.98		10.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.98		10.98
21307	农村综合改革	963.39		963.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.39		733.39
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00		40.00
2137302	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00
214	交通运输支出	117.16		117.16
21401	公路水路运输	117.16		117.16
2140104	公路建设	117.16		117.16
220	自然资源海洋气象等支出	39.00		39.00
22001	自然资源事务	39.00		39.00
2200106	自然资源利用与保护	39.00		39.00
221	住房保障支出	111.14	111.14
22102	住房改革支出	111.14	111.14
2210201	住房公积金	111.14	111.14
224	灾害防治及应急管理支出	390.14		390.14
22406	自然灾害防治	390.14		390.14
2240601	地质灾害防治	390.14		390.14
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

附件9：

政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3.00	3.00
A	货物	3.00	3.00

附件10：

部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	910-重庆市大足区珠溪镇人民政府				部门支出预算数	4,444.41
当年整体绩效目标	一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积1.42平方公里米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成20个村社区垃圾清运及河道清漂。五、开展安全稳定、信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	年度动物防疫	5	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	交通安全劝导次数	5	次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	城区垃圾清扫保洁	10	平方公里	＝	1.42	否
	产出指标	数量指标	森林防火日常巡查	5	天	≥	300	否
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	15	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	镇、村两级机构运行经费保障率	15	%	＝	100	否
	满意度指标	满意度指标	镇、村两级职工满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	村（社区）垃圾清运	10	个	＝	17	否
	产出指标	数量指标	珠溪河、濑溪河清漂保洁	10	条	＝	13	否

附件11：

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000002809705-镇街财力清算				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	167.39				本级安排（万元)		167.39
					上级补助（万元)
项目概述	镇街财力清算：2021-2022年村干部调标和2021年乡镇工作补贴调标
立项依据	《中华人民共和国预算法》《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	镇街财力清算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	数量指标	清算金额	40		元		≥		1673937.71	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	354.28				本级安排（万元)		354.28
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）四职干部补贴
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	保证村（社区）四职干部补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	补贴成本	40		元		≥		3971064.08	是
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	10		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一）				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	13.20				本级安排（万元)		13.20
					上级补助（万元)
项目概述	村（居）务监督委员会主任（三合一）
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	根据大足委组〔2022〕150号文件，保证村（居）务监督委员会主任补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	10		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	补贴成本	40		元		≥		132000	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	24.31				本级安排（万元)		24.31
					上级补助（万元)
项目概述	离任村（社区）干部补助
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	根据大足委组【2020】150号文件，保证离任村（社区）干部补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	补助成本	40		元		≥		243115	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	56.10				本级安排（万元)		56.10
					上级补助（万元)
项目概述	“三支一扶”人员补助
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	保证三支一扶人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	10		%		≥		100	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	资金成本	40		元		≥		690968	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	78.57				本级安排（万元)		78.57
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）本土人才补助
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	保证村（社区）本土人才补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	补助成本	40		元		≥		785741.2	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316418-村（居）民小组长				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	67.62				本级安排（万元)		67.62
					上级补助（万元)
项目概述	村（居）民小组长
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	根据大足委组〔2022〕150号文件，保证村（居）民小组长补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	成本指标	补贴成本	40		元		≥		676200	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	小组长满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	82.00				本级安排（万元)		82.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据	根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标	根据大足委组【2017】318号文件，保证必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	办公成本	40		元		≥		820000	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	46.00				本级安排（万元)		46.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据	根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标	根据大足委组【2017】318号文件，保证村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	资金成本	40		元		≥		460000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	54.56				本级安排（万元)		54.56
					上级补助（万元)
项目概述	村干部及本土人才社保补助
立项依据	预算科归口项目
当年绩效目标	村干部及本土人才社保补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金拨付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	补助成本	40		元		≥		545552.64	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	12.85				本级安排（万元)		12.85
					上级补助（万元)
项目概述	社区干部及本土人才社保补助
立项依据	预算科归口项目
当年绩效目标	社区干部及本土人才社保补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	补助成本	40		元		≥		128502	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	发放准确率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	10		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004467429-2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	40.00				本级安排（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目
立项依据	渝财农〔2023〕132 号大足水利发〔2023〕81 号
当年绩效目标	2024 年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	资金成本	40		万元		≥		40	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011124T000004473679-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补
立项依据	综合科资金指标汇总项目
当年绩效目标	城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	资金成本	40		万元		≥		10	是
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	养老服务程度	10				定性		提升	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	13.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		13.00
项目概述	渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知
立项依据	汇总项目
当年绩效目标	渝财社[2024]78号2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	补助金额	40		元		≥		130000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	10		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004930865-2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	35.69				本级安排（万元)		35.69
					上级补助（万元)
项目概述	公路养护项目
立项依据	经建科一级项目
当年绩效目标	2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	公路清洁度	20				定性		提升	否
	产出指标	成本指标	养护成本	40		元		≥		356859	是
	产出指标	时效指标	公路清洁及时率	20		%		≥		70	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004943238-镇城市运维费				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	30.00				本级安排（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	珠溪镇城市运维费
立项依据	大足府发[2020]7号
当年绩效目标	镇城市运维费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	运维成本	40		万元		≥		30	是
	效益指标	社会效益指标	城区清洁度	20				定性		提升	否
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10		%		≥		80	否
	效益指标	经济效益指标	支付及时率	20		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004943247-镇消防支出				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	40.00				本级安排（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	珠溪镇消防支出
立项依据	城区、农村防火支出
当年绩效目标	珠溪镇消防支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社会安全度	20				定性		提升	否
	产出指标	成本指标	消防成本	40		万元		≥		40	是
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10		%		≥		80	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004943305-镇信访维稳工作经费				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	17.40				本级安排（万元)		17.40
					上级补助（万元)
项目概述	珠溪镇信访维稳工作经费
立项依据	大足府发[2020]7号
当年绩效目标	镇信访维稳工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	经费成本	40		元		≥		174000	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定度	10				定性		提升	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004943310-镇人大工作经费				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	14.30				本级安排（万元)		14.30
					上级补助（万元)
项目概述	镇人大工作经费
立项依据	大足府办发[2021]113号
当年绩效目标	珠溪镇人大工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	经费成本	40		元		≥		143000	是
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	资金支付准确率	20		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004975883-2025城市维护费				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	2025城市维护费
立项依据	大足府发[2020]7号
当年绩效目标	2025城市维护费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10		%		≥		80	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定度	20				定性		提升	否
	产出指标	成本指标	维护成本	40		万元		≥		50	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011125T000004975889-2025年信访维稳经费				业务主管部门		重庆市大足区珠溪镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	2025年信访维稳经费
立项依据	大足府发[2020]7号
当年绩效目标	2025年信访维稳经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	成本指标	经费成本	40		元		≥		100000	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定度	20				定性		提升	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20		%		≥		90	否

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