重庆市大足区珠溪镇人民政府2024年政府预算报告

一、2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督下，在区财政主管部门的指导下，坚持稳中求进工作总基调，认真履职，扎实做好“三保”工作，确保全镇各项工作顺利推进，完成了镇第十九届人代会第一次会议确定的各项目标任务，促进全镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入执行情况

2023年，一般公共预算财政拨款收入完成4220.18 万元，为年初预算的135.18 %，同比下降10.91%。政府性基金预算财政拨款收入完成4.5万元，为年初预算的100%,是上年同期的0.89%。其中：上级转移支付补助收入4041.68万元，同比下降21.11%；税收收入预计完成183万元，同比增长55.08%，其中：增值税90万元；企业所得税7万元；个人所得税11万元；城市维护税18万元；房产税5万元；印花税1万元；城镇土地使用税42万元；土地增值税4万元；环保税1万元；契税4万元。         

（二）财政支出完成情况

2023年，一般公共预算财政拨款支出完成4220.18万元，为年初预算的135.18%，同比下降10.91%，政府性基金预算财政拨款支出完成4.5万元，为年初预算的100%，是上年同期的0.89%。预算支出按经济分类情况为：人员经费支出1825.78万元，同比增长10.22%；日常公用经费支出481.5万元，同比下降5.76%；项目经费支出1917.42万元，同比下降37.19%。预算支出按功能分类情况如下：

1.一般公共服务支出1032.81 万元，其中：人大事务支出-代表工作12.37万元；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1000.14万元；政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出20.3 万元。

2.文化旅游体育与传媒支出98.15 万元，其中：群众文化支出83.22万元；文化和旅游支出4.97万元；文物支出9.96万元。

3.社会保障和就业支出575.19万元，其中：行政单位离退休支出12.97万元；行政事业单位养老支出337.46万元；抚恤支出44.33万元，退役安置支出1.08万元；退役军人管理事务支出38.08万元；社会福利支出11.2 万元，临时救助支出46.52万元，其他社会保障和就业支出3.19万元。；其他人力资源和社会保障就业支出80.36万元。

4.卫生健康支出96.26万元，其中：行政单位医疗支出42.99万元；事业单位医疗支出40.31万元；医疗补助支出12.96万元。

5.城乡社区支出120.28万元，其中：其他城乡社区公共设施支出2万元；农村基础设施建设支出4.5万元；城乡社区环境卫生支出50万元；其他城乡社区事务支出63.78万元。

6.农林水支出1905.65万元，其中：农业农村支出542.87万元，林业和草原支出11.3万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出531.63万元；农村综合改革支出819.85 万元。

7.交通运输支出249.23万元，其中：公路水路运输支出12.6万元，车辆购置税-公路建设支出236.63万元。

8.住房保障支出139.61万元，

9.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治支出7.5万元。

（三）收支平衡情况

2023年，我镇一般公共预算财政拨款收入完成4220.18万元, 一般公共预算财政拨款支出完成4220.18万元，政府性基金预算收入完成4.5万元，政府性基金预算支出完成4.5万元，财政收支平衡。

二、2023年财政工作开展情况

2023年是财政工作面临诸多压力与困难，应对各种挑战与考验的一年，财政工作在深化改革，完善制度，加强管理等方面做强做实，一年来，我们着重抓了以下四个方面的工作：

（一）认真组织收入，确保财政增收。

一是抓工商税收收入，积极配合税务部门，掌握镇域内重点项目的完税情况，及时上报综合治税信息，确保应收尽收，2023年镇域工商税收收入预计能达到183万元，同比增长55.08%。二是抓非税收入征收，认真开展大足区城镇垃圾处置费征收工作，积极配合区税务部门和泽足水务公司，积极上报行政事业单位和城镇居民用水户名单并督促上缴和征收，对由政府自行征收的商业门店摸清底数后实行上门征收，2023年我镇商业门店垃圾处置费征收率达99.9%，收入达9.74万元，另外行政事业单位上缴垃圾处置费4.16万元，除居民用户暂未征收外，全年共收取垃圾处置费13.9万元。

（二）守住“三保”底线，确保重点支出。

一是优先保障人员经费，投入财政资金1626.32万元，确保编制内行政事业人员工资、津补贴、超额绩效、目标考核奖、乡镇工作补贴、“五险一金”等的发放和缴纳；投入财政资金199.46万元，确保遗属补助、退休“中人”一次性补贴、退休干部健康疗养费、退休医保垫底资金、死亡抚恤金的发放和缴纳；投入财政资金483.2万元，确保村（社区）四职干部、本土人才、小组长、监委会主任报酬的发放；二是保障政府日常运转，投入财政资金481.5万元，用于行政日常公用经费的开支。三是保障基本民生支出，投入财政资金532.03万元，用于困难群众临时救助、优抚对象“解三难”补助、特困人员供养金、脱贫人口参保补助、公益特岗补助、危房改造补助、地灾防治和农村公益事业建设项目等；四是保障重点支出，投入财政资金897.67万元，用于人大代表工作、信访维稳、城镇保洁、河道清漂保洁、四旁植树、“非粮化”整治、文物安全、公路基础设施建设、支持镇乡产业发展等。

（三）按照上级部署，完成重点工作。

2023年6月至9月期间，我镇在区经信委、区财政局的安排部署下，完成清理并支付拖欠企业账款工作，经过清理后支付拖欠企业账款719.52万元，使42个项目1887.8万元退出国办隐债系统，此次清理拖欠企业账款工作，增强了民营经济的发展信心，促进了经济平稳运行。2023年8月至10月，按照区清理规范公务员津补贴专项工作组文件要求，对我镇行政事业单位人员违规发放的津补贴进行了清理，清理出违规发放的2021年1-8月值班费8.29万元、违规发放的2021年10月-2022年12月差旅费69.19万元、违规发放的2021年1月-2022年12月特岗津贴3.7万元，共计81.18万元。此次清退工作对全区规范津补贴的发放具有重要意义。

（四）增强法治意识，加强财政管理。

一是严把支出关，规范支出审核，持续优化支出结构。二是坚持依法理财理念，提升预算管理实效，强化预算执行，加强财政资金监管。三是严抓财政管理，认真执行上级有关规章制度，加强票据管理，完善预算控制、政府采购管理、合同管理、验收管理、“三重一大”决策制度等内部控制制度，确保财政资金运行安全。四是坚持内部审计监督，及时发现问题纠正错误，堵塞管理漏洞，减少损失，保护资产的安全与完整，提高会计资料的真实性和可靠性。

三、2024年财政预算（草案）

2024年镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕镇党委、政府安排的2024年中心工作，牢牢把握稳进增效、改革求变、惠民有感的工作导向，树立过紧日子的思想，严格压缩非急需、非刚性支出，切实保障和改善民生。现将我镇根据《预算法》的有关规定编制的财政收支预算报请大会审议。

1、预算收入安排情况：按照区财政预算编制要求，2024年一般公共预算财政拨款收入-人员经费为1845.17万元，同比增长1.06%；一般公共预算财政拨款收入-日常公用经费为448.91万元，同比下降6.77%。一般公共预算财政拨款收入-特定项目经费为881.31万元，同比增长41.51%；一般公共预算财政拨款收入预算为3175.39万元。

2、预算支出安排情况：2024年一般公共预算财政拨款支出预算为3175.39万元，与收入持平。

四、2024年财政工作重点

为顺利实现我镇2024年财政预算任务，我们将紧扣镇党委、政府制定的发展目标，结合财政工作实际，重点做好以下三方面的工作：

（一）持续资金监管，规范支出管理。

一是兜牢“三保”支出底线，确保人员经费、公用经费、基本民生有保障；二是规范“三公”经费管理，确保“三公”经费只减不增；三是加强财政基本户专项资金监督管理，确保渝西水资源配置工程、棚户区改造资金支出规范有序；四是持续规范村级财务支出行为，不断完善村（社区）财务管理办法，实现规范化、制度化、科学化；五是加大内部审计监督检查，纠偏止错，堵塞漏洞，防止资产流失。

（二）持续民生投入、稳固民生保障。

  坚持财政资金向民生领域倾斜，落实城乡基本养老政策及重度精神病患者住院费用；做好特困人员、孤儿等救助保障工作；支持双拥创建，落实抚恤优待和退役安置政策；聚焦群众问题，投入财政资金做好防范化解重大风险、安全生产和自然灾害防治，水污染防治，玉滩湖水库生态环境治理、濑溪河、珠溪河清漂治理，地质灾害防治体系建设，交通隐患排查整治和综合执法等工作。投入财政资金实施珠溪镇“小镇焕新”项目、谭家湾路、宝双路等“四好”农村路建设及农村综合改革一事一议项目。

（三）加强业务学习，提升服务水平。

    2024年，镇财政办将加强预算管理、政府采购、村（社区）财务管理、国有资产管理、内部控制建设，财政风险评估、财政资金绩效评价等方面的学习，努力提高财政工作水平，完善相关制度，规范监管机制和程序，严格预算执行，切实提高资金使用的有效性及安排的合理性，定期开展内部审计和监督检查，确保财政资金运行高效安全。

2024年财政工作将在财政资金十分困难的情况下，努力压减公用经费和一般性支出，确保人员经费、基本民生及重点项目实施，任务十分艰巨，但我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，我们一定能攻坚克难，踔厉奋发，努力完成全年各项财政工作任务。