中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>珠溪镇> 预算

[ 索引号 ] 11500111778470425Q/2021-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区珠溪镇 [ 发布日期 ] 2022-02-22
[ 成文日期 ] 2021-02-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111778470425Q/2021-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区珠溪镇
[ 发布日期 ] 2022-02-22
[ 成文日期 ] 2021-02-22
[ 有效性 ]

珠溪镇人民政府2021年部门预算

 



重庆市大足区珠溪镇人民政府

2021年部门预算情况说明


  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个,各办事机构的职能职责是:

  1. 党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设,督察督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作,负责承办政协有关具体工作。

  2. 经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

  3. 民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

  4. 平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

  5. 规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

  6. 财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

  7. 应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产日常监督工作。

  8. 党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

  9. 人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

  10. 综合行政执法办公室:负责集中行使平级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农村水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。


(二)单位构成。

珠溪镇人民政府下属7个事业单位,均为公益一类事业单位,机构规格均为正科级。其主要职责任务是:

重庆市大足区珠溪镇农业服务中心:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

重庆市大足区珠溪镇文化服务中心:承担文化方面事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇综合执法大队:承担辖区内综合行政执法的相关工作。

重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

  1. 部门收支总体情况

  1. 收入预算:2021年年初预算数9015.91万元,其中:一般公共预算拨款7054.99万元,政府性基金预算拨款1960.92万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元

(二)支出预算:2021年年初预算数9015.91万元,其中:一般公共服务支出1384.59万元,教育支出0万元,公共安全支出29.84万元,文化旅游体育与传媒支出102.6万元,社会保障和就业支出777.53万元,卫生健康支出200.47万元,节能环保支出180.61万元,城乡社区支出2500.44万元,农林水支出1880.94万元,交通运输支出1285.85万元,住房保障支出622.54万元灾害防治与应急管理支出4.35万元,其他支出46.15万元

  1. 部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7054.99万元,一般公共预算财政拨款支出7054.99万元,其中:基本支出2260.16万元,项目支出4794.83万元

2021年政府性基金预算收入1960.92万元政府性基金预算支出1960.92万元。

  1. 三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算42万元,比2020减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020持平,主要原因是没有因公出国(境)费用需求;公务接待费19万元,比2020减少1万元,主要原因是按照是我单位本着厉行节约的原则,严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费23万元,比2020减少2万元,主要原因是我单位加强公务车运行管理减少支出预算公务用车购置费0万元,比2020持平,主要原因是没有公务车购置需求

  1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费7054.99万元机关行政运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额130万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算40万元;其中一般共预算拨款政府采购130万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4794.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1、特种专业技术用车6辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人吴友琦 联系方式17382325150


表1










珠溪镇人民政府财政拨款收支总表






















单位:万元




收入支出




项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款




一、本年收入9,015.91一、本年支出9,015.917,054.991,960.92





一般公共预算拨款7,054.99一般公共服务支出1,384.591,384.59






政府性基金预算拨款1,960.92文化旅游体育与传媒支出102.60102.60






国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出777.53658.51119.02





二、上年结转
卫生健康支出200.47200.47






一般公共预算拨款
节能环保支出180.61180.61






政府性基金预算拨款
城乡社区支出2,500.44704.691,795.75





国有资本经营预算拨款
农林水支出1,880.941,880.94








交通运输支出1,285.851,285.85








住房保障支出622.54622.54








灾害防治与应急管理支出4.354.35








公共安全支出29.8429.84








其他支出46.15
46.15







二、结转下年




















收入总数9,015.91支出总数9,015.917,054.991,960.92

















表2










珠溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表






















单位:万元





功能分类科目2020年预算数2021年预算数





科目编码科目名称小计基本支出项目支出






合计8025.157054.992260.164794.83





201一般公共服务支出1172.851384.591126.91257.68





20101人大事务12.113.37
13.37





2010108  代表工作12.113.37
13.37





20103政府办公厅(室)及相关机构事务1045.521234.721055.68179.04





2010301  行政运行880.63969.44969.44






2010302  一般行政管理事务109.7170.45
170.45





2010308  信访事务1.51.6
1.6





2010350  事业运行50.686.2386.23






2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3.097
7





20104发展与改革事务60.6371.2371.23






2010450  事业运行60.6371.2371.23






20105统计信息事务15.219.4
19.4





2010507  专项普查活动15.219.4
19.4





20133宣传事务2.813.18
3.18





2013302  一般行政管理事务2.813.18
3.18





20136其他共产党事务支出36.5942.69
42.69





2013699  其他共产党事务支出36.5942.69
42.69





204公共安全支出
29.84
29.84





20402公安
29.84
29.84





2040299  其他公安支出
29.84
29.84





207文化旅游体育与传媒支出166.36102.696.75.9





20701文化和旅游166.63102.696.75.9





2070109  群众文化130.2796.796.7






2070199  其他文化和旅游支出36.365.9
5.9





208社会保障和就业支出1029.46658.51405.63252.88





20801人力资源和社会保障管理事务335.62104.4104.4






2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出335.62104.4104.4






20802民政管理事务8.793.49
3.49





2080299  其他民政管理事务支出8.793.49
3.49





20805行政事业单位养老支出259.79227.72227.72






2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出107.8594.3194.31






2080506  机关事业单位职业年金缴费支出65.2963.3463.34






2080599  其他行政事业单位养老支出86.6570.0870.08






20808抚恤107.698.0534.8763.18





2080801  死亡抚恤36.4934.8734.87






2080805  义务兵优待55.3852.58
52.58





2080899  其他优抚支出15.7310.6
10.6





20810社会福利5.630.57
0.57





2081002  老年福利5.630.57
0.57





20820临时救助193.68144.51
144.51





2082001  临时救助支出144.51144.51
144.51





20821特困人员救助供养82.6441.13
41.13





2082101  城市特困人员救助供养支出30.8712.15
12.15





2082102  农村特困人员救助供养支出51.7728.98
28.98





20828退役军人管理事务35.7138.6438.64






2082850  事业运行35.7138.6438.64






210卫生健康支出120.97200.47107.5692.91





21004公共卫生24.3779.39
79.39





2100410  突发公共卫生事件应急处理
53
53





2100499  其他公共卫生支出24.3726.39
26.39





21011行政事业单位医疗90.01107.56107.56






2101101  行政单位医疗69.8379.379.3






2101102  事业单位医疗20.1828.2628.26






21013医疗救助6.5913.52
13.52





2101399  其他医疗救助支出6.5913.52
13.52





211节能环保支出
180.61
180.61





21103污染防治
50.81
50.81





2110302  水体
47.63
47.63





2110304  固体废弃物与化学品
3.18
3.18





21104自然生态保护
52.28
52.28





2110402  农村环境保护
52.28
52.28





21106退耕还林还草
77.53
77.53





2110605  退耕还林工程建设
60.04
60.04





2110699  其他退耕还林还草支出
17.49
17.49





212城乡社区支出1108.62704.6978.7625.99





21201城乡社区管理事务86.5378.778.7






2120199  其他城乡社区管理事务支出86.5378.778.7






21203城乡社区公共设施693.33352.88
352.88





2120399  其他城乡社区公共设施支出693.33352.88
352.88





21299其他城乡社区支出328.76273.11
273.11





2129901  其他城乡社区支出328.76273.11
273.11





213农林水支出2174.421880.94260.11620.84





21301农业农村673.59607.71260.1347.61





2130104  事业运行315.26260.1260.1






2130108  病虫害控制284.63296.13
296.13





2130122  农业生产发展20.011.23
1.23





2130135  农业资源保护修复与利用53.6950.24
50.24





21302林业和草原47.2839.95
39.95





2130209  森林生态效益补偿40.6933.22
33.22





2130234  林业草原防灾减灾6.134.85
4.85





2130299  其他林业和草原支出0.461.88
1.88





21303水利7.495.28
5.28





2130306  水利工程运行与维护7.495.28
5.28





21305扶贫695.25508.96
508.96





2130504  农村基础设施建设516.79318
318





2130599  其他扶贫支出178.46190.96
190.96





21307农村综合改革750.81719.04
719.04





2130701  对村级一事一议的补助195.61164.3
164.3





2130705  对村民委员会和村党支部的补助469448.74
448.74





2130706  对村集体经济组织的补助86.2106
106





214交通运输支出268.551285.85
1285.85





21401公路水路运输23.5225.87
25.87





2140106  公路养护23.5225.87
25.87





21404成品油价格改革对交通运输的补贴29.3427.56
27.56





2140499  成品油价格改革补贴其他支出29.3427.56
27.56





21406车辆购置税支出215.691232.42
1232.42





2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出215.691232.42
1232.42





221住房保障支出1983.92622.54184.56437.98





22101保障性安居工程支出1776.8437.98
437.98





2210103  棚户区改造1340.96211.3
211.3





2210105  农村危房改造435.84226.68
226.68





22102住房改革支出198.43184.56184.56






2210201  住房公积金198.43184.56184.56






224灾害防治及应急管理支出
4.35
4.35





22406自然灾害防治
4.13
4.13





2240601  地质灾害防治
4.13
4.13





22407自然灾害救灾及恢复重建支出
0.21
0.21





2240701  中央自然灾害生活补助
0.21
0.21

















备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。








表3










珠溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表






















单位:万元






经济分类科目2021年基本支出






科目编码科目名称合计人员经费公用经费







 合计  2,260.161,718.45541.71






301工资福利支出1,613.501,613.50







  30101  基本工资361.35361.35







  30102  津贴补贴139.84139.84







  30103  奖金92.8392.83







  30106  伙食补助费84.0284.02







  30107  绩效工资414.68414.68







  30108  机关事业单位基本养老保险缴费94.3194.31







  30109  职业年金缴费63.3463.34







  30110  职工基本医疗保险缴费107.56107.56







  30111  公务员医疗补助缴费









  30112  其他社会保障缴费









  30113  住房公积金184.56184.56







  30114  医疗费









  30199  其他工资福利支出71.0171.01







302商品和服务支出523.73
523.73






  30201  办公费33.20
33.20






  30202  印刷费









  30203  咨询费0.59
0.59






  30204  手续费









  30205  水费9.97
9.97






  30206  电费11.16
11.16






  30207  邮电费26.61
26.61






  30208  取暖费









  30209  物业管理费









  30211  国内差旅费164.68
164.68






  30212  因公出国(境)费用









  30213  维修(护)费9.75
9.75






  30214  租赁费0.73
0.73






  30215  会议费2.75
2.75






  30216  培训费2.86
2.86






  30217  公务接待费19.67
19.67






  30218  专用材料费









  30223  购买服务









  30224  被装购置费









  30225  专用燃料费









  30226  劳务费26.57
26.57






  30227  委托业务费









  30228  工会经费23.37
23.37






  30229  福利费1.92
1.92






  30231  公务用车运行维护费14.95
14.95






  30239  其他交通费用22.01
22.01






  30240  税金及附加费用









  30299  其他商品和服务支出152.94
152.94






303对个人和家庭的补助104.95104.95







  30304  抚恤金34.8734.87







  30305  生活补助36.2736.27







  30306  救济费









  30307  医疗费









  30308  助学金









  30309  奖励金33.8033.80







  30310  生产补贴









  30399  其他对个人和家庭的补助支出









310资本性支出17.98
17.98






31001  房屋建筑物购建









31002  办公设备购置17.98
17.98


















表4










珠溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表























单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
45.00
25.00
25.0020.0042.00
23.00
23.0019.00












表5










珠溪镇人民政府政府性基金预算支出表






















单位:万元






科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出






合计基本支出项目支出







合计1960.92
1960.92






208社会保障和就业支出119.02
119.02






20822大中型水库移民后期扶持基金支出119.02
119.02






2082201  移民补助119.02
119.02






212城乡社区支出1795.75
1795.75






21208国有土地使用权出让收入安排的支出1795.75
1795.75






2120803  城市建设支出169.28
169.28






2120804  农村基础设施建设支出28.09
28.09






2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1598.38
1598.38






229其他支出46.15
46.15






22960彩票公益金安排的支出46.15
46.15






2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出46.15
46.15






























表6










珠溪镇人民政府部门收支总表






















单位:万元







收入支出







项目预算数项目预算数







一般公共预算拨款收入7,054.99一般公共服务支出1,384.59







政府性基金预算拨款收入1,960.92文化旅游体育与传媒支出102.60







国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出777.53







事业收入预算
卫生健康支出200.47







事业单位经营收入预算
节能环保支出180.61







其他收入预算
城乡社区支出2,500.44









农林水支出1,880.94









交通运输支出1,285.85









住房保障支出622.54









灾害防治与应急管理支出4.35









公共安全支出29.84









其他支出46.15



















本年收入合计9,015.91本年支出合计9,015.91







用事业基金弥补收支差额
结转下年








上年结转










收入总计
支出总计9,015.91




















表7










珠溪镇人民政府部门收入总表

























科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算

科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收预算入


合计9015.91
7054.991960.92





201一般公共服务支出1384.59
1384.59






20101人大事务13.37
13.37






2010108  代表工作13.37
13.37






20103政府办公厅(室)及相关机构事务1234.72
1234.72






2010301  行政运行969.44
969.44






2010302  一般行政管理事务170.45
170.45






2010308  信访事务1.6
1.6






2010350  事业运行86.23
86.23






2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7
7






20104发展与改革事务71.23
71.23






2010450  事业运行71.23
71.23






20105统计信息事务19.4
19.4






2010507  专项普查活动19.4
19.4






20133宣传事务3.18
3.18






2013302  一般行政管理事务3.18
3.18






20136其他共产党事务支出42.69
42.69






2013699  其他共产党事务支出42.69
42.69






204公共安全支出29.84
29.84






20402公安29.84
29.84






2040299  其他公安支出29.84
29.84






207文化旅游体育与传媒支出102.6
102.6






20701文化和旅游102.6
102.6






2070109  群众文化96.7
96.7






2070199  其他文化和旅游支出5.9
5.9






208社会保障和就业支出777.53
658.51119.02





20801人力资源和社会保障管理事务104.4
104.4






2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出104.4
104.4






20802民政管理事务3.49
3.49






2080299  其他民政管理事务支出3.49
3.49






20805行政事业单位养老支出227.72
227.72






2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出94.31
94.31






2080506  机关事业单位职业年金缴费支出63.34
63.34






2080599  其他行政事业单位养老支出70.08
70.08






20808抚恤98.05
98.05






2080801  死亡抚恤34.87
34.87






2080805  义务兵优待52.58
52.58






2080899  其他优抚支出10.6
10.6






20810社会福利0.57
0.57






2081002  老年福利0.57
0.57






20820临时救助144.51
144.51






2082001  临时救助支出144.51
144.51






20821特困人员救助供养41.13
41.13






2082101  城市特困人员救助供养支出12.15
12.15






2082102  农村特困人员救助供养支出28.98
28.98






20822大中型水库移民后期扶持基金支出119.02

119.02





2082201  移民补助119.02

119.02





20828退役军人管理事务38.64
38.64






2082850  事业运行38.64
38.64






210卫生健康支出200.47
200.47






21004公共卫生79.39
79.39






2100410  突发公共卫生事件应急处理53
53






2100499  其他公共卫生支出26.39
26.39






21011行政事业单位医疗107.56
107.56






2101101  行政单位医疗79.3
79.3






2101102  事业单位医疗28.26
28.26






21013医疗救助13.52
13.52






2101399  其他医疗救助支出13.52
13.52






211节能环保支出180.61
180.61






21103污染防治50.81
50.81






2110302  水体47.63
47.63






2110304  固体废弃物与化学品3.18
3.18






21104自然生态保护52.28
52.28






2110402  农村环境保护52.28
52.28






21106退耕还林还草77.53
77.53






2110605  退耕还林工程建设60.04
60.04






2110699  其他退耕还林还草支出17.49
17.49






212城乡社区支出2500.44
704.691795.75





21201城乡社区管理事务78.7
78.7






2120199  其他城乡社区管理事务支出78.7
78.7






21203城乡社区公共设施352.88
352.88






2120399  其他城乡社区公共设施支出352.88
352.88






21208国有土地使用权出让收入安排的支出1795.75

1795.75





2120803  城市建设支出169.28

169.28





2120804  农村基础设施建设支出28.09

28.09





2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1598.38

1598.38





21299其他城乡社区支出273.11
273.11






2129901  其他城乡社区支出273.11
273.11






213农林水支出1880.94
1880.94






21301农业农村607.71
607.71






2130104  事业运行260.1
260.1






2130108  病虫害控制296.13
296.13






2130122  农业生产发展1.23
1.23






2130135  农业资源保护修复与利用50.24
50.24






21302林业和草原39.95
39.95






2130209  森林生态效益补偿33.22
33.22






2130234  林业草原防灾减灾4.85
4.85






2130299  其他林业和草原支出1.88
1.88






21303水利5.28
5.28






2130306  水利工程运行与维护5.28
5.28






21305扶贫508.96
508.96






2130504  农村基础设施建设318
318






2130599  其他扶贫支出190.96
190.96






21307农村综合改革719.04
719.04






2130701  对村级一事一议的补助164.3
164.3






2130705  对村民委员会和村党支部的补助448.74
448.74






2130706  对村集体经济组织的补助106
106






214交通运输支出1285.85
1285.85






21401公路水路运输25.87
25.87






2140106  公路养护25.87
25.87






21404成品油价格改革对交通运输的补贴27.56
27.56






2140499  成品油价格改革补贴其他支出27.56
27.56






21406车辆购置税支出1232.42
1232.42






2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出1232.42
1232.42






221住房保障支出622.54
622.54






22101保障性安居工程支出437.98
437.98






2210103  棚户区改造211.3
211.3






2210105  农村危房改造226.68
226.68






22102住房改革支出184.56
184.56






2210201  住房公积金184.56
184.56






224灾害防治及应急管理支出4.35
4.35






22406自然灾害防治4.13
4.13






2240601  地质灾害防治4.13
4.13






22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.21
0.21






2240701  中央自然灾害生活补助0.21
0.21






229其他支出46.15

46.15





22960彩票公益金安排的支出46.15

46.15





2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出46.15

46.15

















表8










珠溪镇人民政府部门支出总表






















单位:万元



科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出




合计9015.912260.166755.75






201一般公共服务支出1384.591126.91257.68






20101人大事务13.37
13.37






2010108  代表工作13.37
13.37






20103政府办公厅(室)及相关机构事务1234.721055.68179.04






2010301  行政运行969.44969.44







2010302  一般行政管理事务170.45
170.45






2010308  信访事务1.6
1.6






2010350  事业运行86.2386.23







2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7
7






20104发展与改革事务71.2371.23







2010450  事业运行71.2371.23







20105统计信息事务19.4
19.4






2010507  专项普查活动19.4
19.4






20133宣传事务3.18
3.18






2013302  一般行政管理事务3.18
3.18






20136其他共产党事务支出42.69
42.69






2013699  其他共产党事务支出42.69
42.69






204公共安全支出29.84
29.84






20402公安29.84
29.84






2040299  其他公安支出29.84
29.84






207文化旅游体育与传媒支出102.696.75.9






20701文化和旅游102.696.75.9






2070109  群众文化96.796.7







2070199  其他文化和旅游支出5.9
5.9






208社会保障和就业支出777.53405.63371.9






20801人力资源和社会保障管理事务104.4104.4







2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出104.4104.4







20802民政管理事务3.49
3.49






2080299  其他民政管理事务支出3.49
3.49






20805行政事业单位养老支出227.72227.72







2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出94.3194.31







2080506  机关事业单位职业年金缴费支出63.3463.34







2080599  其他行政事业单位养老支出70.0870.08







20808抚恤98.0534.8763.18






2080801  死亡抚恤34.8734.87







2080805  义务兵优待52.58
52.58






2080899  其他优抚支出10.6
10.6






20810社会福利0.57
0.57






2081002  老年福利0.57
0.57






20820临时救助144.51
144.51






2082001  临时救助支出144.51
144.51






20821特困人员救助供养41.13
41.13






2082101    城市特困人员救助供养支出12.15
12.15






2082102  农村特困人员救助供养支出28.98
28.98






20822大中型水库移民后期扶持基金支出119.02
119.02






2082201    移民补助119.02
119.02






20828退役军人管理事务38.6438.64







2082850  事业运行38.6438.64







210卫生健康支出200.47107.5692.91






21004公共卫生79.39
79.39






2100410  突发公共卫生事件应急处理53
53






2100499  其他公共卫生支出26.39
26.39






21011行政事业单位医疗107.56107.56







2101101  行政单位医疗79.379.3







2101102  事业单位医疗28.2628.26







21013医疗救助13.52
13.52






2101399  其他医疗救助支出13.52
13.52






211节能环保支出180.61
180.61






21103污染防治50.81
50.81






2110302  水体47.63
47.63






2110304  固体废弃物与化学品3.18
3.18






21104自然生态保护52.28
52.28






2110402  农村环境保护52.28
52.28






21106退耕还林还草77.53
77.53






2110605  退耕还林工程建设60.04
60.04






2110699  其他退耕还林还草支出17.49
17.49






212城乡社区支出2500.4478.72421.74






21201城乡社区管理事务78.778.7







2120199  其他城乡社区管理事务支出78.778.7







21203城乡社区公共设施352.88
352.88






2120399  其他城乡社区公共设施支出352.88
352.88






21208国有土地使用权出让收入安排的支出1795.75
1795.75






2120803  城市建设支出169.28
169.28






2120804  农村基础设施建设支出28.09
28.09






2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1598.38
1598.38






21299其他城乡社区支出273.11
273.11






2129901  其他城乡社区支出273.11
273.11






213农林水支出1880.94260.11620.84






21301农业农村607.71260.1347.61






2130104  事业运行260.1260.1







2130108  病虫害控制296.13
296.13






2130122  农业生产发展1.23
1.23






2130135  农业资源保护修复与利用50.24
50.24






21302林业和草原39.95
39.95






2130209  森林生态效益补偿33.22
33.22






2130234  林业草原防灾减灾4.85
4.85






2130299  其他林业和草原支出1.88
1.88






21303水利5.28
5.28






2130306  水利工程运行与维护5.28
5.28






21305扶贫508.96
508.96






2130504  农村基础设施建设318
318






2130599  其他扶贫支出190.96
190.96






21307农村综合改革719.04
719.04






2130701  对村级一事一议的补助164.3
164.3






2130705  对村民委员会和村党支部的补助448.74
448.74






2130706  对村集体经济组织的补助106
106






214交通运输支出1285.85
1285.85






21401公路水路运输25.87
25.87






2140106  公路养护25.87
25.87






21404成品油价格改革对交通运输的补贴27.56
27.56






2140499  成品油价格改革补贴其他支出27.56
27.56






21406车辆购置税支出1232.42
1232.42






2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出1232.42
1232.42






221住房保障支出622.54184.56437.98






22101保障性安居工程支出437.98
437.98






2210103  棚户区改造211.3
211.3






2210105  农村危房改造226.68
226.68






22102住房改革支出184.56184.56







2210201  住房公积金184.56184.56







224灾害防治及应急管理支出4.35
4.35






22406自然灾害防治4.13
4.13






2240601  地质灾害防治4.13
4.13






22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.21
0.21






2240701  中央自然灾害生活补助0.21
0.21






229其他支出46.15
46.15






22960彩票公益金安排的支出46.15
46.15






2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出46.15
46.15


















表9










珠溪镇人民政府政府采购预算明细表











单位:万元

项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算教育收费收入预算

合计130
130







货物类40
40







服务类40
40







工程类50
50



















表10










2021年部门(单位)预算整体绩效目标表










单位:万元





部门(单位)名称重庆市大足区珠溪镇人民政府支出预算总量9015.91





其中:部门预算支出9015.91





当年整体绩效目标一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费,保障镇、村两级机构正常运行,兜牢“三保”底线;二、保障城乡困难群众基本生活需要,及时发放临时救助、优抚、五保补助,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感;三、开展城区市政环卫清扫保洁工作,完成城区清扫保洁面积1.42平方公里;四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁,完成20个村社区垃圾清运及河道清漂。五、开展安全稳定、信访调解、安全生产管理、行政执法等工作,强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率,确保社会稳定,不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作,确保森林防火日常巡查全覆盖,完成年度动物防疫任务。





绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值





镇、村两级机构运行经费保障率15%100





镇、村两级职工满意度10%95





困难群众基本生活救助按时发放率15%100





困难群众满意度10%90





城区垃圾清扫保洁10平方公里1.42





村(社区)垃圾清运1017





珠溪河、濑溪河清漂保洁103





交通安全劝导次数5人/次200





年度动物防疫52





森林防火日常巡查5300





表11










2021年区级重点项目资金绩效目标表




编制单位:




单位:万元




项目资金名称城市管理费业务主管部门重庆市大足区珠溪真人民政府




当年预算50区级支出





补助镇街50




项目概况开展市政环境清扫及保洁工作




立项依据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》(大足府发[2020]7号)




当年绩效目标完成珠溪城区1.42平方公里的清扫保洁任务,确保清洁、干净和卫生。




绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标




完成清扫保洁面积70平方公里=1.42





支付及时率10%=100





群众满意度20%95


















































































联系人:


联系电话:






扫一扫在手机打开当前页