重庆市大足区珠溪镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个，各办事机构的职能职责是：

1. 党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设，督察督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作，负责承办政协有关具体工作。

2. 经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3. 民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4. 平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5. 规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6. 财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7. 应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产日常监督工作。

8. 党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9. 人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10. 综合行政执法办公室：负责集中行使平级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农村水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

珠溪镇人民政府下属7个事业单位，均为公益一类事业单位，机构规格均为正科级。其主要职责任务是：

重庆市大足区珠溪镇农业服务中心：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

重庆市大足区珠溪镇文化服务中心：承担文化方面事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇综合执法大队：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

（二）机构设置

珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群办公室、人大办公室和综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有7个，分别是：重庆市大足区珠溪镇农业服务中心、重庆市大足区珠溪镇文化服务中心、重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站、重庆市大足区珠溪镇综合执法大队、重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心和重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8,942.97万元，支出总计8,942.97万元。收支较上年决算数增加437.4万元、 增长55%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期有较大的涨幅。

2.收入情况。2021年度收入合计8,942.97万元，较上年决算数增加437.4万元，增长5%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收入和基金预算收入较上年同期有较大的涨幅。其中：财政拨款收入8,942.97万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计8,942.97万元，较上年决算数增加437.4万元，增长5%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款支出和基金预算支出较上年同期有较大的涨幅。其中：基本支出 2,004.03万元，占22.41%；项目支出6,938.94万元，占77.59%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。与上年同期持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,942.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加437.4万元，增长5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支和基金预算收支较上年同期有较大的涨幅。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6664.69万元，较上年决算数增加9.04万元，增长1.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年同期有较大的涨幅。较年初预算数降低390.3万元，降低5.53%。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6664.69万元，较上年决算数增加9.04万元，增长1.36%。主要原因一般公共预算财政拨款支出较上年同期有较大的涨幅。较年初预算数增加390.3万元，降低5.53%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年同期持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1231万元，占18%，较年初预算数降低153.59万元，降低11.09%，主要原因是：2021政府办公厅事务支出、发展与改革事务支出和统计信息事务支出有所降低。

（2）国防支出6.57万元，占0.1%，较年初预算数增加6.57万 元，增长100%，主要原因是年初无预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出99.93万元，占1.5%，较年初预算数减少2.67万元，下降2.6%，主要原因是其他文化和旅游支出年初预算数大于实际预算支出。

（4）社会保障与就业支出604.77万元，占9.07%，较年初预算数减少172.76万元，下降22.22%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出、临时救助年初预算数小于实际预算支出。

（5）卫生健康支出227.02万元，占3.4%，较年初预算数增加26.55万元，增长13.24%，主要原因是疫情防控导致突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（6）节能环保支出568.54万元，占8.5%，较年初预算数增加387.93万元，增长214.79%，主要原因是退耕还林还草支出、污染防治支出年初预算不足。

（7）城乡社区支出406.91万元，占6.1%，较年初预算数减少1418.5万元，降低77.71%。主要原因是小城镇基础设施建设支出预算数大于实际支出数。

（8）农林水支出2268.65万元，占34.04%，较年初预算数增加387.71万元，增长20.61%，主要原因是农村道路建设增加。

（9）交通运输支出898.18万元，占13.48%，较年初预算数减少314.89万元，减少25.96%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出减少。

（10）住房保障支出270.72万元，占4.06%，较年初预算数增加351.82万元，增长56.51%，主要原因是农村危房改造项目预算数大于实际支出数。

（11）灾害防治及应急管理支出69.16万元，占1.04%，较年初预算数增加51.76万元，增长1489.95%，主要原因是年初无自然灾害救灾补助预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2004.03万元。其中：人员经费1,688.35万元，较上年决算数增加67.18万 元，上升4.14%，主要原因是人员增加使实际支出高于上年决算数。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金、退休人员健康疗养费和医保垫底资金等。公用经费315.67万元，较上年决算数减少195.39万元，下降38.23%，主要原因是本单位在干部群众中树立过紧日子思想，厉行勤俭节约办事的原则，确保公用经费逐年下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费和办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2278.28万元，较上年决算数增加428.36万元，增长23.16%，主要原因是市级财政补助的水库移民后期扶持公路项目收入无法预算，造成该项收入预算不足。本年支出2278.28万元，较上年决算数增加428.36万元，增长23.16%，主要原因是四好农村公路和水库后扶项目支出增幅较大。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计31.58万元，较年初预算数减少19.42万元，下降38.07%，主要原因是年初预算数是参考上年实际支出数和预估数编制而成。 较上年支出数减少1.08万元，下降3.3%，主要原因是本单位在干部群众中树立过紧日子思想，厉行勤俭节约办事的原则，所以公用经费在上年基础上下降3.3%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费13.08万元，主要用于7辆公务车的油费、保险费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少26.92万元，下降67.3%，主要原因是预算估计较多。较上年支出数减少1.02万元，减少7.23%，主要原因是厉行节约，节减开支；我镇2021年的运行维护费客观真实地反映出了公务车的运行成本。

公务接待费18.5万元，主要用于机关伙食团接待上级部门检查工作用餐和招商引资接待费。费用支出较年初预算数增加7.5万元，增加68.21%，主要原因是年初预算按照上年决算数编制，预算估计不足。较上年支出数减少0.06万元，下降0.32%，主要原因是伙食团管理人员精打细算，控制用餐成本有成效。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待371批次2410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出511.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费30.91万元、水费6.15万元、电费15.08万元、邮电费8.3万元、差旅费115.79万元、维修费7.65万元、公务接待费16.39万元、劳务费17.88万元、工会经费30.05万元、公车运行维护费13.08万元、其他交通费30.19万元、其他商品和服务支出12.45万元等。机关运行经费较上年决算数减少195.39万元，下降38.23%，主要原因是今年其他商品和服务支出中新冠疫情防控经费调整为项目经费，差旅费减少等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.513万元，其中：政府采购货物支出3.513万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.513万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.513万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1857.15万元。下面以土门村土楠路为例。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

珠溪镇2021年土门村土楠路于2021年发改委立项，采取邀请比选招标方式招标，由四川凯地建设工程有限公司中标，中标价为159.2326万元，2021年7月2日开工，2021年9月20日完工。该项目全长1.8公里，工程内容包括：清表814立方米，挖土方1721.9立方米，挖石方1574.9立方米，挖淤泥120立米，利用土方860.8立方米，片碎石换填120立方米，现浇混凝土砖砌边沟850米，8cm碎石找平层6873平方米，20cm厚C25混凝土面层9373平方米，涵管39米。

珠溪镇公路办负责该项目的组织和管理，在工程实施过程中加强管理，确保工程进度和质量，主要采取的管理措施有：一是出资聘请有资质、专业性强的监理机构全过程监督工程质量；二是由受益群众代表成立质量监督小组，按设计、按合同全程监督，确保施工方保质保量履行合同约定；三是向交通局检测部门申请抽样检测。四是按进度适时拨付工程款，确保施工方利益。

（二）资金投入情况分析

土门村土楠路资金投入按照工程进度情况分期拨款，2021年8月拨付工程进度款40万元，2021年10月拨付工程进度款70万元，该项目共拨付工程进度款110余万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：土门村土楠路是2021年的巩固脱贫攻坚产业路，所以对该项目实行预算绩效评价非常必要。实施预算绩效评价强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：土门村土楠路年度预算指标159.2326万元，实际拨付资金110余万元，完成率70%。

（2）质量指标：土门村土楠路现场检测路基弯沉合格率100%；现场检测路基宽度合格率100%；现场抽检水泥路面宽度合格率100%；现场检测厚度合格率100%。

（3）时效指标：土门村土楠路完成及时率100%。

（4）成本指标。土门村土楠路资金使用合规性100%。

2.管理类指标完成情况分析门村土楠路制度执行有效性100%。

3.满意度指标完成情况分析：社会公众或服务对象满意度100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年是本单位实施项目绩效评价的第一年，工作经验和方法都比较欠缺，对质量评价指标比较重视，忽视了效益指标和成本指标的设置和评价，今后本单位将多跟区级部门学习绩效评价好的经验做法，改进本单位绩效评价方式方法，让绩效评价的指标设置更趋合理合规。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位土门村土楠路绩效自评结果较好，自评结果通过网站进行公开。土门村土楠路的绩效自评给本单位其他项目绩效自评提供了参考，今后本单位的其他项目基本都采取此种方法进行自评，在今后的预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43580031

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表