重庆市大足区珠溪镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个，各办事机构的职能职责是：

1、党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设，督察督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作，负责承办政协有关具体工作。

2、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产日常监督工作。

8、党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9、人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、综合行政执法办公室：负责集中行使平级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农村水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

珠溪镇人民政府下属7个事业单位，均为公益一类事业单位，机构规格均为正科级。其主要职责任务是：

重庆市大足区珠溪镇农业服务中心：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

重庆市大足区珠溪镇文化服务中心：承担文化方面事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇综合执法大队：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

  （二）机构设置

   珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群办公室、人大办公室和综合行政执法办公室。

   （三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有7个，分别是：重庆市大足区珠溪镇农业服务中心、重庆市大足区珠溪镇文化服务中心、重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站、重庆市大足区珠溪镇综合执法大队、重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心和重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,505.57万元，支出总计8,505.57万元。收支较上年决算数增加1,401.14万元、 增长 19.7%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期有较大的涨幅。

2.收入情况。2020年度收入合计8,505.57万元，较上年决算数增加1,401.14万元，增长19.7%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收入和基金预算收入较上年同期有较大的涨幅。其中：财政拨款收入8,505.57万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,505.57万元，较上年决算数增加1,401.14万元，增长19.7%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款支出和基金预算支出较上年同期有较大的涨幅。其中：基本支出 2,132.22万元，占25.1%；项目支出6,373.35万元，占74.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。与上年同期持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计8,505.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,401.14万 元，增长19.7%。主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期有较大的涨幅。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,655.65万元，较上年决算数增加859.61万元，增长14.8%。主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收入较上年同期有较大的涨幅。较年初预算数增加3,997.01万元，增长150.3%。主要原因是一般公共预算工程项目预算调整收入有较大的涨幅。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,655.65万元，较上年决算数增加859.61万元，增长14.8%。主要原因一般公共预算工程项目财政拨款支出较上年同期有较大的涨幅。较年初预算数 增加3,997.01万 元，增长150.3%。主要原因是一般公共预算工程项目预算调整支出有较大的涨幅。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年同期持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,306.22万元，占19.6%，较年初预算数增加397.53万元，增长43.7%，主要原因是：2020年产业发展办公室支出和宣传事务支出年初无预算；人大事务支出、政府办公厅事务支出、和统计信息事务支出有较大增长，原因是行政性工作事务量的增加以及2020年新冠疫情的发生使行政运行经费较年初预算有较大的增长。

（2）公共安全支出28.15万元，占0.4%，较年初预算数增加28.15万 元，增长100%，主要原因是年初无预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出96.79万元，占1.5%，较年初预算数减少20.34万元，下降17.4%，主要原因是其他文化和旅游支出年初预算数大于实际预算支出。

（4）社会保障与就业支出621.24万元，占9.3%，较年初预算数增加150.30万元，增长31.9%，主要原因是每年行政事业单位养老保险基数正常增长、抚恤支出和农村困难群众临时救助年初预算不足。

（5）卫生健康支出189.12万元，占2.8%，较年初预算数增加106.70万元，增长129.5%，主要原因是医疗救助支出年初无预算、行政事业单位医疗支出预算不足。

（6）节能环保支出170.39万元，占2.6%，较年初预算数增加170.39万元，增长100%，主要原因是退耕还林还草科目年初无预算、自然生态保护支出年初预算不足。

（7）城乡社区支出664.80万元，占10%，较年初预算数增加556.30万元，增长512.7%，主要原因是城乡社区公共设施支出（城镇功能设施完善项目）和国有土地使用权出让收入安排的支出（公路支出）年初预算不足。

（8）农林水支出1,774.47万元，占26.7%，较年初预算数增加883.70万元，增长99.2%，主要原因是农业和农村支出预算不足。

（9）交通运输支出1,213.07万元，占18.2%，较年初预算数增加1,213.07万元，增长100%，主要原因是市财政补助的车辆购置税支出年初无预算。                       

（10）住房保障支出587.30万元，占8.8%，较年初预算数增加507.12万元，增长632.5%，主要原因是保障性安居工程（棚户区改造）项目年初无预算。

（11）灾害防治及应急管理支出4.10万元，占0.1%，较年初预算数增加4.10万元，增长100%，主要原因是年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出2,132.22万元。其中：人员经费1,621.17万元，较上年决算数减少11.86万 元，下降0.7%，主要原因是人员调出使实际支出低于上年决算数。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金、退休人员健康疗养费和医保垫底资金等。公用经费511.06万元，较上年决算数减少47.14万元，下降8.4%，主要原因是本单位在干部群众中树立过紧日子思想，厉行勤俭节约办事的原则，确保公用经费逐年下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费和办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,849.92万元，较上年决算数增加541.53万元，增长41.4%，主要原因是市级财政补助的水库移民后期扶持公路项目收入无法预算，造成该项收入预算不足。本年支出1,849.92万元，较上年决算数增加541.53万元，增长41.4%，主要原因是四好农村公路的水库后扶项目支出增幅较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计32.66万元，较年初预算数减少2.34万元，下降6.7%，主要原因是年初预算数是参考上年实际支出数和预估数编制而成。 较上年支出数减少6.91万 元，下降17.5%，主要原因是本单位在干部群众中树立过紧日子思想，厉行勤俭节约办事的原则，所以公用经费在上年基础上下降17.5%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.10万元，主要用于8辆公务车的油费、保险费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降6%，主要原因是年初预算按照上年决算数编制，预算估计不足。较上年支出数增加10.76万元，增长322.2%，主要原因是以前年度公务车运行维护费预算的基数过低，加之会计核算未能真实反映以前年度公务车运行维护的真实费用；我镇2020年的运行维护费客观真实地反映出了公务车的运行成本。

公务接待费18.56万元，主要用于机关伙食团接待上级部门检查工作用餐和招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降7.2%，主要原因是年初预算按照上年决算数编制，预算估计不足。较上年支出数减少0.22万元，下降1.2%，主要原因是伙食团管理人员精打细算，控制用餐成本有成效。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待371批次4211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待44.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出511.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费31.32万元、水费9.41万元、电费10.53万元、邮电费25.1万元、差旅费155.36万元、维修费9.2万元、公务接待费18.56万元、劳务费25.07万元、工会经费22.05万元、公车运行维护费14.1万元、其他交通费20.76万元、办公设备购置费16.99万元、其他商品和服务支出144.28万元等。机关运行经费较上年决算数增加82.63万元，增长19.3%，主要原因是其他商品和服务支出中新冠疫情防控经费较上年增加50万元、宣传广告费增加3万元、公务车运行维护费较上年增加10.76万元、办公设备的购置较上年也有所增加。

本年度会议费支出15.20万元，较上年决算数增加10.70万元，增长237.8%，主要原因是2019年本单位没有单列会议费支出，会议费的核算在其他商品和服务支出中列支，2020年15.2万元属于正常发生的会议费。本年度培训费支出 2.70万元，较上年决算数减少17.49万元，下降86.6%，主要原因是2019年会计账务处理有误，将小滩村扶贫工作经费核算在培训经费立面，导致2020年培训费与2019年差异过大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1496.16万元。下面以盘龙村何玉路为例。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

珠溪镇2020年扶贫公路何玉路于2019年发改委立项，采取公开招标方式招标，由重庆新绿水电建设有限公司中标，中标价为419.8747万元，2020年3月3日开工，2020年9月2日完工。该项目全长5.603公里，工程内容包括：清表8044.655平方米，挖土方3780立方米，挖石方3780立方米，利用土方2916.6立方米，借土填方2876.757立方米，现浇混凝土砖砌边沟977.733米，涵管168米，级配碎石基层30124.75平方米，20厘米厚C25水泥混凝土面层5378立方米，钢筋7385.061千克。

珠溪镇公路办负责该项目的组织和管理，在工程实施过程中加强管理，确保工程进度和质量，主要采取的管理措施有：一是出资聘请有资质、专业性强的监理机构全过程监督工程质量；二是由受益群众代表成立质量监督小组，按设计、按合同全程监督，确保施工方保质保量履行合同约定；三是适时向交通局检测部门申请抽样检测。四是按进度适时拨付工程款，确保施工方利益。

（二）资金投入情况分析

珠溪镇何玉路资金投入按照工程进度情况分期拨款，2020年6月拨付第一期资金56万元，2020年7月拨付工程进度款88万元，2020年9月拨付工程进度款148万元，2020年11月拨付工程进度款95万元，2020年该项目共拨付工程进度款387万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：何玉路是2020年的“四好农村路”，也是2020年扶贫公路，市、区两级高度重视，该项目资金的组成中，市级资金的占比是最重的，并且实施过程中拨付资金也是最快速的，所以对该项目实行预算绩效评价非常必要。实施预算绩效评价强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：何玉路年度预算指标387万元，实际拨付资金387万元，完成率100%。

（2）质量指标：何玉路现场检测路基弯沉合格率100%；何玉路现场检测路基宽度合格率100%；何玉路现场抽检水泥路面宽度合格率100%；何玉路现场检测厚度合格率100%。

（3）时效指标：何玉路完成及时率100%。

（4）成本指标。何玉路资金使用合规性100%。

2.管理类指标完成情况分析：何玉路制度执行有效性100%。

3.满意度指标完成情况分析：社会公众或服务对象满意度100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年是本单位实施项目绩效评价的第一年，工作经验和方法都比较欠缺，对质量评价指标比较重视，忽视了效益指标和成本指标的设置和评价，今后本单位将多跟区级部门学习绩效评价好的经验做法，改进本单位绩效评价方式方法，让绩效评价的指标设置更趋合理合规。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位何玉路绩效自评结果较好，自评结果通过本单位门户网站进行公开。何玉路的绩效自评给本单位其他项目绩效自评提供了参考，今后本单位的其他项目基本都采取此种方法进行自评，在今后的预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43580031