预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111784214073K/2022-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区智凤街道	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区智凤街道
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府智凤街道办事处2022年部门预算情况说明

重庆市大足区人民政府智凤街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

智凤街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

（一）党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

（二）经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

（三）民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

（四）平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

（五）规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

（六）财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

（七）应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（八）党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

（九）人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（十）综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成。

1.党政机关

智凤街道党工委和办事处机关行政编制31名。处级领导职数10名，其中：党工委书记1名，办事处主任1名，人大工委主任1名，专职副书记1名，纪工委书记1名，武装部长、副主任1名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名，政法委员、副主任1名，副主任1名。科级领导职数20名。

机关工勤编制2名。

2.事业单位

(1)重庆市大足区智凤街道农业服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

(2)重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区智凤街道退役军人服务站,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
(6)重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：从事社区服务，方便群众生活。主要职责任务：承担社区日常事务性工作。

(7)重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心、重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心、重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区智凤街道退役军人服务站、重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队、重庆市大足区智凤街道农业服务中心、重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3798.46万元，其中：一般公共预算拨款3737.56万元，政府性基金预算拨款60.9万元，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加1260.24万元，主要是2022年把去年项目结转余额计算入2022年预算数，结转额为1285.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3798.46万元，其中：一般公共服务支出912.46万元，文化旅游体育与传媒支出86.77万元，社会保障和就业支出438.96万元，卫生健康支出84.88万元，节能环保支出22.99万元，城乡社区支出224.56万元，农林水支出1026.08万元，住房保障支出987.76万元，其他支出14万元。支出较去年增加1260.24万元，主要是基本支出减少452.68万元，项目支出增加1712.91万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3737.56万元，一般公共预算财政拨款支出3737.56万元，比2021年增加1199.34万元。其中：基本支出1965.29万元，比2021年减少452.68万元，主要原因是2021年预算基本支出包含了四职干部、本土人才、无军籍、三支一扶人员的生活补助，2022年统计口径上述项目未包含在内，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1772.26万元，比2021年增加1652.01万元，主要原因是2021年末的项目余额结转至2022年初等，主要用于临时救助、三峡库区次级河流清漂作业、智凤街道污水管网综合整治、农村旧房整治提升、养老服务站建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入60.9万元，政府性基金预算支出60.9万元，比2021年增加60.9万元，主要原因是2021年未预算政府基金，主要用于大中型水库移民后期扶持、农村旧房整治提升、养老服务站建设等工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算31.49万元，比2021年增加0.81 万元。其中：无因公出国（境）费用，与2021年相同；公务接待费23.49万元，比2021年增加0.81万元，主要原因是人员增加；公务用车运行维护费8万元，与2021年相同；无公务用车购置费，与2021年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费463.5万元，与上年相等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额79.15万元：政府采购货物预算36.66万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算42.49万元；其中一般公共预算拨款政府采购79.15万元：政府采购货物预算36.66万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算42.49万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1772.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黎衍汐，联系方式：13*******99）

重庆市大足区人民政府智凤街道办事处2022年部门预算公开表

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,798.46	一、本年支出	3,798.46	3,737.56	60.90
一般公共预算资金	3,737.56	一般公共服务支出	912.46	912.46
政府性基金预算资金	60.90	文化旅游体育与传媒支出	86.77	86.77
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	438.96	430.56	8.40
		卫生健康支出	84.88	84.88
		节能环保支出	22.99	22.99
		城乡社区支出	224.56	186.06	38.50
		农林水支出	1,026.08	1,026.08
		住房保障支出	987.76	987.76
		其他支出	14.00		14.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,798.46	支出合计	3,798.46	3,737.56	60.90

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,737.56	1,965.29	1,772.26
201	一般公共服务支出	912.46	858.87	53.59
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.29	759.70	43.59
2010301	行政运行	620.73	587.14	33.59
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	172.56	172.56
20199	其他一般公共服务支出	99.18	99.18
2019999	其他一般公共服务支出	99.18	99.18
207	文化旅游体育与传媒支出	86.77	85.77	1.00
20701	文化和旅游	86.77	85.77	1.00
2070109	群众文化	85.77	85.77
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	430.56	344.81	85.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.89	103.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.89	103.89
20802	民政管理事务	2.42		2.42
2080299	其他民政管理事务支出	2.42		2.42
20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20820	临时救助	23.69		23.69
2082001	临时救助支出	23.69		23.69
20825	其他生活救助	3.24	3.24
2082502	其他农村生活救助	3.24	3.24
20828	退役军人管理事务	51.91	51.91
2082850	事业运行	51.91	51.91
20899	其他社会保障和就业支出	56.70	2.08	54.62
2089999	其他社会保障和就业支出	56.70	2.08	54.62
210	卫生健康支出	84.88	84.88
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28
211	节能环保支出	22.99		22.99
21103	污染防治	22.00		22.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.00		22.00
21104	自然生态保护	0.99		0.99
2110406	自然保护地	0.99		0.99
212	城乡社区支出	186.06	105.11	80.95
21201	城乡社区管理事务	105.11	105.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.11	105.11
21205	城乡社区环境卫生	80.95		80.95
2120501	城乡社区环境卫生	80.95		80.95
213	农林水支出	1,026.08	400.71	625.37
21301	农业农村	402.04	400.71	1.33
2130104	事业运行	400.71	400.71
2130122	农业生产发展	1.33		1.33
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00
21303	水利	7.00		7.00
2130302	一般行政管理事务	7.00		7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.30		3.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.30		3.30
21307	农村综合改革	601.74		601.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.00		245.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.74		356.74
221	住房保障支出	987.76	85.15	902.61
22101	保障性安居工程支出	902.61		902.61
2210108	老旧小区改造	236.03		236.03
2210199	其他保障性安居工程支出	666.59		666.59
22102	住房改革支出	85.15	85.15
2210201	住房公积金	85.15	85.15

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,965.29	1,506.62	458.67
301	工资福利支出	1,489.98	1,489.98
30101	基本工资	376.52	376.52
30102	津贴补贴	138.59	138.59
30103	奖金	156.51	156.51
30107	绩效工资	467.13	467.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.53	113.53
30109	职业年金缴费	56.76	56.76
30110	职工基本医疗保险缴费	70.96	70.96
30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91
30113	住房公积金	85.15	85.15
30114	医疗费	13.92	13.92
302	商品和服务支出	428.57		428.57
30201	办公费	75.38		75.38
30205	水费	1.74		1.74
30206	电费	20.01		20.01
30207	邮电费	27.14		27.14
30211	差旅费	156.60		156.60
30215	会议费	8.70		8.70
30216	培训费	10.64		10.64
30217	公务接待费	23.49		23.49
30218	专用材料费	2.10		2.10
30228	工会经费	14.19		14.19
30229	福利费	21.29		21.29
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	59.29		59.29
303	对个人和家庭的补助	16.64	16.64
30305	生活补助	3.24	3.24
30307	医疗费补助	7.40	7.40
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00
309	资本性支出（基本建设）	30.10		30.10
30902	办公设备购置	30.10		30.10

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
31.49		8.00		8.00	23.49

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		60.90		60.90
208	社会保障和就业支出	8.40		8.40
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.40		8.40
2082201	移民补助	8.40		8.40
212	城乡社区支出	38.50		38.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50		38.50
2120804	农村基础设施建设支出	38.50		38.50
229	其他支出	14.00		14.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.00		14.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,798.46	合计	3,798.46
一般公共预算资金	3,737.56	一般公共服务支出	912.46
政府性基金预算资金	60.90	文化旅游体育与传媒支出	86.77
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	438.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	84.88
事业收入资金		节能环保支出	22.99
上级补助收入资金		城乡社区支出	224.56
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,026.08
事业单位经营收入资金		住房保障支出	987.76
其他收入资金		其他支出	14.00

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,798.46	3,737.56	60.90
201	一般公共服务支出	912.46	912.46
20101	人大事务	10.00	10.00
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.29	803.29
2010301	行政运行	620.73	620.73
2010308	信访事务	10.00	10.00
2010350	事业运行	172.56	172.56
20199	其他一般公共服务支出	99.18	99.18
2019999	其他一般公共服务支出	99.18	99.18
207	文化旅游体育与传媒支出	86.77	86.77
20701	文化和旅游	86.77	86.77
2070109	群众文化	85.77	85.77
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	438.96	430.56	8.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.89	103.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.89	103.89
20802	民政管理事务	2.42	2.42
2080299	其他民政管理事务支出	2.42	2.42
20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40
20808	抚恤	5.00	5.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00
20820	临时救助	23.69	23.69
2082001	临时救助支出	23.69	23.69
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.40		8.40
2082201	移民补助	8.40		8.40
20825	其他生活救助	3.24	3.24
2082502	其他农村生活救助	3.24	3.24
20828	退役军人管理事务	51.91	51.91
2082850	事业运行	51.91	51.91
20899	其他社会保障和就业支出	56.70	56.70
2089999	其他社会保障和就业支出	56.70	56.70
210	卫生健康支出	84.88	84.88
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28
211	节能环保支出	22.99	22.99
21103	污染防治	22.00	22.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.00	22.00
21104	自然生态保护	0.99	0.99
2110406	自然保护地	0.99	0.99
212	城乡社区支出	224.56	186.06	38.50
21201	城乡社区管理事务	105.11	105.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.11	105.11
21205	城乡社区环境卫生	80.95	80.95
2120501	城乡社区环境卫生	80.95	80.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50		38.50
2120804	农村基础设施建设支出	38.50		38.50
213	农林水支出	1,026.08	1,026.08
21301	农业农村	402.04	402.04
2130104	事业运行	400.71	400.71
2130122	农业生产发展	1.33	1.33
21302	林业和草原	12.00	12.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00	12.00
21303	水利	7.00	7.00
2130302	一般行政管理事务	7.00	7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.30	3.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.30	3.30
21307	农村综合改革	601.74	601.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.00	245.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.74	356.74
221	住房保障支出	987.76	987.76
22101	保障性安居工程支出	902.61	902.61
2210108	老旧小区改造	236.03	236.03
2210199	其他保障性安居工程支出	666.59	666.59
22102	住房改革支出	85.15	85.15
2210201	住房公积金	85.15	85.15
229	其他支出	14.00		14.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.00		14.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,798.46	1,965.29	1,833.16
201	一般公共服务支出	912.46	858.87	53.59
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.29	759.70	43.59
2010301	行政运行	620.73	587.14	33.59
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	172.56	172.56
20199	其他一般公共服务支出	99.18	99.18
2019999	其他一般公共服务支出	99.18	99.18
207	文化旅游体育与传媒支出	86.77	85.77	1.00
20701	文化和旅游	86.77	85.77	1.00
2070109	群众文化	85.77	85.77
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	438.96	344.81	94.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.89	103.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.89	103.89
20802	民政管理事务	2.42		2.42
2080299	其他民政管理事务支出	2.42		2.42
20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20820	临时救助	23.69		23.69
2082001	临时救助支出	23.69		23.69
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.40		8.40
2082201	移民补助	8.40		8.40
20825	其他生活救助	3.24	3.24
2082502	其他农村生活救助	3.24	3.24
20828	退役军人管理事务	51.91	51.91
2082850	事业运行	51.91	51.91
20899	其他社会保障和就业支出	56.70	2.08	54.62
2089999	其他社会保障和就业支出	56.70	2.08	54.62
210	卫生健康支出	84.88	84.88
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28
211	节能环保支出	22.99		22.99
21103	污染防治	22.00		22.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.00		22.00
21104	自然生态保护	0.99		0.99
2110406	自然保护地	0.99		0.99
212	城乡社区支出	224.56	105.11	119.45
21201	城乡社区管理事务	105.11	105.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.11	105.11
21205	城乡社区环境卫生	80.95		80.95
2120501	城乡社区环境卫生	80.95		80.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50		38.50
2120804	农村基础设施建设支出	38.50		38.50
213	农林水支出	1,026.08	400.71	625.37
21301	农业农村	402.04	400.71	1.33
2130104	事业运行	400.71	400.71
2130122	农业生产发展	1.33		1.33
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00
21303	水利	7.00		7.00
2130302	一般行政管理事务	7.00		7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.30		3.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.30		3.30
21307	农村综合改革	601.74		601.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.00		245.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.74		356.74
221	住房保障支出	987.76	85.15	902.61
22101	保障性安居工程支出	902.61		902.61
2210108	老旧小区改造	236.03		236.03
2210199	其他保障性安居工程支出	666.59		666.59
22102	住房改革支出	85.15	85.15
2210201	住房公积金	85.15	85.15
229	其他支出	14.00		14.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.00		14.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00

表九

政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区人民政府智凤街道办事处

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

79.15

货物

36.66

服务

42.49

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区人民政府智凤街道办事处				部门支出预算数	3,798.46
当年整体绩效目标	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	50	次	≤	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	45	%	≤	25

表十一：

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	村社区四职干部补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	198.78				本级支出（万元)			198.78
					上级补助（万元)
项目概述	村社区四职干部生活补助
立项依据	村（社区）干部补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制，村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制；社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制，社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村（社区）书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元；村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加50元。具体政策以文件依据为准。村（社区）本土人才补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，村本土人才按28704元/人·年予以编制，社区本土人才按36108元/人·年予以编制。离任村（社区）干部补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×120元”预算；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×130元”预算；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×140元”预算；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×150元”预算。村（居）民小组长补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，小组长按2400元/人·年予以编制。村（居）务监督委员会主任补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，监督委员会主任按2400元/人·年予以编制。 “三支一扶”人员补助：根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。村官补助：根据重庆市大足区组织部《关于加强大学生村官待遇的会议纪要》相关要求，村官补贴按照选聘工作简章比照同等条件乡镇新录用公务工资水平收入（改革性补贴除外），并随之同步提高。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、平时考核及目标考核。无军籍退休人员补助（含易地安置）：根据《民政部、财政部、卫生部、后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退休退职职工安置工作的通知》（民安发〔1992〕23号）及相关调标文件要求予以编制。
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		10
	产出指标	数量指标	足额保障率	25		%	＝		100
	产出指标	时效指标	发放及时率	25		%	＝		100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	本土人才补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	8.73				本级支出（万元)			8.73
					上级补助（万元)
项目概述	本土人才生活补助
立项依据	村（社区）干部补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制，村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制；社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制，社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村（社区）书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元；村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加50元。具体政策以文件依据为准。村（社区）本土人才补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，村本土人才按28704元/人·年予以编制，社区本土人才按36108元/人·年予以编制。离任村（社区）干部补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×120元”预算；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×130元”预算；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×140元”预算；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×150元”预算。村（居）民小组长补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，小组长按2400元/人·年予以编制。村（居）务监督委员会主任补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，监督委员会主任按2400元/人·年予以编制。 “三支一扶”人员补助：根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。村官补助：根据重庆市大足区组织部《关于加强大学生村官待遇的会议纪要》相关要求，村官补贴按照选聘工作简章比照同等条件乡镇新录用公务工资水平收入（改革性补贴除外），并随之同步提高。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、平时考核及目标考核。无军籍退休人员补助（含易地安置）：根据《民政部、财政部、卫生部、后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退休退职职工安置工作的通知》（民安发〔1992〕23号）及相关调标文件要求予以编制。
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		10
	产出指标	数量指标	足额保障率	25		%	＝		100
	产出指标	时效指标	发放及时率	25		%	＝		100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	离任村社干部补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	18.67				本级支出（万元)			18.67
					上级补助（万元)
项目概述	离任村社干部生活补助
立项依据	村（社区）干部补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制，村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制；社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制，社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村（社区）书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元；村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加50元。具体政策以文件依据为准。村（社区）本土人才补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，村本土人才按28704元/人·年予以编制，社区本土人才按36108元/人·年予以编制。离任村（社区）干部补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×120元”预算；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×130元”预算；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×140元”预算；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×150元”预算。村（居）民小组长补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，小组长按2400元/人·年予以编制。村（居）务监督委员会主任补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，监督委员会主任按2400元/人·年予以编制。 “三支一扶”人员补助：根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。村官补助：根据重庆市大足区组织部《关于加强大学生村官待遇的会议纪要》相关要求，村官补贴按照选聘工作简章比照同等条件乡镇新录用公务工资水平收入（改革性补贴除外），并随之同步提高。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、平时考核及目标考核。无军籍退休人员补助（含易地安置）：根据《民政部、财政部、卫生部、后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退休退职职工安置工作的通知》（民安发〔1992〕23号）及相关调标文件要求予以编制。
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	＜		10
	产出指标	数量指标	足额保障率	25		%	＝		100
	产出指标	时效指标	发放及时率	25		%	＝		100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	村居民小组长及监督委员会主任补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	22.56				本级支出（万元)			22.56
					上级补助（万元)
项目概述	村居民小组长及监督委员会主任生活补助
立项依据	村（社区）干部补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制，村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制；社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制，社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村（社区）书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元；村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加50元。具体政策以文件依据为准。村（社区）本土人才补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，村本土人才按28704元/人·年予以编制，社区本土人才按36108元/人·年予以编制。离任村（社区）干部补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×120元”预算；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×130元”预算；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×140元”预算；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×150元”预算。村（居）民小组长补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，小组长按2400元/人·年予以编制。村（居）务监督委员会主任补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，监督委员会主任按2400元/人·年予以编制。 “三支一扶”人员补助：根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。村官补助：根据重庆市大足区组织部《关于加强大学生村官待遇的会议纪要》相关要求，村官补贴按照选聘工作简章比照同等条件乡镇新录用公务工资水平收入（改革性补贴除外），并随之同步提高。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、平时考核及目标考核。无军籍退休人员补助（含易地安置）：根据《民政部、财政部、卫生部、后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退休退职职工安置工作的通知》（民安发〔1992〕23号）及相关调标文件要求予以编制。
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		10
	产出指标	数量指标	足额保障率	25		%	＝		100
	产出指标	时效指标	发放及时率	25		%	＝		100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	三支一扶人员补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	23.59				本级支出（万元)			23.59
					上级补助（万元)
项目概述	三支一扶人员生活补助
立项依据	村（社区）干部补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制，村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制；社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制，社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村（社区）书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元；村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加50元。具体政策以文件依据为准。村（社区）本土人才补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，村本土人才按28704元/人·年予以编制，社区本土人才按36108元/人·年予以编制。离任村（社区）干部补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×120元”预算；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×130元”预算；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×140元”预算；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×150元”预算。村（居）民小组长补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，小组长按2400元/人·年予以编制。村（居）务监督委员会主任补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，监督委员会主任按2400元/人·年予以编制。 “三支一扶”人员补助：根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。村官补助：根据重庆市大足区组织部《关于加强大学生村官待遇的会议纪要》相关要求，村官补贴按照选聘工作简章比照同等条件乡镇新录用公务工资水平收入（改革性补贴除外），并随之同步提高。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、平时考核及目标考核。无军籍退休人员补助（含易地安置）：根据《民政部、财政部、卫生部、后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退休退职职工安置工作的通知》（民安发〔1992〕23号）及相关调标文件要求予以编制。
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	＜		10
	产出指标	数量指标	足额保障率	25		%	＝		100
	产出指标	时效指标	发放及时率	25		%	＝		100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	＜		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	无军籍退休人员补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	54.62				本级支出（万元)			54.62
					上级补助（万元)
项目概述	无军籍退休人员生活补助
立项依据	村（社区）干部补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制，村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制；社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制，社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村（社区）书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元；村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加50元。具体政策以文件依据为准。村（社区）本土人才补助：根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，村本土人才按28704元/人·年予以编制，社区本土人才按36108元/人·年予以编制。离任村（社区）干部补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×120元”预算；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×130元”预算；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×140元”预算；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×150元”预算。村（居）民小组长补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，小组长按2400元/人·年予以编制。村（居）务监督委员会主任补助：根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件要求，监督委员会主任按2400元/人·年予以编制。 “三支一扶”人员补助：根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。村官补助：根据重庆市大足区组织部《关于加强大学生村官待遇的会议纪要》相关要求，村官补贴按照选聘工作简章比照同等条件乡镇新录用公务工资水平收入（改革性补贴除外），并随之同步提高。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、平时考核及目标考核。无军籍退休人员补助（含易地安置）：根据《民政部、财政部、卫生部、后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退休退职职工安置工作的通知》（民安发〔1992〕23号）及相关调标文件要求予以编制。
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		10
	产出指标	数量指标	足额保障率	25		%	＝		100
	产出指标	时效指标	发放及时率	25		%	＝		100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	城市维护经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)			50.00
					上级补助（万元)
项目概述	街道场镇秩序，环境卫生维护
立项依据	根据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发【2020】7号）文件要求，城市维护经费按每年定额50万元予以补助。
当年绩效目标	保证街道管理正常开展，维持市民生活相关的市政、环卫等设施正常运行。优化居民生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	环境卫生巡洁每月频率	25		次	≥		15
	产出指标	数量指标	街道卫生普扫每日频率	25		次	≥		2
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	＜		10
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	村社组织办公经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	57.00				本级支出（万元)			57.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于弥补村社工作经费不足和对村社区的工作考核
立项依据	根据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发【2020】7号）文件要求，以19年村社经费保障实际支出作为支出基数。
当年绩效目标	保障村社区正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	＜		10
	产出指标	数量指标	弥补专项工作经费的数量	25		个	≥		3
	产出指标	数量指标	预算编制质量=\|（执行数-预算数）/预算数\|	25		%	≤		25
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20		%	＝		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	村社区服务群众专项经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	51.00				本级支出（万元)			51.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于处理村社区群众临时性问题
立项依据	根据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发【2020】7号）文件要求，以2019年村社区经费保障实际支出作为基数。
当年绩效目标	保证村社区日常运转，解决群众临时问题，提升解决机构运行效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	帮助群众人次	25		人数	≥		1000
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		10
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	问题解决满意度	25		%	≥		70
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	人大代表经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)			10.00
					上级补助（万元)
项目概述	人大代表会议及调研
立项依据	根据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发【2020】7号）文件要求，公用经费以2019年年末编制数90%为计算基数。
当年绩效目标	保证人大工作正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参加人大会议人数每次	25		人次	≥		30
	产出指标	数量指标	举行人大会议、开展调研次数	25		次	≥		7
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		10
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	武装及民兵经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)			10.00
					上级补助（万元)
项目概述	民兵训练及体检，新兵入伍相关事项
立项依据	根据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发【2020】7号）文件要求，公用经费以2019年年末编制数90%为计算基数。
当年绩效目标	扩充国家武装力量，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参与民兵训练人数	25		人次	≥		40
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		10
	产出指标	数量指标	新兵宣传推广次数	25		次	≥		20
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	农村环境卫生整治经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	30.95				本级支出（万元)			30.95
					上级补助（万元)
项目概述	农村垃圾清运，环境卫生维护
立项依据	根据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发【2020】7号）文件要求，公用经费以2019你年年末编制数90%为计算基数。
当年绩效目标	维持村居民生活经营区域相关的环卫、市政正常运行，优化城市居民生活环境，保持河道清洁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公共厕所卫生清洁每日频率	25		次	≥		1
	产出指标	数量指标	河道清漂每月频率	25		次	≥		1
	产出指标	数量指标	科目调整数	20		次	≤		8
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20		%	≤		4
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	智凤街道维稳工作经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)			10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于维护街道和谐稳定，信访稳定，及时妥善调节群体性事件，保证重大节日的安定和谐
立项依据	根据《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发【2020】7号）文件要求，维稳工作经费按每年定额10万元予以补助。
当年绩效目标	维护街道稳定，减少群体事件发生，保证街道安定和谐。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	调节上访次数	25		次	≥		5
	产出指标	数量指标	调节上访人数	25		人次	≥		20
	产出指标	数量指标	节假日巡逻每日频次	25		次	≥		2
	产出指标	数量指标	科目调整数	10		次	≤		10
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5		%	≤		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	解三难				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)			5.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2020]218号（大足财社[2021]85号）解三难
立项依据	渝财社[2021]59号、渝财社[2020]218号（大足财社[2021]85号）2021年优抚对象“解三难”补助资金
当年绩效目标	渝财社[2020]218号（大足财社[2021]85号）解三难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	解三难	90		项	＝		50000
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	城镇保障性安居工程				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	236.03				本级支出（万元)			236.03
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2020]412号-（大足财建[2021]9号）-关于提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知智凤2360289.41；棠香：4244168；龙岗：10904800；龙水：8846600
立项依据	渝财建[2020]412号-（大足财建[2021]9号）-关于提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知智凤街道：2360289.41元；棠香街道：4244168元；龙岗街道：10904800元；龙水镇：8846600元
当年绩效目标	2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知智凤2360289.41
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	2021年城镇老旧小区改造	90		项	＝		2360289.41
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	50011122A147700003550-林业改革发展				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	0.99				本级支出（万元)			0.99
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]114号，从区林业局“渝财农[2021]82号，（大足财农[2021]87号）下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护
立项依据	渝财农[2021]82号
当年绩效目标	大足财农[2021]114号，从区林业局“渝财农[2021]82号，（大足财农[2021]87号）下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	天保工程区管护	50		项	＝		9931
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	50011122A709700003575-农业生产发展资金				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	1.33				本级支出（万元)			1.33
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]7号，从农委“渝财农[2021]29号，（大足财农[2021]45号）下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等
立项依据	渝财农[2021]29号
当年绩效目标	大足财农[2021]7号，从农委“渝财农[2021]29号，（大足财农[2021]45号）下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费	50		项	＝		13300
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	50011122A709700003567-农村综合改革资金				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	245.00				本级支出（万元)			245.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财农[2021]56号，（大足财农[2021]90号）下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目
立项依据	渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标	渝财农[2021]56号，（大足财农[2021]90号）下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	生态效益指标	美丽乡村	90		项	＝		2400000
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	农村生活垃圾治理				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	22.00				本级支出（万元)			22.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财环[2021]35号，(大足财建[2021]100号)（大足财建[2021]92）从城管局2021年农村生活垃圾治理专项补助资金调剂
立项依据	渝财环[2021]35号，(大足财建[2021]100号)（大足财建[2021]92）从城管局2021年农村生活垃圾治理专项补助资金调剂：宝顶：18万；季家：281967元；智凤：22万
当年绩效目标	渝财环[2021]35号，(大足财建[2021]100号)（大足财建[2021]92）从城管局2021年农村生活垃圾治理专项补助资金调剂
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	2021年农村生活垃圾治理	90		项	＝		220000
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	50011122A147700003548-林业改革发展和生态保护恢复				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	12.00				本级支出（万元)			12.00
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]92号，从林业局“渝财农[2020]123号-（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	大足财农[2021]92号，从林业局“渝财农[2020]123号-（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	2021年人工造林补助	90		项	＝		120000
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	困难群众临时救助金				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	0.69				本级支出（万元)			0.69
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）民政专项补助资金——临时救助
立项依据	渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助
当年绩效目标	渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）民政专项补助资金——临时救助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	临时救助	90		项	＝		6938.67
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	民政工作补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	2.42				本级支出（万元)			2.42
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金
立项依据	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）2021年民政工作市级补助资金
当年绩效目标	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	民政工作补助资金	90		项	＝		24240
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	困难群众救助补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	23.00				本级支出（万元)			23.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）困难群众救助补助资金
立项依据	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）
当年绩效目标	渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）困难群众救助补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金	90		项	＝		230000
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	智凤街道污水管网综合整治				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	666.59				本级支出（万元)			666.59
					上级补助（万元)
项目概述	智凤街道污水管网综合整治
立项依据	龙岗街道：渝财建[2021]58号-（大足财建[2021]24号）-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造（龙岗街道浓荫渡综合市场片区改造）16587000元；龙水镇：渝财建[2021]58号-（大足财建[2021]24号）-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造（龙水建材市场道路及周边基础设施建设）12560000元；三驱镇：渝财建[2021]58号-（大足财建[2021]24号）-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造（三驱镇半边街、何街社区服务中心及片区改造）3956000元；智凤街道：渝财建[2021]58号-（大足财建[2021]24号）-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造（智凤街道污水管网综合整治）6665857.68元
当年绩效目标	智凤街道污水管网综合整治
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	污水管网综合整治	90		项	＝		6100000
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	三峡库区次级河流清漂作业经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	7.00				本级支出（万元)			7.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财公[2020]80号-（大足财建[2021]115号）（大足财建[2021]33号）从城管局调剂至环卫所再调剂
立项依据	渝财公[2020]80号-（大足财建[2021]115号）（大足财建[2021]33号）从城管局调剂至环卫所再调剂至龙岗街道（大足财预[2021]1号）-关于提前下达2021年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知：龙岗：200000；棠香：200000；智凤：70000。
当年绩效目标	从城管局调剂至环卫所再调剂至智凤街道（大足财预[2021]1号）-关于提前下达2021年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	每季度清漂次数	30		次	≥		1
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	30		%	≥		90
	满意度指标	服务对象满意度指标	对河道清洁度满意度	30		%	≥		70
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	免费开放经费				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	1.00				本级支出（万元)			1.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据	渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标	从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	使用者满意度	90		%	≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	903001-重庆市大足区人民政府智凤街道办事处									单位：万元
项目名称	疫情防控临时性公益特岗补助				业务主管部门			智凤街道
当年预算（万元)	3.30				本级支出（万元)			3.30
					上级补助（万元)
项目概述	大足财农[2021]124号，从区学生资助管理中心“渝财农[2020]128号-大足教财[2021]34号（大足财预[2021]1号）（大足财农[2021]13号）（从农委调剂至教委）调剂至区学生资助中心-提前下达2021年财政专项扶贫资金（市级）”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助
立项依据	大足财农[2021]124号
当年绩效目标	大足财农[2021]124号，从区学生资助管理中心“渝财农[2020]128号-大足教财[2021]34号（大足财预[2021]1号）（大足财农[2021]13号）（从农委调剂至教委）调剂至区学生资助中心-提前下达2021年财政专项扶贫资金（市级）”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	产出指标	时效指标	及时足额发放资金	90		%	＝		100

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